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1、- 1 -* * *县县* * *镇镇卫卫生生院院全全面面推推进进廉廉政政风风险险防防控控机机制制建建设设实实施施方方案案为贯彻落实党的十七大和十七届五中、六中全会精神和中共中央建立健全惩治和预防腐败体系 20082012 年工作规划，进一步加强党风廉政建设，扎实推动卫生院自身惩治和预防腐败体系建设，切实提升反腐倡廉制度的执行力，提高廉政风险防范能力，增强预防腐败工作实效性，根据推进惩治和预防腐败体系建设的工作要求及县卫生局的工作安排，特制定如下实施方案。一、指导思想和工作目标（一）指（一）指导导思想思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持服务全镇改革发展稳定
2、大局，坚持突出重点、有序推进、全面覆盖、注重实效的原则，以廉政风险排查为基础，以规范和制约权力运行为核心，以建立健全防控制度为保障，最大限度地降低廉政风险，不断提高反腐倡廉建设科学化水平，为统筹城乡发展、推进富民强县、加快建设幸福和谐兴业提供重要保障。（二）工作目（二）工作目标标- 2 -廉政风险是指党员干部和国家公职人员在行使公共权力中发生腐败行为的可能性。廉政风险防控机制是指以积极防范为目标，以强化管理为手段，在公共权力行使的重点领域、重要岗位和关键环节，排查廉政风险，健全内控机制，加强风险预警的防控机制。各科室要围绕规范公共权力运行，紧密结合实际，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外
3、部环境等方面可能引发廉政风险的问题，通过评估风险等级、梳理权力清单、规范权力运行、加强风险预警、强化考核追究等手段，采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，实现全院风险查找全覆盖、风险防控全方位、长效机制全到位，力争今年初步建立起以岗位为点、程序为线、制度为面、科技手段为依托，预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制，推进反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得明显成效。二、廉政风险防控机制建设的对象廉政风险防控机制建设对象为全院全部岗位和工作人员。三、主要内容与方法步骤按照工作安排，廉政风险防控机制建设集中推进工作从今年 3 月全面铺开，到今年 9 月基本完成，随后转入巩固提高、长
4、效运行阶段。具体分为四个步骤：（一）（一）组组建机构和建机构和组织组织宣宣传发动阶传发动阶段（段（2012 年年 3 月月-4 月）月）卫生院成立领导小组及办公室，出台工作方案，召开动员大会，组织骨干成员学习培训，广泛宣传廉政风险防控机制建设工作意义、基本要求和操作规范。要通过召开干部职工大会、- 3 -组织学习交流、开展风险防控讨论等方式，认真学习有关廉政风险防控机制建设的文件，搞好思想动员，明确任务要求，营造良好氛围，并结合实际，制定具体的工作方案，做到任务细化、措施有力、切实可行。卫生院构建惩防腐败体系工作领导小组负责全院廉政风险防控机制建设的计划、组织、协调、实施和监督工作。下设推进廉
5、政风险防控机制建设办公室，负责日常工作。办公地点设在卫生院办公室。（二）全面（二）全面查查找廉政找廉政风险阶风险阶段（段（2012 年年 5 月月7 月）月）1.明确明确查查找找对对象。象。根据科室职能、岗位职能和工作流程，分三个层面查找风险点。一是查找个人岗位廉政风险。党员干部要对照履行岗位职责、执行制度、行使国家权力和内部管理权等方面，认真查找存在的廉政风险内容及其表现形式，报院领导班子审核。二是查找单位内设部门廉政风险。以行政管理、执纪执法等事项的重要环节为重点，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并细化分析风险内容和表现形式，报所在单位领导班子审核。三是查
