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1、1综合部效能检查与制度梳理自查报告按照集团文件精神，综合部积极行动，对部门内部工作及制度执行进行了自查。现将自查情况汇报如下：一、现有制度运行与工作效能情况公司成立以来，逐步建立了一系列规章制度，为公司各项工作的有序开展提供了制度保障。经过梳理，综合部目前共有 17 项制度或管理办法，涵盖了文件收发、证照档案、网络安全、后勤管理、印章管理等方面，大部分制度运行有序，执行情况良好，小部分制度需要修改完善，个别方面需要制定新的制度。1文件收发：目前执行的是公司 2010 年制定的公文处理办法和签报管理办法（试行），综合部根据办法严格做好了公文与签报审核处理，各部门执行也比较到位。但随着协同办公的进
2、一步推进，此两项制度也需要随之完善，各部门人员需要加强协同办公系统的学习运用，实现内部物质化办公，提高办文效率。建议：综合部集中组织 12 次协同办公系统的应用培训。2证照档案：目前执行的是文书档案管理制度和合同管理办法（试行），各部门能基本按照规定流程借阅档案，但需要对档案目录进行进一步规范。建议：对所有档案目录进行索引编号；对全部证照、重要文件进行电子扫描存档；对所有外借证照复印件加盖公司公章和“二次复印无效”字样的标识章，确保证照使用安全。23印章管理：目前执行的是印章管理制度和合同专用章管理暂行办法（试行稿），执行情况较好。4会议管理：目前执行的是会议管理办法(试行)，执行情况良好，各
3、项会议安排比较及时到位。建议：进行月度会议计划安排，月底最后一个工作日发至各部门；临时增加会议、会期更改、会议取消由会议组织人负责通知到位。5网络管理：目前执行的是计算机网络安全管理制度，各部门执行较好，但内网使用还没有完全到位。建议：根据集团相关要求，综合部各部门协同办公与内外网邮件系统使用情况进行不定期检查。结合公司实际，规范网络、设备故障报修程序。6办公管理：目前执行的是办公秩序管理办法（试行）、 前台管理制度、 员工行为规范管理规定、 工服管理办法（试行）、 办公用品管理办法（试行）和关于规范员工出差考勤及票务管理的通知，其中办公秩序、前台与办公用品管理比较规范，员工行为规范和工服管理
4、流于形式，有待加强。建议：统一工服，规范员工着装；加强员工行为规范、礼节礼貌培训与管理；修改完善员工出差管理制度；制定节假日值班管理制度。7后勤管理：目前执行的是员工宿舍管理制度、 员工食堂管理办法（试行）、 车辆管理办法（试行），各部门执行情况较好。8党群管理：目前主要根据集团相关文件精神和党委相关要求开展工作，目前正在制定先关工作制度流程，将于近期下发。3二、存在的问题及整改建议（一）存在（一）存在问题问题1现有的制度与办法还不够健全，甚至有些未形成正式文件，只是作为日常工作的参考依据。2现行各项制度与管理办法不够规范，有的以文件形式发布，有的以工作通知形式知会，有的只是一个草稿，没有形成统一、规范的管理制度格式。3部分制度执行不太到位，缺乏制度执行监督措施。（二）整改建（二）整改建议议1结合公司实际，参照集团相关制度文件，部门人员集中对所有制度进行重新审核修订。根据实际需要删减或增补相关内容，在保证工作质量的基础上，简化工作流程。讨论决定哪些方面需要制定新的制度。2以工作效能检查及管理制度体系梳理方案中的模板为标准，规范所有制度的格式，最终形成公司的制度汇编，印发给公司各部门。3建立健全制度执行监督机制，并将制度执行监督工作纳入相关部门的绩效考核。*公司综合部二一二年三月六日
