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1、XI 项目组织协调XI项目组织协调管 理 表 格管 理 表 格346XI 项目组织协调访问表答复函表格表（答复对象）（询问对象）主管承办主管承办NONO答复 年 月 日询问 年 月 日询问：答复：资料：347XI 项目组织协调内部联络单年 月 日填表人受单人希望完成期限联络事项结果已完成 年 月 日不能完成的原因：348XI 项目组织协调沟通核查表效果评判沟通月/日/时沟通方向目的目标对象承办人 好一般差349XI 项目组织协调项目部内部业务便 笺指示 通知 协调 请示 报告 洽办 给（TO）DATE：（日期） 年 月 日由（FROM）请回复（REPLY） 请归档（FILE）标题（SUBJEC
2、T）内容（MESSAGE）350XI 项目组织协调员工沟通书6对项目、上司、工作环境有何意见或希望，请写下来。7请把本月进修的事项写下来。8健康状况如何？9家中有何变动，喜庆、健康、乔迁等皆可列出来。10上司的意见。员工沟通书所属部门： 姓名：1本月有什么好成绩？原因何在？2本月有什么失败的事情？原因何在？3本月是否被上司指责过？如何改进？4请举出工作上困难、烦恼的地方？5在工作方面，本月是否有新的构思或改善建议？351XI 项目组织协调人员协作申请单年 月 日申请人员部门所需协助人员申请人员协助原因起讫日期自 年 月 日起 至 年 月 日止协助人员担任工作项 目 部 意 见352XI 项目组
3、织协调部门来往记录表时间： 年 月 日 沟通次数：第 次需求部门（甲）：解决部门（乙）：事由：双方建议：处理结果：需求部门主管意见：解决部门主管意见：说明：本表需双方主管共同签字同意方为有效，进行存档，如有异议需报请项目经理协调。353XI 项目组织协调部门冲突争端协调表时间： 年 月 日需求部门（甲）：解决部门（乙）：事由：双方解决意见：项目经理协调方案：需求部门主管意见：解决部门主管意见：项目经理意见：说明：本意见为最终决定，双方主管必须遵守，如有异议可保留，进行存档。354XI 项目组织协调联盟体来往记录表时间： 年 月 日 沟通次数：第 次需求单位（甲）： 协调人：解决单位（乙）： 协
4、调人：事由：双方建议：处理结果：需求单位协调人意见：解决单位协调人意见：说明：本表一式两份，需双方协调人共同签字同意方为有效，进行存档，如有异议需报请仲裁委员会进行协调。355XI 项目组织协调联盟体冲突争端协调表时间： 年 月 日需求单位（甲）： 解决单位（乙）： 事由：双方解决意见：仲裁协调方案：需求单位项目经理意见：解决单位项目经理意见：仲裁委员会意见：说明：本意见为最终决定，双方项目经理必须遵守，如有异议可保留，一式两份，进行存档。356XI 项目组织协调口头联络记录单日期： NO： 伙伴单位电话/传真联络事项记录主管： 承办人： 357XI 项目组织协调外协计划总表实际进度：数量/日
5、期计划进度：数量/日期金额单价数量供应商外协计划总表生产单号： 编号： 年 月 日加工项目准备工作说明批准人： 审核人： 计划制定人：编358XI 项目组织协调供应商预防纠正联络单TO： FM：FAX： TEL：DATE： NO：针对下述材料，分析不良原因，并拟定预防纠正措施及改善计划期限料 号品 名验收单号交货日期数 量不良率异常现象：质量控制主管： 检验员：异常原因分析（厂商填写）：确认人： 分析人：预防纠正措施及改善期限（厂商填写）暂时对策：永久对策：审核人： 确认人：改善完成确认：标准： 确认人：XII 项目回访保修管理XII项目回访保修管理管 理 表 格管 理 表 格360XII 项
6、目回访保修管理工程质量回访记录表业主工程名称 开工日期竣工日期回访内容业主意见处理意见领导批示回访人： 回访日期： 年 月 日361XII 项目回访保修管理工程质量回访保修问题处理单业 主工程名称保修时间需要保修的情况及处理办法审批人/部门： 年 月 日保修处理结果实施部门负责人：年 月 日质量部门验证意见：业主意见：用户负责人/单位盖章：年 月 日362VIII 项目合同管理XIII 项目风险管理风险分析编目表（一 ）损失工作包号风险名称风险可能产生的影响原因 工期费用可能性损失期望预防措施评价等级A,B,CXIII项目风险管理管 理 表 格管 理 表 格363VIII 项目合同管理风险分析
7、编目表（二 ）风险因素发生的可能性（ C）可能发生的风险因素权数（W）极大1.0比较大0.8中等0.6不大0.4较小0.2WC364VIII 项目合同管理主观评分法费用风险工期风险组织风险质量风险技术风险各工序风险权值和可行性研究设计试验365VIII 项目合同管理执行试运行合计概率度评分表发生的概率描述概率度评分极高：发生几乎是肯定的109高：有重复发生的可能87中：偶然发生654低：发生的可能性较小3366VIII 项目合同管理2极低：不可能发生1严重程度评分表不良后果严重程度评分危害（没有预兆）10危害（有预兆）9极其严重8严重7中等6轻5极轻4微小3极微小2没有1367VIII 项目合同管理检测能力评分表检测的难易度检测能力评分绝对不可能10几乎不可能9可能性极小8非常低7低6中等5中等偏高4高3非常高2几乎可确定1
