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1、分厂名华汇照明制作有限公司版 次A / 1页 次1 / 2文件名物料仓库管理办法文件编号HH-WD-AM-001/08发放号1.目的目的规范物料仓库的运作程序，做好物料防潮、防损、防盗的工作，努力确保帐本、实物、吊卡的数据保持一致。2.适用范围适用范围本程序适用于物料仓库的管理运作。3.职责职责3.1 物料仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。3.2 IQC 检验员负责所有物料的品质检验和确认。3.3 IPQC 检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。3.4 物控主管负责监督、决策和处理所有仓库管理事宜, 提供必要资源，保障仓库运转顺畅，确保物
2、料安全及数量准确无误。4.作业程序作业程序4.1 物料仓库管理的作业流程如下：权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录物料仓管员 依据采购单确认产品规格, 清点数量， 采购单 张贴物料标识，并将其移至 QC 待验区域。 送货单 同时暂签供应商送货单。IQC 检验员 按 AQL 抽检或全检, 严格执行相关来料检验 进料检验记录表标准, 作好品质状况标识, 认真填写检验报告。 发现严重或批量性品质问题, 应及时报告 品管主管请求处理，必要时作退货处理。 合格的物料，必须在物料仓管员的 BOM 物料清单 上盖合格印章 外来物料品质异常报告IQC 检验员 IQC 检验员报品管主管，品管主管确认退货后，
3、 退货单 采购员 通知采购员安排退货。物料仓管员立即整理和 物料仓管员 清点要退货的物料数量，并将其摆放于退货区域， 待与供应商进行准确的交接。物料仓管员 依据 IQC 检验员在 BOM 物料清单上盖的合格 存料卡印章，将其物料验收入库，整齐分类集中摆放 物料帐本于仓库指定位置，并清楚标识各区域摆放状况。 并作好入库吊卡和帐本的入库物料数量的登记。物料仓管员 每月盘点一次，发现数量差异或品质异常时， 物料盘点表 及时查明原因请示物控主管处理。如须补料， 生产欠料单则开欠料单通知采购，如需报废时，则 须经总监批准后方作报废处理。所有品质异 报废申请单按采购单 清点验收物料检 验 来 料不 合 格
4、 退 货检 验 合 格 入 库库 存 盘 点 检 查分厂名华汇照明制作有限公司版 次A / 1页 次2 / 2文件名物料仓库管理办法文件编号HH-WD-AM-001/08发放号常均经 IQC 检验员检验确认。物料仓管员 按物控主管提供的指定订单 BOM 物料清单 存料卡 拿取物料，集中放于指定的卡板上，贴上物 物料帐本 料标识。同时从物料卡和物料帐本 上做好扣数登记。物料仓管员 物料仓管员与拉长交接物料，并要求拉长 BOM 物料清单 拉长 在 BOM 物料清单上指定区域签名确认。拉长 对生产中发现或产生的不良物料，拉长指定人员清点数量，贴上不良标识，同时通知 IPQC 检验确认。多余物料直接清
5、点数量，贴物料标识，请 IPQC 检验确认IPQC 检验员 按相关物料检验标准，抽检或全检生产线 退料单 待退的指定物料，不合格时，在不合格标 识和退料单上签名确认。合格时，在 物料标识盖合格章，并在退料单上 签名确认。 拉长 经 IPQC 检验员确认不良后，拉长及时与 物料仓管员 采购主管沟通协商，如供应商能安排人员 及时修复所有不良品，则及时请其修复， 经 IPQC 检验确认后再上线生产。如无法 及时或根本无法修复时，拉长开退料单， 与物料仓管员交接，同时报物控主管确认。 退料单物料仓管员 将生产线退料整齐摆放于指定区域，并依据 物料帐本 物控主管 退料单将其不良退料的数量作好帐务入库 的记录，并请示物控主管通知采购处理。采购员 采购员开退货单通知供应商收取不良物料， 物料仓管员 物料仓管员按退货单的产品型号及数量整理 退货单 清点物料，介时与供应商收货员进行准确交接。 如供应商能及时提供合格物料更换,可不须开退货单无须执行下一步骤。物料仓管员 按退货单的物料型号及数量，从帐本中扣 减掉。编 制张文君审 核李美开审 批蔡卓文生效日期2008.07.22备 料发 料生产中发现或 产生物料不良或多余物料物 料 检 验 确 认请供应商修复或 退 料退供应商入 库扣除帐本 数 量
