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1、北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件程程 序序 文文 件件（依据 GB/T19001-2000GB/T19001-2000 idtidt ISO9001:ISO9001: 20002000 标准编制）受 控 状 态：持 有 部 门：持 有 人：文件发放号：HJHJ（F02F02）- - - - 20022002 20022002 年 1111 月 1919 日颁布 20022002 年 1111 月 2525 日实施地址：北京邮电大学西土城路 1010 号 本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐程序文件目
2、录程序文件目录序号名 称编 号1文件控制程序HJ-CX-4.2.3-12记录控制程序HJ-CX-4.2.4-23管理评审控制程序HJ-CX-5.6-34人力资源控制程序HJ-CX-6.2-45基础设施控制程序HJ-CX-6.3-56与顾客有关的过程控制程序HJ-CX-7.2-67采购控制程序HJ-CX-7.4-78监视和测量装置控制程序HJ-CX-7.6-89顾客满意度测量控制程序HJ-CX-8.2.1-910内部审核控制程序HJ-CX-8.2.2-1011不合格品控制程序HJ-CX-8.3-1112数据分析控制程序HJ-CX-8.4-1213纠正和预防措施控制程序HJ-CX-8.5.2/3-
3、13本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐北京邮电大学后勤服务产业集团质量管理体系文件文件控制程序文件控制程序编号：HJ-CX-4.2.3-1HJ-CX-4.2.3-1编制： 杜树泉 20022002 年 1111 月 8 8 日审核： 崔秀玲 20022002 年 1111 月 1414 日批准： 汪明福 20022002 年 1111 月 1818 日20022002 年 1111 月 1919 日颁布 20022002 年 1111 月 2525 日实施 本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 14100078
4、48买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐文件控制程序文件控制程序编号: HJ-CX-4.2.3-11 目的为了确保集团质量管理体系运行中使用的文件为有效版本、防止作废文件的逾期使用。对集团范围内与质量管理体系有关的文件、进行有效的控制。2 适用范围适用于本集团所有与质量管理体系有关的
5、文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准、发布质量手册 、 程序文件 。3.2 管理者代表组织编制质量管理体系文件、并负责审核质量手册 、 程序文件 。3.3 副总经理负责相关业务范围内的文件审批、会签。3.4 集团办公室负责质量手册 、 程序文件的编制、发放、更改和管理；负责对现有体系文件的定期的评审；负责文件的收集、整理和归档、保存等项工作。3.5 各中心负责本中心与质量管理体系有关的文件（如作业指导书）的编制、使用、收发、整理、归档等项工作。4 工作程序4.1 文件的分类及保管4.1.1 文件的分类a 质量管理体系文件包括：质量手册 、 程序文件 ；b 技术文件包括：服务标准、服务规范、
6、作业文件、有关技术资料等；c 管理性文件包括：管理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等；d 外来文件包括：国家、行业标准、法律法规、上级下发的文件等.4.1.2 文件的保管a 类文件由集团办公室控制收发、各中心办公室负责保管。b、c、d 类文件由各中心上报文件目录清单、文件原文由各部门保管。部分文件复印件交集团办公室保管。集团办公室负责编制总目录清单。本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐4.2 文件的代号及编号4.2.1 文件的代号a 质量手册：ZS 程序文件：CX 作业指导书：ZY 记录：JL收文：SW 发文
7、：FW 通知：TZ 呈文：CW 批文：PWb 集团下属各部门代号：后勤集团: HJ 集团办公室： JB 财务部： JC 人力资源部：RZ 校医院： YY 学生公寓中心：GY 餐饮中心： CY 物业中心： WY三产公司： SC 供热中心： GR 热力生活中心：RL 幼教中心： YJ运输中心： YS 商贸公司： SM 外事中心： WS 邮政局： YZ科技大厦： KJ4.2.2 文件的编号a 质量手册：公司名称代号-ZS-版次、手册中各章以章节号区分。例如：HJ-ZS-A 表示后勤集团质量手册第 1 版。b 程序文件：公司名称代号-CX-文件序号-条款号例如：HJ-CX-2-4.2.4 表示后勤集团
