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1、0XX 市寨子村铜建织物上浆厂可行性报告XX 市寨子村铜建织物上浆厂工程筹备组市寨子村铜建织物上浆厂工程筹备组2006 年年 10 月月 25 日日1目目 录录总论市场分析与建设规模厂址及建设条件工艺技术方案工厂附属设施环境保护与安全卫生项目建设进度企业组织管理与劳动定员投资估算经济效益分析项目综合评价2第一章第一章 总总 论论1.1 项目名称及建设地址1.1.1 项目名称：XX 市寨子村铜建织物上浆厂1.1.2 项目建设地址：XX 市城东区1.2 项目建设单位及法人代表：1.2.1 项目建设单位：XX 市寨子村铜建织物上浆厂1.2.2 法人代表：1.3 项目概况：1.3.1 项目组成：工程项
2、目是织物上浆1.3.2 项目规模：一期工程：年上浆 700 多吨。二期工程(扩产)：首期工程交工投产后实施二期工程，年上浆 1400多吨。设项目的建成和投产可为本地区纺织业的经济发展起到强劲的推动作用，经济效益和社会效益显著。1.3.3 项目总投资 700 万元人民币，首期工程项目投资 500 万元人民币。主要用于工程项目基本建设投资，包括厂房、辅助设施、设备采购与安装、公共设施、配套设施和筹建费用等。第二章第二章 市场分析建设规模市场分析建设规模2.1 市场分析2.1.1 纺织业所要需配套机械设备3在纺织业生产企业中，部分采用 XX 机械设备，部分生产工艺限制了产品的性能提升满足不了生产企业
3、产品升级换代的要求，且已比较落后。市场分析：现今纺织业是国内资源产业，前景广阔，且生产有数量与市场需求缺口很大，新增纺织业比较迅猛，而且老企业设备陈旧且落后，也急需更新换代。内地只有 XX 等纺织业机械生产设备，但生产工艺落后，自动化程度低，既不能满足管理市场的需求，也阻碍着纺织业的自动化发展进程。2.2 项目与规模依据市场的需求和现在企业生产状况，经多次论证，首期建设项目为：700 多吨/年以上各种配套设备。第三章第三章 厂址及建设条件厂址及建设条件3.1 厂址选定经多次考查，厂址选定在 XX 市城东区寨子村滨河路东段，厂区净占地面积约 12 亩。3.2 建设条件3.2.1XX 市城东区已具
4、备建厂条件。3.2.2XX 市城东区交通方便，至 XX、洛阳、XX 都在百公里之内，高速公路交通发达。XX 市的公路、高速公路交通运输条件十分方便，地理位置优越。43.2.3 供电条件供电条件已具备，城东区已有双回路供电线路接入：一路由 XX 城郊 100KV 变电站接入；另一路由污水处理厂接入；以上可以连续可靠地保证电力供应。3.2.4 供水条件城东区目前虽然没有供水管网，但厂址所在的城东区地下水资源比较丰富，水质比较好。厂址内自建供水系统，保证生活和工业用水。为了节约用水，降低生产成本，自建工业水循环利用系统。3.2.5 燃料供给国家的西气东输工程可为 XX 提供天然气，这样减少了有害气体
5、的排放，保护了周围的环境。3.2.6 蒸气供给生产和采暖汽可直接由 XX 热电力厂供应管网供给，既节约用水，又减少了公司的投资。综上所述，XX 市城东区是投资建厂的理想场所。第四章第四章 工艺技术方案工艺技术方案4.1 产品及质量标准4.1.1 产品产量该项目全部投产后，生产各种规格配套生产设备，年产能力为 1000万吨。54.1.2 产品质量标准企业将按 ISO90002001 标准建立质量管理体系，对产品质量实行全员、全过程、全面的质量管理和控制。生产将按有关的国家安全标准、行业标准、企业标准以及供需双方的技术组织生产，严格工艺纪律，严把质量关，生产出用户满意的优质产品。第五章第五章 工厂
6、附属设施工厂附属设施5.1 供电及照明供电及照明的范围为主体厂房动力用电和照明，辅助车间的动力用电和照明，厂区内辅助设施的动力用电、照明和生产办公等用电。5.1.1 年用电量本项目年用电总量：约 12 万KWh 以上5.1.2 供电电量根据工厂连续用电的特点和生产用电主要为二类负荷，故需要采用双回电源向车间配电室供电。5.1.3 电压等级受电电压高压进线35KV车间动力及照明：380/220V检修照明：36V5.1.4 供配电方案5.1.4.1 建一个变电场所：建一个有 1 台变压器的配电房。65.1.4.2 照明车间内采用广照或工厂灯，以白炽灯作为光源，其他建筑采用荧光照明。照明配线采用 B
