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1、受控文件清单Q/SDG.QE.R-01-01 修修 改改 状状 态态改次改次 / 日期日期序序 号号文文 件件 名名 称称文件编号文件编号版版 本本 号号发发 放放 日日 期期总份总份 数数1234561文件控制程序Q/SDG.QE.C-01011-52记录控制程序Q/SDG.QE.C-02011-53管理评审控制程序Q/SDG.QE.C-03011-54法律、法规和其他要求获取、 识别与更新控制程序Q/SDG.QE.C-04011-55信息交流和沟通控制程序Q/SDG.QE.C-05011-56人力资源控制程序Q/SDG.QE.C-06011-57与顾客有关过程控制程序Q/SDG.QE.C-
2、07011-58采购控制程序Q/SDG.QE.C-08011-59内部审核控制程序Q/SDG.QE.C-12011-510生产（运行）过程控制程序Q/SDG.QE.C-10011-511不合格品控制程序Q/SDG.QE.C-13011-512环境因素识别、评价和更新控 制程序Q/SDG.QE.C-16011-513产品服务控制程序Q/SDG.QE.C-22011-514应急准备和响应控制程序Q/SDG.QE.C-17011-5受控文件发放清单受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02发放记录回收记录 序号文件编号文件名称分发号有效 日期部门签收日期份数签回日期份数1Q/SDG.QE.C-
3、01文件控制程序2Q/SDG.QE.C-02记录控制程序3公司各部门目标指标001总经理14Q/SDG.QE.C-01文件控制程序5Q/SDG.QE.C-02记录控制程序6公司各部门目标指标002管理者 代表17Q/SDG.QE.C-01文件控制程序8Q/SDG.QE.C-02记录控制程序9公司各部门目标指标003技术部110Q/SDG.QE.C-01文件控制程序11Q/SDG.QE.C-02记录控制程序12公司各部门目标指标004市场部113Q/SDG.QE.C-01文件控制程序14Q/SDG.QE.C-02记录控制程序15公司各部门目标指标005企管部6受控文件发放清单受控文件发放清单 Q
4、/SDG.QE.R-01-02发放记录回收记录 序号文件编号文件名称分发号有效 日期部门签收日期份数签回日期份数16Q/SDG.QE.C-01文件控制程序17Q/SDG.QE.C-02记录控制程序18公司各部门目标指标006市场部419Q/SDG.QE.C-01文件控制程序20Q/SDG.QE.C-02记录控制程序21公司各部门目标指标007办公室422Q/SDG.QE.C-01文件控制程序23Q/SDG.QE.C-02记录控制程序24公司各部门目标指标008技术部125Q/SDG.QE.C-01文件控制程序26Q/SDG.QE.C-02记录控制程序27公司各部门目标指标009生产部128Q/
5、SDG.QE.C-01文件控制程序29Q/SDG.QE.C-02记录控制程序30公司各部门目标指标010调度室1受控文件发放清单受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02发放记录回收记录 序号文件编号文件名称分发号有效 日期部门签收日期份数签回日期份数31Q/SDG.QE.C-01文件控制程序016品管部232Q/SDG.QE.C-02记录控制程序33公司各部门目标指标34Q/SDG.QE.C-01文件控制程序017财务部135Q/SDG.QE.C-02记录控制程序36公司各部门目标指标受控文件发放清单受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02发放记录回收记录 序号文件编号文件名称
6、分发号有效 日期部门签收日期份数签回日期份数1Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康 安全管理手册12 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件 汇编001总经理 13Q/SDGS-2014质量、环境、职业健 康安全管理手册14 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编002管理者 代表15Q/SDGS-2014质量、环境、职业健 康安全管理手册16 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编003技术部 17Q/SDGS-2014质量、环境、职业健 康安全管理手册18 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编004市场部 19Q/SDGS-2014质量、环境、职业
7、健 康安全管理手册10 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编005企管部11Q/SDGS-2014质量、环境、职业健 康安全管理手册12 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编006市场部 2受控文件发放清单受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02发放记录回收记录 序号文件编号文件名称分发号有效 日期部门签收日期份数签回日期份数13Q/SDGS-2014质量、环境管理手册14 Q/SDGQEC-01质量、环境程序文件 汇编007办公室15Q/SDGS-2014质量、环境管理手册16 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编008技术部17Q/SDGS-20
8、14质量、环境管理手册18 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编009生产部19Q/SDGS-2014质量、环境管理手册20 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编010品管部21Q/SDGS-2014质量、环境管理手册22 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文 件汇编011财务部文 件 更 改 申 请 单Q/SDG.QE.R- 01-03申请部门文件名称文件编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期批准人日期文 件 更 改 通 知 单Q/SDG.QE.R- 01-04文件名称文件编号更改章节更改标记更 改 前内 容更 改 后内 容编制人日期批准人日期
9、文件借阅记录Q/SDG.QE.R-01-05 序序 号号文件编号文件编号文件名称文件名称借阅者借阅者借阅份数借阅份数借阅日期借阅日期归还日期归还日期备备 注注留用文件清单 Q/SDG.QE.R-01-06 序序 号号.文件编号文件编号文件名称文件名称份份 数数版版 本本保管部门保管部门保管者保管者批批 准准备备 注注文 件 销 毁 记 录Q/SDG.QE.R-01- 07 序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称份份 数数版版 本本执执 行行批批 准准日日 期期备备 注注收文登记表部门： Q/SDG.QE.R-01- 08序序 号号文文 件件 名名 称称文件编号文件编号版版 本本 号号收收 文文 日日 期期总总 份份 数数文件处理文件处理 记录一览表部门： Q/SDG.QE.R-01-09序序 号号记录名称记录名称记录编号记录编号编制部门编制部门填写部门填写部门保存期限保存期限归档周期归档周期