6、找单位廉政风险。结合卫生工作特点，以重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面为重点，查找容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式，报县卫生局备案。2.细细化化查查找内容。找内容。廉政风险查找要围绕我院职责内公共资源管理、公共服务提供、执法行为履行等公务活动中权力运行的重要部位和关键环节。重点查找六类风险：一是环境性廉政风险，即社会环境和服务主体对行政执法和管理可能带来的影- 4 -响；二是机制性廉政风险，即工作机制中存在的管理、监督、执法等环节的空档、漏洞；三是程序性廉政风险，即自由裁量权、现场表决权、内部管理权等权力运行过程中存在的风险；四是管理性廉政风险，即日常工作环节
7、中管理是否规范、制度是否落实等；五是政策性廉政风险，即政策规定冲突及相对滞后对某些业务工作环节的影响；六是岗位性廉政风险，即通过业务工作各类数据比对、日常投诉、检查考核、信访举报等途径发现的个人岗位方面存在的问题。3.完善完善查查找方法。找方法。廉政风险查找一般采取五种方法：即科室自查，根据工作职责、程序、流程，结合实际，认真分析存在或潜在的廉政风险；内部互查，班子成员和内设机构之间、单位和下属单位之间相互分析排查；群众帮查，向行风监督员和服务对象代表征求意见建议；专家助查，邀请卫生有关专家分析业务工作中存在或潜在的廉政风险；纪检协查，结合党风廉政建设责任制考核、效能建设督查和查办案件情况开展
8、排查。各医疗卫生单位要在此基础上，积极探索，注重创新，采取多种手段，丰富查找方法。4.评评定定风险风险等等级级。 。按照发生的几率大小或可能造成的危害程度，对廉政风险点逐个进行分析、审核、评估确定风险等级。个人廉政风险等级由党员干部自评、内设部门（机构）评审、分管领导审核、单位领导班子确定；内设部门（机构）廉政风险等级由内设部门（机构）自评、分管领导审核、单位领导班子确定；- 5 -单位廉政风险等级由单位领导班子自评，分别报县卫生局和县纪委监察局确定。廉政风险分为三个等级：一级风险为发生几率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生几率较高，或者一
9、旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生几率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。廉政风险实行分级管理、分级负责。一级廉政风险由单位主要领导管理和负责，二级廉政风险由单位分管领导管理和负责，三级廉政风险由内设部门（机构）领导直接管理和负责。5.建立建立风险风险信息信息库库。 。单位、单位内设部门和个人查找的廉政风险点和采取的防控措施，经组织审核把关后，填写单位廉政风险防控登记表、内设部门廉政风险防控登记表和个人岗位廉政风险防控登记表，并结合信访举报、考核检查等渠道获得的相关信息，形成廉政风险信息库，实行分类、系统、动态管理。廉
10、政风险查找和防控情况，在本单位进行公示，并通过文件、网络等形式进行公开，接受群众监督。（三）健全（三）健全风险风险防控机制（防控机制（2012 年年 8 月月9 月）月）1.开展流程防控。开展流程防控。根据单位职能“三定”方案，核定权力清单，规范工作流程，按照“谁行使、谁清理”的原则，对部门和岗位权力事项自下而上进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体，并针对岗位的工作性质和业务特点，按照- 6 -“程序法定、流程简便”的要求，编制岗位职权目录、制度目录和业务流程目录，绘制权力运行流程图。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节等内容，通过流程图进行
11、固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控，做到防控廉政风险，简化办事程序，提高工作效率。2.实实行分行分类类防控。防控。根据权力运行的不同情况，合理区分各类权力，采取切合实际、科学有效的措施推进分类防控，不断完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，逐步形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。针对风险较高的重大事项决策权、行政审批权、执法权、监督权等，要根据法律规定和实际工作需要，进行合理分解，强化制约监督，防止权力过于集中。针对人财物管理使用等重要岗位、关键环节，建立健全单位主要领导不直接分管财务、人事、工程建设、物资采购、项目审批等制度，重要部门负责人、重
