《联翔企业业务流程图及说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联翔企业业务流程图及说明书（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1企业业务流程图及说明书企业业务流程图及说明书目录目录封面封面.1目录目录.1企业业务运作流程蓝图的概念企业业务运作流程蓝图的概念.5一基本概念：.5 二企业业务运作流程蓝图的原则.5 三企业业务运作流程蓝图后的变革.6联翔公司业务运作流程蓝图方案联翔公司业务运作流程蓝图方案.7一、联翔现有业务运作流程描述.7 二、蓝图后的联翔业务运作流程描述.9结束语结束语.212联翔公司业务运作流程蓝图方案联翔公司业务运作流程蓝图方案 本公司根据“面对现实，争取未来”的方针以及前述的原则，对公司现有业务流程提出蓝图方案。为使蓝图方案易于理解和操作，特分别将现有业务流程和本公司提出的蓝图方案分述如下：一、一
2、、 联翔现有业务运作流程描述：联翔现有业务运作流程描述：业业务务类类型型 序号序号步步 骤骤执行部门和执行人执行部门和执行人业务单证业务单证1接受客户以电话、传真等形式询价业务部经理无固定统一格式2核算价格并向客户报价（超出报价范围 口头请示总经理）业务部经理无固定统一格式3发出样品制作的计划通知业务部经理或助理样品计划表4样品加工制作技术部技术担当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单 据5根据样品制作过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员缝纫流水线工序定额测 定表样品管理及销售合同签订6客户确认报价后，签订售货合同总经理售货合同1根据订单和指示书，得到颜色、规格数 量搭配后，向采购人员发出面辅料采
3、购 通知业务部经理或助理面辅料采购清单（无统一固定格式）2根据面辅料采购清单分类汇总所需采购 的面辅料业务部面辅料采购员面辅料订购明细（无统一固定格式）国 内 采 购3与面料加工厂签订面料采购合同或向辅料厂发出采购通知业务部面辅料采购员面料：工矿产品购销合同辅料：采用传真通知1售货合同签订后，与客户签订客户的面 辅料销售合同（代替进口采购合同）总经理经理（客户）销售合同（一般采用客户格式）2办理进口信用证开证手续业务部单证员进口信用证开证申请 单进 口 采 购3根据业务部提供的进口料件清单办理进 口备案、报关手续报关部报关员进口备案、报关所需 所有单证面辅料采购、入库和质检1售货合同签订后，将
4、客户进口来料的面 辅料清单和其它所需单证交报关部业务部经理或助理来料清单等32办理进口来料备案和进口报关手续报关部人员备案和进口报关所需所 有 单证进 口 来 料3根据颜色、规格数量搭配计算面辅料用 量，与对方发货数量比较，不足时要求 对方补供业务部经理或助理来料面辅料用量明细 （无规定格式，自己 计算用）4面辅料到货，仓库验收入库生产部仓库管理员辅料盘存进库单面料外观质检检测部检测人员面料检查报告5面料缩率试验技术部技术担当原辅料质地检验测试报告6对于不合格需退换的原辅料，仓库管理 员手工写退条退货出库生产部仓库管理员无固定格式的退条7面辅料采购结帐，原料分供方按规定时 间开发票，采购人员和
5、仓库管理员确认 后，报总经理批准付款业务部面辅料采购 员、仓库管理员付款发票1售货合同签订后，业务人员提供成品订 单和面辅料订购情况，以便生产计划部 门安排生产计划业务部经理或助理订单汇总表、面辅材 料通知单2安排生产计划进度生产计划部计划员月生产计划（无规定格式）一周技术计划3根据生产计划向生产单位发生产通知生产计划部、单证 员生产通知单4根据生产要求和面料情况电脑排版，为 生产发料提供用率依据CAD 电脑房裁剪定额汇总表5根据生产用率、面辅料到货情况制定发 料计划生产计划部、单证 员生产发料计划表生产计划制定及面辅料领料6生产单位领料生产仓库管理员、生产 单位领料人员领料单1生产过程中，按
6、客户或技术部要求提前 下发装箱要求生产计划部、单证 员预装箱单2装箱过程中若与预装箱单要求有出入， 作出改箱说明装箱人员改箱单（无规定格式）3根据实际装箱情况，制作正式装箱单生产计划部单证员装箱单4根据生产计划、预装箱单和生产情况向 业务部提供出运计划生产计划部、计划 员一周出运货物表5根据出运计划准备单据并通知报关部办 理出口货运委托手续业务部单证员货运委托所需单证（无 规定格式，随意手写）6办理出口货运委托和出口报关委托手续报关部报关员出口货运委托和报关 所需所有单证47根据实际装箱情况，为客户打印出口发票 业务部单证员出口发票8成品发货出运生产计划部单证员、 业务部单证员和报 关部报关员