7、LVV-500 护套线，沿屋顶、屋架、梁、墙。5.2 给排水系统5.2.1 给水5.2.1.1 需水量车间生产用水主要是冷却水、生产用水和其他用水。预计用水量 3.5千 m3/年。5.2.2 排水由于生产用水量不是很大，而且生产用水采用循环使用，且冷却水无污染，正常生产时外排水量很少。为此排水采用雨水、生产废水、以及生活污水合流方式经厂内水沟排放至城东区排水系统。其中厕所粪便污水先排入化粪池经净化处理后，再经厂内暗沟排放至城东区污水排放系统。5.3 运输运输主要是承担原辅材料、设备、备品配件、工程模具和产品的运输。运输车辆主要为汽车。第六章第六章 环境保护与安全卫生环境保护与安全卫生6.1 环
8、境保护本企业所生产的纺织设备生产过程中不会对人体造成危害，不会引7发职业病，对周边的环境及大气不会造成污染。生产用水循环利用，排放的用水量不大，并且与雨水、生活污水合流沉淀或净化后通过厂内水道排入西区排水系统，不会对地表和地下水造成污染。综上所述，该项目生产不构成对环境的污染。6.2 安全卫生该项目为工业生产，在机器设备操作过程中，可能会出现轻徽的磕碰伤，为确保员工的安全生产，将采取如下措施：1企业制定有关的安全操作规程并严格地执行；(2)对员工进行上岗前的安全培训，并经过考核，合格后方可上岗；(3)操作人员配备有劳动保护用品；(4)经常加强员工的安全教育，提高员工的安全意识；(5)加强员工的
9、防火教育，提高员工的防水意识，消除火灾隐患；(6)车间配备必要的消防器材，并定期检查和更换；(7)加强文明生产，保持车间内外的环境卫生；(8)按厂区规划逐步实施厂区的绿化工程。第七章第七章 项目建设进度项目建设进度7.1 依据项目实施纲要和资金筹措情况及设备制造周期，项目建设期：首期 10 个月；二期 3 个月。第八章第八章 企业组织管理与劳动定员企业组织管理与劳动定员88.1 企业组织管理8.1.1 企业性质：XX 市寨子村铜建织物上浆厂民营企业8.1.2 企业组织管理经理 2 人总经理 1 人副经理 1 人总工 1 人8.2 劳动定员8.2.1 车间主任 2 人工人 62 人8.2.2 其
10、他人员 8 人综上所述，公司员工总人数 76 人。第九章第九章 投资估算投资估算9.1 本估算为首期项目的投资估算。估算依据(第四版)一书所推荐的方法，按分项估算法进行估算。9.1.1 投资估算范围年产 700 多吨设备项目所需的固定资产投资和保证正常所需的流动资金。9.1.2 固定资产投资包括1车间厂房(2)公共设施，其中包括厂办公楼、车库、道路、食堂、仓库、水塔、配电房等。(3)生产设备和检测器9.1.3 生产流动资金包括9(1)原材料和在制品(2)辅助材料(3)水电费(4)工具、模具费及设备修理费(5)工资(6)生产活动经费9.1.4 建设初期投资(1)厂区围墙、厂大门(2)厂区道路(3
11、)水、风、电、汽管线(4)厂区绿化(5)其它费用综上所述，各项固定资产投资 700 万元。第十章第十章 经济效益分析经济效益分析10.1 分析与评价的依据(1)参阅国家计委和建设部颁发的第二版所规定的原则、方法与参数。(2)以及国家现行企业会计制度准则、工业会计财务制度等有关规定。(3)国家税法和现行税务政策及其实施细则的有关规定。(4)国家关于建设项目实行资本会计制度规定，以及国家现行投资融10资、银行贷款条件。(5)分析与评价采用的财务数据是以现行价格体系为其础进行估算。原材料、燃料、动力等价格并参考当前市场价格选取。产品价格参考当前国内、国际同类产品市场价格，经过分析合理选定。因价格变化
12、引起未来经济效益指标波动。(6 基础数据采用首期投资规模、产量、产品结构、劳动定额及工程建设进度等有关数据。(7)项目评价计算期为 2 年其中建设期为 10 个月。(8)基础收益参与国内同类行业，采用经验设定值 IE=F10.2 销售收入估算全部建成投产后年销售收入 1000 万元，年利税 50 万元投资回收期 4-5 年。第十一章第十一章 项目综合评价项目综合评价11.1 顶目综合评价依据纺织业市场需求和现有生产企业的生产情况，经多次估算，认为投资本顶目是可行的，本项目综合投资收益率为 20%，投资回收为 5年。XX 市城东区投资环境十分理想，所以建议项目投资单位速上项目建设资金，力争是日动工。XX 市寨子村铜建织物上浆厂筹备组
