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1、1滨海世纪滨海世纪 公司公司七年度经营计划七年度经营计划第一部分第一部分 在建项目总体介绍在建项目总体介绍截止到今年一月，本项目公司仅有经集团董事会批准的新增在建项目一个，即，“静海幸福新天地”。（一）结转续建项目（无）（一）结转续建项目（无）（二）新增开工项目（二）新增开工项目 幸福新天地项目本项目总占地面积 65654 平米，容积率 1.78，绿化率 40%，总建筑面积 116577 平米，其中：住宅 110577 平米，公建 6000 平米（含商业 2368 平米、非经营性共建 3632 平米、车库 4370 平米、储藏室 14342 平米）。本项目自 07 年03 月开工，开发周期 3
2、 年，共分二期建设，2007 年两期全部开工。第二部分第二部分 今年经营管理计划今年经营管理计划 （一）新增开工项目（一）新增开工项目 幸福新天地项目一、简述进度情况：目前该项目正处于一期前期手续办理阶段：1、前期：已取得全部的土地证和用地规划许可证，投资计划、一期建设工程规划许可证、一期建设工程施工许可证。2、工程：一期工程范围内 9 个楼座打桩完毕。3、销售：营销预热阶段。4、财务：完成一期前期手续办理，筹备欠付资金，融资材料已报送银行。七年集团控制目标：七年集团控制目标：2工程总支出工程总支出 85008500 万元万元销售总回款不低于销售总回款不低于 万元万元目标成本目标成本 3088
3、3088 元元/ /平米平米融资总额融资总额 80008000 万元万元二、年度考核指标 （以集团/大区专题联席会议最后决定为准）项目经济指标项目经济指标销售参考指标（不低于）总施工面积支出总额融资总额 面积 总额 回款 均价116577 平米8500 万元8000 万元平米万元万元 元支出明细列表支出明细列表分类支出项目支出金额（万元）直接费用56291一期土建（9 幢）费用15562前期费用19703一期配套15844二期配套519间接费用28711管理费1542销售费用3083税金19324利息420其他费用57年度总计8500证照节点指标证照节点指标序指标名称完成时间说 明1土地使用证
4、06-12-15已取得全部土地证（65654 平米）2一期开工许可证07-02-15面积 43795.13 平米，计划 07-02 底起办理融3资3一期基础验收证明07-04-20计划 07-05 底取得销售许可证并开盘销售4二期开工许可证07-07面积 72817 平米，计划 07-07 中旬办理融资5二期基础验收证明07-10-31计划 07-11 月取得销售许可证并开盘销售6其他自定涉及控制工程费用支出及销售需要的施工节 奏等相关证件备注一、总开工面积变化时，其他指标可以相应变化，集团以变更后的指标考核。二、销售面积和金额与工程进度有关，项目公司必须按项目经营计划书的时间节点完工，支持营
5、 销中心完成销售指标。三、项目的节点指标根据集团专题联席会议决定的相关内容填写。四、本表指标与目标经营责任书的时间节点一致。进度节点指标进度节点指标内 容2006年2007 年2008 年主要内容 主控节点四季度一季度二季度三季度四季度 一季度开工时间07 年 01 月 基础工程正负零 主体工程封顶 配套工程外檐落架 水电气暖 区内环境 竣工验收 工程业主入住一、二期在 08-06 底入住注：黑色代表一期，注：黑色代表一期， 红色代表二期红色代表二期必须充分关注的事项，否则将影响计划完成：必须充分关注的事项，否则将影响计划完成： 主责人： 主责人： 主责人：4（二）结转续建项目（无）（二）结转
6、续建项目（无）第三部分第三部分 项目公司控制指标项目公司控制指标一、年度计划指标分解序名 称一季度二季度三季度四季度 总 计一、在建施工面积 平米43795.1343795.13116577116577116577二、在建竣工面积 平米 0三、各项支出总计 万元917.753271.752155.252155.258500.0四、 项目融资总计 万元3000.050008000.0说明1、本表包含项目公司全部结转和新增在建项目。2、表中各项“总计”数是当年集团批准的控制、考核的指标。3、支付费用的细项按照项目经营计划书的分类方法归类。备注本表中各季度支出费用为预估数值，将根据项目运作实际进行调
7、整。第四部分第四部分 完成计划保障措施完成计划保障措施 一、组织架构方面以南部大区为核心，成立项目指挥部，设项目责任人一人，对项目总负责，统筹管理工程、前期、财务、销售、客服等系统，实现项目运营机制。即：二、人员配备方面部门分工人数总责人全面管理1前期经理 1 人、前期、配套专员各 1 人3项目负责人工程部前期部财务部销售部客服部5工程经理 1 人、水暖、电器、土建各 1 人4销售客服1内业前期、工程各一人2合计11三、内部协作方面四、周边关系方面五、其他措施方面六、项目指标责任人：名名 称称责任部门责任部门 主责人主责人协助部门协助部门/ /人人项目开发总负责王建云项目各部前期进度及节点前期
8、部郝志坚总裁办、工程部工程进度及节点工程部郝振林前期质量及文明安全工程部郝振林前期部费用支付总控制财务部王永慧集团财务中心融资进度及节点财务部王永慧集团融资团队建设总负责南部大区王建云第五部分第五部分 年度计划审批执行年度计划审批执行6一、上述项目年度经营计划的所有指标业已经过项目公司的认真讨论，基本符 合集团、大区总部对本项目的要求。项目公司将按照集团计划管理制度的 规定积极做好准备，努力工作，完成计划。二、本计划编制时间：2007 年 2 月 12 日三、本计划经大区、集团领导批准后立即执行。四、本项目年度经营计划签字人：项目经理： 王建云 本人签字 日期 大区总裁： 王建云 本人签字 日期 集团批准时间： 批准人签字