7、成品出库单成品出运及出口报关9根据出口发票、正式装箱单以及提单办 理结汇手续业务部单证员出口发票、装箱单、 提单、出口信用证等1根据出口报关单、出口收汇核销单等办 理出口收汇核销手续报关部报关员出口报关单、出口收 汇核销单2根据银行结汇水单办理税务核销手续财务部会计银行水单、出口合同3根据实际进口情况办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进 口付汇申请单核销手续4根据进出口报关情况进行海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报 关单和核销手册二、蓝图后的联翔业务运作流程描述二、蓝图后的联翔业务运作流程描述流程图符号说明：流程图符号说明：符号 说明表示汇总、查询或档案表示管理流程表示机制单
8、证表示手工或外部单证表示操作表示选择或判断5一、出口销售管理流程一、出口销售管理流程 外贸业务部外贸业务部 否 是技术部外贸业务部 否是 否 外贸业务部 是 是 外贸业务部 否 外贸业务部 各相关部门 否否是 是外贸业务部 否 是外贸业务部报价单(内部）（建立）客户档案生产成本预算费用和利润预算面辅料料率表制作样衣询价单历史销售记录查询成本因素费用因素价格因素出口销售业务评审表评审通过询报价终止出口销售合同面辅料供应管理流程生产计划管理流程报价终止报价单报价确认样衣管理流程面辅料采购询价及 报价确认分供方档案查询6流程说明：流程说明：1、 外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求，
9、输入询价单 。新客户应建 立客户档案。2、 如果没有样衣制作要求，则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项 面辅料的基础料率，并输入面辅料料率表 。同时，在面辅料料率表中输入额定工费 工时内的产品产量，作为计算加工成本的依据，最后报技术部经理审批。如果要求制作样 衣，则进入样衣管理流程。同时，制作面辅料料率表 ，确定各项面辅料的基础料率和额 定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。3、 外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询，或向合格分 供方发出面辅料询价单 ，分供方根据面辅料询价单进行报价，由外贸业务部根据 报价结果，对合格分供方进行筛选和确认，
10、选定合格分供方。4、 外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并根据面辅料料率表中各项面辅 料的基础料率，计算出采购成本。根据公司每年核定的工费工时成本额定工费工时内的 产品产量，计算出单件加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，系统自动计算出每 款成衣的生产成本。同时输入各项面辅料的来源（进口/国内采购、进口/国内来料） 。5、 外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询，在费用和利润预算表中列出 每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价， 以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本，系统自动计算出每项成品的报价单价和明 细，并自动计算出该报
11、价的预计毛利润和毛利润率。6、 系统根据费用和利润预算系统自动生成报价单（内部） 。外贸业务部将报价单（内部） 送本部门经理审核。如果不同意，则继续修改报价单（内部） 或组成报价的内容，直至 审核通过。然后，制作出口销售业务评审表 ，由相关部门（生产管理中心、外贸业务部、 采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素。7、 根据评审通过的出口销售业务评审表 ，系统将自动生成正式报价单 （英文） 。由外贸 业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。如果客户接受报价单 ，系统可直接生成出口销售合同 。外贸业务部组织签订出 口销售合同 。如果客户对报价单不接受，外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后，对修 改后的内容重新组织评审，直至客户接受报价为止。8、 对于评审未通过的出口销售业务评审表 ，有两种处理方法：如果无法满足客户要求决定终止对客户报价，外贸业务部负责以书面方式通知客户。如果决定继续修改报价单（内部） ，外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审，直 至评审通过为止或决定终止对客户报价。9、 系统可自动生成出口销售合同汇总。如果出口销售合同需要变更，需制作出口 销售合同变更/终止通知单 （中英文） ，经审批同意后生效,并通知相关部门。10、 国