12、点岗位人员按规定实行定期轮岗交流。针对权力运行过程，要制定权力行使特别是行政处罚实施细则，防止自由裁量权过大产生廉政风险；继续深化行政审批、司法体制和工作机制改革，着力从源头上减少廉政风险。3.强强化化监监督防控。督防控。针对单位的岗位职责和权力风险情况，加强对权力的监督和制约。公开办事流程、权力依据和办事结果。行政决策、行政执行、重要人事任免、行政执法、行政服务、行政监督、勤政廉政等事项，要在不同范围内公开，保证公共权力在阳光下运行。以制度建设为抓手，按照“工作有程序、程序有- 7 -规范、规范有标准”的要求，在现有制度的基础上，各单位要重点围绕重大事项决策权、行政审批权、执法权、司法权、监
13、督权等，针对财务、人事、工程建设、物资采购等重要岗位、关键环节，全面清理整合工作规程和内部管理制度，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。坚持把党内监督与人大监督、政协民主监督、政府专门机关监督、司法监督、群众监督、舆论监督结合起来，整合监督资源，实施有效监管。4.加加强预强预警防控。警防控。通过述职述廉、民主评议、执法案件预审等方式，加强对廉政风险点的监控，发现存在或可能发生廉政风险时，及时向有关单位或个人发出警示提醒。廉政风险预警按有无过错，实施无过错预警和过错预警。对即将或正在开展的重大行政审批、行政许可、行政执法、大额资金使用、重大人事调整、物资采购、工程实施等事项，实施无过错预警，
14、进行事前、事中提醒。对涉及效能、廉洁从政、违纪违法等过错情形，实施过错预警，进行事中、事后监督。过错预警实行分级预警，按情节严重程度，下达过错预警通知书，明确过错事实、整改期限和要求，采取自查自纠、教育提醒、廉政谈话等方式，及时进行预警提示和纠正，防范和化解廉政风险。5.开展教育防控。开展教育防控。根据廉政风险等级和岗位特点，从容易滋生腐败、发生不正之风等，特别是利益冲突的领域入手，有针对性地安排廉政教育，通过情景教育、案例警示以及知识测试、廉政承诺、约访谈话等多种形式，丰富廉政文化进机关活动，抓好党员干部思想道德教育、岗位廉政行为规范教育、廉政风险- 8 -防控教育和法纪教育，引导党员干部牢
15、固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。（四）建立（四）建立长长效运行机制效运行机制1.协协同推同推进进机制。机制。廉政风险防控机制建设要与其他工作相互结合、协调协作，形成整体推进的工作机制。要与惩防体系重点工作项目化管理相结合，形成构建具有特色的惩治和预防腐败体系的整体合力。要与“创先争优”、“绩效提升年”、“赶超跨越、奋勇争先”解放思想大讨论和“三好一满意”等活动相结合，提升干部学风、作风，提高破解难题的能力，促进党员干部勤政廉政。要与业务工作紧密结合，深化公共权力运行改革，加强行业系统管理制度建设，建立有效管用的腐败制约机制，最大限度地提高反腐败工作水平。2.定期
16、分析机制。定期分析机制。以季度、年度等为时间段，区分不同领域、不同层级，有针对性地分析廉政风险防控机制建设情况，科学界定工作进度，为理清工作思路、深化机制建设创造条件。要相互对照比较、交流借鉴、提高水平，抓好整改落实。3.优优化提升机制。化提升机制。廉政风险防控机制建设要结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败工作的新要求，不断总结经验，对新出现的腐败风险及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。4.检查检查考核机制。考核机制。廉政风险防控机制建设检查考核列入单位年度推进惩防腐败体系建设考核评价内容，作为领导干部执行党风廉政建设责任制年度考核的重要依据。通过单位自查、- 9 -纪检监察机关督查、群众评议等方式，严格检查、全面评估廉政风险防控机制建设的质量、效果。要依照检查评估情况，及时查找存在的问题，提出整改意见，制定整改方案，明确整改时限，采取有力措施，切实提高廉政风险防控机制建设工作实效。5.责责任追究机制。任追究机制。对不按规定落实廉政风险防控措施、群众有举报和社会有反映的，按照党风廉政建设责任制有关规定和关于实行党政领导
