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1、（产品名称（产品名称+V/R+V/R版本）制造系统验证查检表（单板调测）版本）制造系统验证查检表（单板调测）验证批次： 验证批量：# 项目项目检查结果检查结果（本（本 次检查结果）次检查结果）查检说明查检说明（如何检查（如何检查 这一项目，提醒注意这一项目，提醒注意 的地方）的地方）后续行动后续行动（有（有 问题项需要有问题项需要有 后续行动后续行动/ /责责 任人和完成日任人和完成日 期）期）责任人责任人 和预期和预期 日期日期1、BOM验证（支撑验证（支撑TR6评审要素评审要素2。1）是否免 ITEM是否多余或遗漏是否免 项目编码/描述/数量/位置序号是否正确是否免 工序代码/描述是否正确
2、是否免 2 2、生产技术文件验证（、生产技术文件验证（支撑支撑TR6评审要素评审要素2。2） 2 21 1工艺规程工艺规程是否免 是否已正式归档是否免 版本是否正确是否免 流程图是否正确是否免 特殊装配关系/注意事项是否已准确指明是否免 工序安排是否合理？效率是否最高？是否出现物流 迂回？是否免22调测/维修/装配WI的验证/老化操作指导书 ？是否免 2 23 3软件软件COPYCOPY WI/WI/单板软件、主机软件、网管软件单板软件、主机软件、网管软件生 产 文 件24原理图/装配图/PCB电路图/装备使用说明书 /ICT使用说明书/老化装备使用说明书 1、工艺流程2、生产装配3、生产测试
3、ICT FT 老化 4、维修 5、新工艺/特殊工艺 6、与制造相关（单板测试）的产品标准 安全 关键辅料 化学/危险物品 是否免 行业标准 EMC/ESD/潮敏/是否ICT是否免 是否考虑了逆向维修？是否免测试装备测试装备是否免制 造 工 艺ICT夹具/老化/FT装备已提供并具有可操作性；且通 过装备验收，并有准用标签是否免设备/工装中的安全点已说明，并在相应操作文件中 已说明操作注意事项是否免维修用装备（含配套的接口板、工具板或工装、夹 具、引申板等）已提供。是否免测试装备、测试接口板/工具板等是否交接清楚？是否免 是否已经提供环境用料的编码清单是否免培训培训是否免 问题解决问题解决/EC实
4、施实施 效率效率 成本成本 .在试产期间重复出现的问题及严重技术问题已解 决（如死机、断链等），轻微的 技术问 题，应 有经PDT、鉴定中心、技术支援、生产质量部门认 可的处理方案和对策是否免调测直通率达到转产标准是否免 产品机械结构设计合理，装配、测试时拔插无问题是否免最 终 产 品 的 制 造产能（纳入产能（纳入IEIE）是否免 单板生产所需场地 /生产线/仪器设备均已提 供， 且满足产能要求是否免老化产能是否满足是否免 测试设备产能是否满足是否免 人员产能是否满足是否免成品板装配成品板装配是否免 成品板装配工装已齐备，使用效果良好；是否免 拉手条装配WI已准备好是否免 复杂部件装配WI已
5、准备好是否免安全安全是否免 .对电装生产环境无较大影响，如有影响已提供对策是否免 测试设备使用人员对设备、仪器的使用注意事项 （特别是安全使用注意事项）完全清楚 ，并已在 相关指导书中固化是否免对单板测试/检验人员、环境等的特殊要求已说明。 如：高电压，需采取绝缘防护措施 ，并已在相关 指导书中说明。是否免调测调测/ /维修人员培训维修人员培训是否免 调测员工已得到充分培训，并考核通过是否免 维修员工已经过培训并具备独立维修能力是否免 老化、检验工序的操作人员已培训合格，且能上岗 操作是否免指导书指导书是否免 ICT测试程序/软件拷贝程序/软件插装/单板 老化WI已正式归档并验证合格是否免单板
6、测试装备使用说明书、单板 ICT测试软 件使用说明书已正式归档并验证合格是否免调测操作指导书已正式归档并已验证合格是否免 成品板装配WI已正式归档并验证合格是否免维修指导书已提供是否免涂敷涂敷是否免 涂敷产能是否满足是否免周转工具周转工具是否免 特殊包装/周转/运输方式经验证具可操作性是否免 专用托盘/周转工具/包装材料已具备是否免 周转、运输工具有安全保障（如支撑可靠、稳固， 无锋利边角不会造成划伤）；是否免其它其它是否免 已有调测/维修产品工时是否免 已提供不低于3个月的后续滚动计划是否免 是否制定了合理的加工批量是否免 单板的历史更改信息已提供是否免 在制造输入主体部门要求的情况下，在正式转产前， 可先在制造输入主体部门试做一个批次是否免
