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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 23农村信用社不作为乱作为自查报告农村信用社不作为乱作为自查报告导语：使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。根据省委统一部署，2015 年 5 月 13 日至 6 月 13 日，省委第六巡视组对黑龙江省农村信用社联合社进行了专项巡视。2015 年 8 月 19 日，省委第六巡视组向省联社党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况通报如下。一、把整改落实工作作为重要政治任务抓实抓好省委第六巡视组反馈巡视意见后，省联社党委第一时间以正
2、式文件向全辖公示，通过网络形式向社会公布，主动接受广大员工和社会各界监督。党委书记、理事长先后组织召开党委会议、主任办公会议和专题会议共计 15 次，研究部署整改工作。省联社成立了由党委书记任组长，班子成员任副组长、相关部室负责人为成员的整改工作领导小组。制定印发了落实省委第六巡视组专项巡视反馈意见整改实施方案和整改工作任务分解表,将整改内容、整改目标、整改措施、主管领导、责任部室、责任人、完成时限等，制成公示表，实行“一个问题、一名领导、一个团队、一个方案、一个承诺”的“五个一”工作机制，明确具体责任人的职责，保障整改工作落到实处。对群众精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导
3、写作 独家原创 2 / 23反映集中的突出问题，由党委委员“挂号”领题， “销号”整改，并及时在党委会、主任办公会或全省工作会议上通报。二、省委第六巡视组反馈意见整改落实情况省联社党委坚持“问题导向”和“底线思维” ，把整改工作与中心工作有机结合，做到整改与发展两不误、两促进。(一)关于党风廉政建设和反腐败方面1.针对党委主体责任意识不强、责任制落的不实，纪委监督乏力问题。强化落实党委主体责任和纪委监督责任，制定落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见 、 贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系20132017 年工作规划实施办法等，明确责任体系，建立健全监督检查机制，完善追究制度，实
4、行“一岗双责” 、“一案双查” 。.针对系统内纪检监察力量薄弱问题。一是深化纪检监察机构体制改革，召开专题会议研究纪检监察体制改革意见，决定在市县两级联社设立纪检监察机构，结合自身实际，明确各方职责，要求纪委书记由监事长兼任，县级机构至少配备 2 名专职人员，把更多的力量放到执纪监督问责主业上，计划 2015 年底前完成。二是以“规范严谨、突出主题、注重实效、形成常态”为原则，建立系统内巡精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 23察制度，起草了巡察工作暂行办法 ，强化日常执纪检查，力争短时间内市县两级机构全覆盖。.针对部分领导干部和基层干部法律观念差，纪
5、律意识淡薄问题。一是按照职责范围，组织副处级以上领导干部向组织作出庄严承诺，就不插手工程建设、不出入私人会所等事项签订履行党风廉政建设工作职责和个人廉洁自律承诺书200 余份，让各级联社领导干部做到懂规矩、守纪律。二是举办市县联社理事长、主任、监事长及县联社理事长后备干部培训班，分批次、分岗位、分层次开展集中培训;以全省视频形式，对全辖基层信用社主任开展培训，引导基层主任牢固树立正确的世界观、人生观和价值观。三是扎实开展“三严三实”专题教育的规定动作，结合行业实际，围绕省委巡视整改和省委组织部要求，专门召开全省电视电话会议进行部署，即：开好一次研讨会。结合“严以用权，为民务实创业”为主题，重点
6、查摆单位和自身工作虽然做了，但不去认真完成，长期没有实质效果问题，重点查摆对上级敷衍了事，不愿担当问题，重点查摆违规操作、欺上瞒下问题;搞好两个检查。围绕各项工作目标、任务，在“有做无为、不作为、乱作为”方面，各市地联社对辖内县联社领导班子成员、各县联社对辖内基层社主任分别开展一次全面检查，各市县对辖内员工在信贷领域存在的“吃拿卡要”或服务态度或挪用客户资金精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 23等方面问题，集中开展一次专项检查;做好一个处理，两个调整。对“吃拿卡要”及服务态度恶劣和“不作为、乱作为”等问题，发现一起、查处一起、曝光一起，做到公开处理一
7、批;市地联社和县联社分别对县级班子和基层社主任“不作为、乱作为”的，要及时做出处理及调整，涉及县联社主要负责人的调整，要向省联社提出具体建议。四是发挥案例警示作用，加强省联社班子成员的廉洁从政教育，积极开展“每季一案”警示教育，协调领导干部认真阅读省纪委编发的几位原省管干部的悔过书，结合学习体会，撰写体会文章，做到警钟长鸣。.针对违法乱纪和犯罪行为惩处不力问题。一是聚焦农信系统 3 个领域 24 方面的突出问题，整合条线、内审力量，开展自检自查等活动。对发现的问题，建立问题台账、实行整改“销号” ，对不同性质的问题实行差别化处理，对“从严治社”实施后，仍然顶风上、不收敛的，根据省联社划定的 6
