石油行业管道储运安全生产标准化评分办法

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1、说说 明明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据石油行业安全 生产标准化 导则 （AQ2037-2012）和石油行业安全生产标准化 管道储运实施规范 （AQ2045- 2012）的有关规定，制定本评分办法。 2.本评分办法适用于石油行业管道储运单位安全生产标准化评审。 3.满足下列要求的管道储运单位方可参加安全生产标准化等级评审： 依法取得安全生产许可证； 在评审年度（申请之日起前 1 年）内未发生人员死亡的生产安全事故； 建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。 4.管道储运单位安全生产标准化系统由 7 个一级要素、28 个二级要素及若干要求组成。一级要素分值

2、明细表标准化评审得分总分为 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 标准化得分（百分制）标准化评审得分标准中的赋分100 式中：标准中的赋分是指管道储运 单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即 1000-不参与 评审项赋分之和） ；标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。 5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。 6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和 安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90二级7

3、5三级60评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故7.安全生产标准化等级有效期为 3 年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影 响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。要 素分 值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全与环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检查5.1507.管理评审6.50总分10001石油行业管道储运安全生产标准化评分办法石油行业管道储运安全生产标准化评分办法一级一级 要素要素二级二级 要素要素三级要素三级要素分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准建立、健全本单位的安全

4、生 产责任制3领导、部门和基层岗 位建立、健全安全生 产责任制领导岗位责任制未建 立，每缺少一个,扣 1 分；其它岗位责任制 未建立，每缺少一个, 扣 0.5 分组织制定本单位安全生产规 章制度和操作规程3是否制定安全生产规 章制度和操作规程， 是否全面未制定不得分；每少 一项扣 0.5 分保障本单位安全生产投入的 有效实施2评定期内安全生产费 用提取及使用明细无明细表，不得分； 每少一年度，扣 1 分督促、检查本单位的安全生 产工作，及时消除安全生产 事故隐患3检查隐患治理及控制 措施相关资料无相关资料，不得分； 一项未采取措施，扣 0.5 分组织制定并实施本单位的应 急预案2制定符合专业实

5、际的 应急预案未制定，不得分；少 一项，扣 0.5 分责任 （15 分）及时、如实报告生产安全事 故2生产安全事故报告记 录谎报、瞒报一次，不 得分；迟报一次，扣 1 分利用文件、广播、电 视或网络等形式公开 承诺未承诺，不得分；承 诺未公开，扣 2 分承诺应包括遵守国家 和所在地法律法规及 相关规定承诺不包括，扣 2 分承诺应包括尊重所在 地风俗习惯承诺不包括，扣 2 分承诺中应包括人力、 物力、财力资源的内 容承诺不包括，扣 2 分承诺 （10 分）主要负责人应有明确的、公 开的 HSE 承诺10承诺中应包括持续改 进 HSE 体系的内容承诺不包括，扣 2 分安全生产月活动记录 或影像资料

6、未组织开展，扣 2 分领导 责 任和 承诺 （30 分）安全 文 化建 设 （5 分）管道储运单位应开展安全文 化建设511.9 消防日活动记录 或影像资料未组织开展，扣 2 分2一级一级 要素要素二级二级 要素要素三级要素三级要素分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准其它活动记录或影像 资料未组织开展，扣 1 分5内容符合国家法律法 规和有关要求内容不符合，不得分5内容与本单位生产实 际相适应一处不适应，扣 1 分HSE 方针 （20 分）/应结合本单位生产实际，制 定符合法律法规要求的 HSE 方针，并传达到单位员工。10传达到单位全体员工未传达，不得分；传 达未全面覆盖，扣 2