8、程序控制的第 2 个文件、条款 4.2.4 项。c 作业指导书公司名称代号-ZY-部门代号例如：HJ-ZY-CY 表示后勤集团质量管理体系中餐饮中心的作业指导书。d 记录：使用部门代号-JL-条款号-记录编号例如：GY-JL-4.2.3-01 表示学生公寓中心有关 4.2.3 的第 1 项记录文件。e 集团其他质量文件发文部门代号（收/发 文件流水号）-收文部门代号-年号例如：HJ（F01）-WY-2002 表示后勤集团发文、是质量管理体系文件 2002 年第 1 号、发给物业中心。4.3 文件的批准所有文件发布前、须由授权人审批、确保其内容的准确性和适用性、内容应正确、清晰、完整、且易于理解
9、。本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐4.3.1 质量手册 、 程序文件由集团总经理批准发布。4.3.2 其它与质量管理体系有关的文件由集团各中心编写、根据文件的适用范围、重要程度及发放范围由各中心主任或集团分管总经理、副总经理批准。4.4 文件的收发质量手册和程序文件及与质量管理体系有关的文件由集团办公室负责登记发放、填写发文记录 、各中心领取标有不同分发号或编号的文件、填写收文记录 。各中心及下属部门收发文件同样履行以上程序。4.5 文件的管理4.5.1 集团办公室负责建立集团受控文件清单 、并负责文件受控
10、状态印章的管理。4.5.2 各中心设专兼职资料员、建立本中心受控文件清单、收集、整理、保管好各种文件。4.6 文件的修改4.6.1 质量手册 、 程序文件由集团办公室负责组织更改、填写文件更改申请 、经管理者代表审核、总经理批准后进行更改、集团办公室保留文件更改内容的记录。4.6.2 其他文件的更改由各主管部门填写文件更改申请 、经原审批部门批准、再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.6.3 所有被更改的原文件须由相应主管部门收回、确保有效文件的唯一性。4.7 文件受控状态文件分为 “受控”和“非受控”两大类、与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件、由各中心按规定控制和管理。所
11、有受控文件应在该文件封面右上角加盖受控状态印章、并注明分发号。4.7.1 质量手册 、 程序文件以盖“受控”章为受控、并注明分发号。4.7.2 集团其它质量管理体系文件以编号为受控。4.8 文件的保存、作废与销毁4.8.1 文件的保存a 与质量管理体系相关的文件必须分类存放在安全的地方妥善保管。b 任何人不得在未经批准时、在受控文件上书写、涂抹和修改、不准私自外本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐借受控文件。确保文件清晰、易于识别和检索。4.8.2 文件的作废与销毁a 所有失效或作废文件由相关部门及时从使用场所
12、撤出、交集团办公室加盖作废印章、防止作废文件的非预期使用。b 因某种原因需保留的任何作废的文件、都应加盖作废保留的印章。c 对要销毁的作废文件、由集团办公室会同相关部门填写文件销毁申请 、经管理者代表批准后、由集团办公室销毁。4.10 文件的借阅、复制借阅、复制集团受控文件、经管理者代表审批后方可借阅、复制、填写文件借阅、复印记录并签字。4.11 外来文件的控制收到的外来有关质量管理方面的文件的部门、需统一交至集团办公室、由集团办公室组织识别其适用性、并控制分发以确保有效。各中心收到相关的国家、行业、国际标准规范的最新版本、即使交集团办公室分发到各相关使用部门。4.12 每年十二月由集团办公室
13、组织对现有质量管理体系文件进行评审、各部门根据使用情况提出评审意见、必要时予以修改。4.13 对非纸张承载媒体的文件控制、也应按照以上规定执行。4.14 作为记录的文件应执行记录控制程序 。5 相关文件5.1 记录控制程序6 记录6.1 发文记录6.2 收文记录6.3 受控文件清单6.4 文件借阅、复印记录6.5 文件更改申请6.6 文件销毁申请本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐发文记录编号：HQJT-JL-4.2.3-01版本 A 修改 1部门序号发文名称发文编号部门名称部门代号签收份数发文时间编制：集团办
14、公室 本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐收文记录编号：HQJT-JL-4.2.3-02版本 A 修改 1序号文件名称来（呈）文编号收文编号来文部门文件收存人份数收文时间备注编制：集团办公室 本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐受控文件清单编号：HJ-JL-4.2.3-03部门：序号文件名称文件编号受控编号备注编制：集团办公室 记录人：本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐文件借阅、复制记录编号：HJ-JL-4.2.3-04部门：序号时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间编制：集团办公室 记录人：本文档由 维维大豆 整理提供 QQ 1410007848买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐文件更改申请编号：HJ-JL-4.2.3-05部门：文件名称编号版本更改章节（或更改位置）及更改原因：更改的内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：部门负