8、6 条“高压线”和 58 条“底线”从重惩处。今年以来，全省给予违规违纪责任人纪律处分 894 人(次)，其中：开除 105 人、留用察看 62 人、撤职 50 人、降级 13人、记大过 75 人、记过 172 人、警告 417 人，共移交司法机关 47 人。二是召开深入推进“从严治社”暨优化发展环境工作会议，对“从严治社”开展情况、涉案人员抓逃情况进行通报，集中公开处理 49 起违规放贷、履职不到位及精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 23违反“八项规定”的典型案例，参会人员达万人以上，切实把“从严治社”工作引向深入。(二)领导干部廉洁自律意识方面1
9、.针对违规公款消费和铺张浪费问题。一是狠抓重要节日、时间节点的监督，在特殊节日期间先后 3 次向全辖下发抓住重要节点深入纠正“四风”工作的通知等提示，明确提出“十个严禁”的纪律要求，从省联社管理的干部抓起，以上带下，坚决纠正公款消费和铺张浪费。市县两级联社逐级转发禁律，并提出相关工作要求。二是省、市、县三级联社畅通电话、手机、邮箱“三位一体”监督举报平台，加大违反“八项规定”的查处力度，对查处的 4 起基层农信社违反“八项规定”典型问题，在全辖通报曝光，做到查处一个、警示一批、教育一片。三是省联社修订完善机关财务管理暂行规定实施细则 ，严格按照中央八项规定，从严财务开支标准，规范费用列支流程，
10、同时，进一步加强辖内各级联社财务制度执行情况检查，确保各项财经纪律有效贯彻落实。.针对自定过高工资标准问题。一是修订完善了工资薪金分配指导意见和等级联社考评办法 ，基本薪酬按照 6 个等级设定，绩效薪酬按照利润总额的相应比例提取。二是各级联社在辖内开展全方位自检自查活动，在此基础上，省联社对薪酬实际执行情况进行检查，对检查发精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 23现超标准列支薪酬的 11 家联社理事长给予通报批评，并责令班子成员退还超发薪酬，现已全部退还完毕。.针对列支招待费过高问题。一是制定实施了黑龙江省农村信用社负责人履职待遇和业务支出管理办法 ，
11、明确要求各级联社招待费列支总额不得超过自身营业收入的0.5%。二是省联社完善了省联社负责人履职待遇和业务支出管理相关规定 ，明确了省联社负责人履职待遇和业务支出相关标准。.针对车改超标准补贴和燃油费额度高的问题。一是印发进一步规范业务招待费、燃油费及车改补贴三项财务支出的通知 ，明确规定各级联社车改补贴暂按现行标准50%执行，待省政府出台车改方案时，再按其车改补贴标准进行调整。二是要求各联社按相关规定，结合实际，制定车辆使用范围和列支标准的实施细则。.针对领导干部内外勾结、违法违规贷款问题。一是做好案件防控工作，协调省市县三级公检法部门，建立起与执法部门联动机制，加大打击犯罪力度，特别是重点打
12、击职务犯罪、内外勾结违法放贷、骗取贷款及诈骗贷款问题。目前，省市县三级对内外涉嫌犯罪案件加大了移送、立案、处置力度。其中，8 月份以后，省联社将 13 起内外部典型案例已移送省公安部门进行重点办理;省联社组织对内部涉案在逃 20 人和外部涉案在逃 43 人交由省公安厅网精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 23上挂牌督办抓逃，全年已抓捕内部在逃 18 人、外部在逃 25人。二是强化大额贷款的管理，严格按照贷款程序审批和发放贷款，禁止领导干部指派贷款、人情贷款、违规贷款;加大违规违法贷款责任人处理力度，不管什么人、不管级别多高，一律严格追究违规违法责任。8
13、 月份以来，因违规违纪被移交司法机关 4 人，追究县联社班子成员领导责任4 人，其中，记大过 2 人、警告 2 人。(三)信贷业务方面1.针对违规放贷形成不良贷款存量大的问题。一是对 2014 年逾期贷款和百万元以上大额贷款进行全面审计，其中，逾期贷款检查已结束，正在汇总;百万元以上大额贷款将于 12 月末结束。对检查发现的各类问题，实施整改“销号”机制，特别是对内外勾结骗取贷款，坚决从严查处，并追究领导干部失职渎职责任。今年以来，追究涉及信贷领域的违规违纪责任人 571 人，其中开除 59 人，留用察看 53 人，移交司法机关 38 人。二是制定印发不良贷款听证问责管理暂行办法 ，全面实施不
14、良贷款听证问责制度，逐笔建立贷款责任人台账，账随人走。目前，全省绝大多数县联社已完成了 2014 年新增不良贷款听证问责工作，年末前省联社将组织对部分县联社进行听证。三是 9 月份，召开全省农信社不良贷款和逾期贷款“双压降”攻坚大会，结合实际，制定“双压降”活动方案和目标，通过各项清精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 23收措施的综合运用，快收抢收逾期和不良贷款，实现不良压降和逾期回收的“双突破” 。目前，通过“双压降”攻坚战，共压降不良贷款 13.7 亿元，其中：存量不良贷款 8 亿元，2014 年逾期贷款 5.7 亿元。按照监管部门要求，年底前，力
15、争符合认定条件的隐含不良贷款全部入账。.针对信贷偏离“三农”方向造成风险问题。召开专题会议并印发文件关于加强当前信贷工作的紧急通知和关于进一步加强旺季信贷支农工作的紧急通知 ，重申必须“坚持定位、秉承宗旨、稳健发展”,确保信贷资金投向“支农、支小、支散”领域，严控大额贷款、严禁超集中度贷款、严禁向房地产领域发放贷款，稳定农户贷款领域，保证传统农户贷款业务不滑坡，信贷资源全力向新型农业生产经营主体倾斜，进一步扩展现代农业领域贷款规模，加快推进信贷结构调整优化。(四)大宗物资采购、基建项目方面1.违反公平竞争的原则，招标过程和结果人为操控因素大，不透明问题。省联社党委决定，今后采购 50 万元以上的项目必须通过有资质招标公司，严格履行招投标程序，目前招聘招标公司的前期工作正在实施。修订和完善省联社机关采购工作管理办法和黑龙江