7、分原油、天然气等介质 固有风险辨识长输管道、输油泵、 压缩机、加热炉、锅 炉、压力容器、供配 电等设备设施辨识站场平面布置、消防、 安全标识等辨识加压、加热等工艺流 程辨识雷电、暴风雨、暴雪、 高温、冰冻、洪水、 泥石流等自然环境影 响因素辨识每年组织 1 次全面的危 害因素辨识 活动12承包商、供应商等在 现场作业的所有人员 风险辨识未辨识，不得分已辨识，因素不全， 每缺一项，扣 0.5 分对于识别出 的危害因素， 组织风险评 估，对确定 的管道泄漏、 火灾爆炸、 人身伤亡等 不可接受的 风险，进行 分级管理10对于识别出的危害因 素,通过抽查风险评估 资料, 对确定的管道 泄漏、火灾爆炸、

8、人 身伤亡等不可接受的 风险,查验有否进行和 分级管理未进行风险评估，不 得分；评估项不全， 缺一项，扣 1 分；未 进行分级管理，扣 2 分策划(150 分)危害 因素 辨识、 风险 评估 和风 险控制 （70 分）进行危害因 素辨识、风 险评估和风 险控制对不可接受 的风险，制 定相应的削10查验针对不可接受风 险所制定的削减或控 制措施方案未制定，不得分；措 施方案不完善，扣 1 分3一级一级 要素要素二级二级 要素要素三级要素三级要素分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准减或控制措 施每年至少组织 1 次全面的生 产安全事故隐患排查，对排 查出的生产安全事故隐患登 记建档16查

9、验是否按要求进行 安全事故隐患排查； 隐患档案建立齐全未开展，不得分；未 建档，扣 10 分；档案 不齐全，扣 2 分根据风险识别与评价的结果， 对大型站库，人口稠密区、 环境敏感区、穿跨越特殊区 域管段，码头接收站等关键 装置和要害部位，确定领导 干部联系点。领导干部定期 对联系点进行检查，并保存 记录10查验领导干部承包文 件和检查记录,确认对 大型站库，人口稠密 区、环境敏感区、穿 跨越特殊区域管段， 码头接收站等关键装 置或要害部位是否建 立有领导干部联系点无文件，不得分；无 检查记录，每一人次 扣 0.5 分应按重大危险源安全管理制 度，对本单位的危险设施或 场所进行重大危险源辨识与

10、 安全评估，制定重大危险源 安全管理措施，对确认的重 大危险源及时登记建档，并 按规定备案12查验评估报告、安全 措施和备案登记表,确 认是否按重大危险源 安全管理制度，对本 单位的危险设施或场 所进行重大危险源辨 识与安全评估，制定 有重大危险源安全管 理措施，对确认的重 大危险源及时登记建 档,并规定备案未开展，不得分。未 制定安全措施，每一 项扣 1 分；未登记建 档备案，扣 2 分。累 计扣分不超过 6 分查验法规识别清单,确 认是否对现行的 HSE 法律法规、标准规范 进行识别未进行识别，不得分； 识别不全，扣 5 分法律 法规 和其 他要 求 （30 分）应对现行的 HSE 法律法

11、规、 标准规范进行识别，列出所 采用的法律法规、标准规范 目录，并定期更新与公布30定期更新并公布的相 关资料未按频次更新，扣 5 分；未公布，扣 5 分应根据本单位安全生产的实 际，明确人身伤亡、火灾爆 炸、管道泄漏、管道凝堵等 HSE 目标10查验 HSE 目标,确认是 否明确了人身伤亡、 火灾爆炸、管道泄漏、 管道凝堵等相关内容无 HSE 目标，不得分; 目标内容不全,每缺少 一项,扣 2 分目标 与指 标 （20 分）应制定年度 HSE 指标，层层 签订 HSE 责任书10检查是否制定 HSE 指 标、签订 HSE 责任书未下达 HSE 指标，不 得分；未签订 HSE 责 任书，扣 2

12、 分计划 和方应制定年度 HSE 工作计划或 工作要点6制定年度指标并量化 分解未制定，不得分；未 量化分解，扣 3 分4一级一级 要素要素二级二级 要素要素三级要素三级要素分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准9制定重点工作计划和 安排无计划安排，不得分； 计划安排缺项，扣 3 分 5是否制定隐患治理计 划无隐患治理计划，不 得分案 （30 分）应制订隐患治理方案，纳入 隐患治理计划；落实隐患整 改措施10是否落实隐患治理方 案无隐患治理方案，不 得分；方案不具体， 扣 2 分5检查成立 HSE 委员会 的文件未成立，不得分；未 及时调整，扣 2 分5是否设立 HSE 管理部 门、基

