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1、有 限 公 司 质 量 管 理 标 准 第三层次体系文件第三层次体系文件 Q/RL 30801-1/0产品质量审核管理规定产品质量审核管理规定2003-07-28 发布 2003-08-01 实施限公司 发布产品质量审核管理规定产品质量审核管理规定1 1、目的、目的通过对公司生产的总成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相 关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施 和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。2 2、范围、范围产品审核适用于瑞立集团公司各事业部（气阀厂、液压件厂、电器厂、液压泵厂、仪表厂、 汽车
2、电子科技公司、基础厂、产品协作部）所生产的总成产品或零部件的质量检测。3 3、定义、定义产品审核就是通过独立部门（质量管理部）对最近生产的总成产品/零部件进行随机抽查 检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工 作。4 4、职责、职责4.1 质量管理部每月 30 日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息， 并进行统计分析，以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编制、 审批月产品审核计划表 。4.2 质量部根据月产品审核计划表组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审 核结果报告或不合格项纠正（预防）措施计划表到各事业部。4
3、.3 各事业部（责任单位）负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预 防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量管理部。4.4 质量管理部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证 结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。4.5 质量管理部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。5 5、工作规定和内容、工作规定和内容5.1 产品审核事项的规定5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等）5.1.3
4、 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。5.2 产品审核缺陷分级规定5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用 A 表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用 B 表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺 陷，顾客可能会提出申诉。5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用 C 表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。产品质量审核管理规定产品质量审核管理规定5.3 产品审核缺陷加权数的规定5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A 级）：
5、产品审核时加权数为 10 分。5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B 级）：产品审核时加权数为 5 分。5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C 级）：产品审核时加权数为 1 分。5.4 准备产品审核5.4.1 质量管理部审核员根据月产品审核计划或计划外审核，准备审核前的工作，查找并了 解需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。熟悉产品生产过程和装配流 程，为实施产品审核作好准备。5.5 实施产品审核5.5.1 抽取样件5.5.1.1 审核员填写物料领用单 ，填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为 510 只，以及注明该产品的用途和归还日期等，交部门领导确认。5.5.1.2 审核员持确
6、认的物料领用单到成品库/零部件库找相关的库管员领取须审核的产 品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件， 并将物料领用单交库管员记帐。5.5.2 审核员给抽取的样件按序编号：如 1#、2#、3#10#，在编号时应标注在同一位置， 并确保所用的笔在审核完成后易擦净。5.5.3 审核员按产品审核检验规程逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、产品的 使用性能等方面给予检测并记录，必要时，须对产品的可靠性和物理、化学性能进行 检测。5.5.4 审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷，必须在 30 分钟内上报部门领导和通知责任 单位采取纠正措施，并根据实际情况将产品封存，
7、责任单位必须立即分析原因，消除 缺陷。审核员必须及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，质量管理部立即与 责任单位、成品库共同采取应急措施。5.5.5 审核员将审核结果参照产品审核缺陷分级规定进行产品质量缺陷等级评定、记录， 并计算缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）和产品项次合格率。5.5.6 审核员根据评审结果决定填写不合格项纠正（预防）措施计划表 ，把不合格项给予 描述，并注明责任单位整改完成时间，经部门主管领导审批后于第二天下午将产品 审核结果记录单和不合格项纠正（预防）措施计划表下发到各责任单位，并要 求该单位负责领导签收。5.5.7 各责任单位对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟
8、通、交流或请求质量管理部进 行复审仲裁。5.5.8 产品审核结束后的审核员归还产品时，必须和库管员一起将产品/零部件放入指定位置， 要求库管员将产品数量入帐。5.6 质量管理部每月 8 日对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进行统计、 分析，并进行总结，由审核员撰写月产品审核结果报告 ，报集团公司管理者代表和总经理。5.7 产品审核记录及相关审核资料由质量管理部负责保管。产品质量审核管理规定产品质量审核管理规定6 6、相关文件、相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 纠正预防措施管理程序6.3 项目持续改进管理程序6.4 统计技术控制程序6.5 产品审核缺陷分级规定6.6 产品审
9、核、检验规程6.7 产品审核检验计划 。7 7、相关表单、相关表单7.1 不合格项纠正（预防）措施计划表7.2 不合格物料偏离申请单7.3 产品审核结果记录单7.4 产品审核结果记录单7.5 产品审核报告批 准审 核编 制更改处数更改单编号签 名日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日产产品品质质量量审审核核报报告告审核报告编号集团公司集团公司质量管理部质量管理部审核记录编号产品名称抽样日期抽样地点产品图号生产日期顾客名称顾客图号检验顺序检验项目抽取 数量 nA 级 缺陷数量B 级 缺陷数量C 级 缺陷数量总 缺陷数量缺陷 点数100标识200包装300外观400尺寸500性能600清洁度7
10、00理化材料800可靠性900结果FP=QKZ=决定： 放行 报废 挑选 返工（修）总结：（缺陷描述）需要进一步采取措施： Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表） ； No审核员： 审核日期：产产品品审审核核结结果果记录单记录单顾客名称产品名称生产单位顾客图号产品图号生产日期实际测量结果FPQKZ检验顺序号检验特性额 定值检测量具n12345678910审核员审核日期缺陷等级缺陷加权数EPQKZ审核项次数不合格项次数项次合格率A=严重缺陷 B=重要缺陷 C=一般缺陷A=系数 10 B=系数 5 C=系数 1产产品品审审核核检验规检验规程程序号检验项目检验内容100抽样检验产品随机抽样，从
11、本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取。200包装物质检验与该产品的技术规范（如包装样本）相符。按技术规范进行标识。防止产品损伤。具有给顾客的检验证书。300外观检验准备：给抽取的样品进行统一编号。检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。400尺寸检验从图纸中选择的尺寸。500生产检验、检具检验、试装600物理性能检验抗拉强度、延伸率、硬度、扭矩、耐热性、耐冷性、有供方提供的检验书且合格。700化学性能检验化学特性检验（如化学成份含量）是否有配套厂家提供的检验证书而且合格。800可靠性寿命试验、盐雾试验900审核结果计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数系数；
12、计算质量特性值（QKZ）计算项次合格率编制/日期： 审核/日期：产产品品审审核缺陷分核缺陷分级规级规定定产品审核缺陷分级缺陷级别缺陷程度功能外观包装尺寸A 级严重（关键）缺陷产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。顾客因外观质量会拒收或提出申诉。错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。B 级重要（主要）缺陷不易装配或装配后影响产品功能的。顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。包装物质量达不到技术要求。不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。C 级一般（次要）缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的。顾客不会因产品外观质量提出申诉。标识不清、错箱、合格
13、证漏放或有误。尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。编制/日期： 审核/日期：产产品品质质量量审审核核检验计检验计划划产品名称产品图号集团公司集团公司质量管理部质量管理部生产单位审 核 项 目包装 工作特性 外观 材 料 尺寸 可靠性缺陷分级产品特性 顺序号检验 项目检验特性 描述检验 量具特殊特性重要特性一般特性备 注100审核时从成品库或生产现场包装 完成后随机抽样目测210产品包装符合包装样本规定目测220包装物质量符合技术要求目测230包装质量 文字标识符合要求,有产品合格证目测310320产品外观401402403404405406407408安装尺寸501502503504工作特性600清洁度700材料800可靠性编制/日期： 审核/日期：