13、层 HSE 领导小 组部门未设立，不得分； 小组未建立或不全， 扣 3 分组织 机 构和 职责 （20 分）应成立 HSE 委员会，设置 HSE 管理部门，基层单位建 立 HSE 领导小组，制定 HSE 责任制，明确各级领导、职 能部门和岗位的 HSE 职责 10是否制定 HSE 责任制， 并明确职责未制定，不得分；责 任制覆盖不全，扣 3 分5是否任命 HSE 管理者 代表，并检查任命文 件未任命，不得分HSE 管 理 者代 表 （10 分）应任命 HSE 管理者代表，全 面负责企业 HSE 管理体系的 运行与实施工作，及时向 HSE 委员会报告 HSE 管理体 系的运行情况; HSE 管理

14、者代表应取得安全 资格证书5应取得安全资格证书无安全资格证书，不 得分5HSE 管理部门安全组 织台帐未配备，不得分；每 缺员一人，扣 1 分5基层专（兼）职安全 人员清单未配备，不得分人力应配备相应人力资 源5专业管道巡护人员清 单未配备，不得分应配备个体防护及 劳动保护用品10岗位配备标准及发放 登记未配备，不得分；配 备不齐，每缺少一项， 扣 0.5 分组织 机 构、 资源 和文 件(200 分)资源 （55 分）物力应配备相关检测仪 器及安全设备设施10管道泄漏监测报警系 统、管道探管仪、管 道检漏仪、火焰探测 器、固定式可燃气体 探测仪、便携式可燃 (有毒)气体探测仪、 各类消防设施

15、、通讯 设施、安全附件等未配备，不得分；配 备不齐，每缺少一项 扣 0.5 分5一级一级 要素要素二级二级 要素要素三级要素三级要素分分 值值符合性判断符合性判断扣分标准扣分标准应配备专用物资及 应急物资10焊机、卡具、阀门、 管道、管件等堵漏工 具和封堵设备，码头 及临水站库配备围油 栏、抽油机、吸油毡、 消油剂等未配备，不得分；配 备不齐，每缺少一项 扣 0.5 分5安全生产费用申报文 件及批准计划无安全费用投入，不 得分；投入金额不足， 扣 2 分安全生 产费用应按有关规定申报 安全生产费用，落 实批准的安全生产 使用计划，并建立 使用台账5专项资金使用台账无使用台帐，不得分有职业禁忌员

16、工不 得从事其所禁忌的 作业5岗位人员满足岗位要 求每发现 1 例岗位禁忌 症者，扣 1 分输油气、计量化验、 电工、电气焊工、 锅炉工等特殊岗位 员工应经过专业培 训，具备岗位操作 能力5现场查验输油气、计 量化验、电工、电气 焊工、锅炉工等特殊 岗位员工岗位证书,并 进行现场技能抽查每 1 人不具备岗位能 力，扣 0.5 分管道保护工、输油 气工、综合计量工 等一线岗位员工， 应具备识别管道现 场介质泄漏、火灾 爆炸、管线凝堵等 风险辨识和应急处 置能力5现场应急抽查,确认管 道巡护、输油气、综 合计量等管道储运主 要一线岗位员工，是 否具备有识别管道现 场介质泄漏、火灾爆 炸、管线凝堵等风险 辨识和应急处置能力每 1 人不具备，扣 1 分新入厂人员在上岗 前必须经过三级安 全教育培训5查验安全教育台帐,或 三级安全教育资料每 1 人未经教育，扣 1 分操作岗位人员转岗、 离岗一年以上重新 上岗者，应进行队、 班组安全教育培训， 经考核合格后，方 可上岗工作5查验安全培训资料,并 进行现场能力抽查,确 认转岗、离岗一年以 上重新上岗员工,