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1、 目目 录录第 1 章 执行总结1第 2 章 公司产品3第 3 章 项目背景6第 4 章 竞争分析11第 5 章 市场营销14第 6 章 投资分析20第 7 章 盈亏平衡与敏感性分析24第 8 章 财务分析26第 9 章 生产管理30第 10 章 公司战略37第 11 章 C I 导入39第 12 章 风险分析44第 13 章 风险投资退出49第 14 章 管理体系51附录 1 公司章程57附录 2 专利介绍58附录 3 调查问卷59附录 4 V I 系统62北京天康股份有限公司北京天康股份有限公司 第 1 页 共 63 页 第第 1 章章 执执行行总总结结1.1 公公司司概概述述北京天康股份
2、有限公司 是一家集科研、开发、生产 、销售为一体的现代化高新技术企业 ，拥有一支素质良好、技艺高超和经验丰富 的员工队伍。公司将严格按照 ISO9001 质量体系以及 ISO14001 环境管理体系标准进行运营，引进先进聚氨酯涂料生产技术 ，生产超低 VOC、无甲醛、环保、无毒无味、 “当天漆刷，当天入住 ”的水性聚氨酯木器涂料HB-JA-008 型天康靓丽木器涂料，该产品已 通过了“CCC”认证。本公司选址在北京 平谷经济技术开发区 ，融于环京经济圈及环渤海经济圈之中，预计公司的办公楼面积 、工厂和仓库面积约 为 2000 平方米。经过三个月的安装调试 ，使设备达到设计要求 ，满足生产需要。
3、工厂 设计生产力为 500 吨/年，公司成立初期生产量暂定为 350 吨/年。1.2 产产品品介介绍绍公司采用上海索维机电设备有限公司的 “索维高效涂料岛（专利号：02137086.9） ”和“自动化控制功能 ”作为主要生产设备，结合新型的 “基于聚氨酯分散体的水性涂料组合物 ”技术专利（ CN101153192） ，该专利已得到国内多家权威机构鉴定，达到国际先进、国内领先水平。该技术突破了原有水性木器涂料综合性能较差的瓶颈，使得所生产的天康靓丽木器涂料不但具有健康环保、无毒无味的优点，而且具有优良耐水、耐热、耐磨等综合性能。同时，该产品原料来源广、生产成本低、生产设备改造容易，生产可行性高。
4、因此，我公司的水性木器漆应用范围十分广阔。1.3 市市场场营营销销公司初期以天康靓丽木器涂料为 主导产品导入市场，目标 顾客为家俱公司、装饰公司及个人消费者等销售群体 。同时，结合本公司的具体情况，产品导入初期采用 “利润最大化”定价策略，凭借 公司技术领先优势 ，获取最大的利润空间 。后期选择“提高市场占有率 ”定价策略，以 维持市场占有份额。公司主要利用广告策略 和人员促销策略 建立“两站式”的销售渠道，制定了有效的销售人员 激励约束机制， 从而将产品更有力地推向 全国市场，建立完善的市场营销体系。1.4 市市场场前前景景北京天康股份有限公司北京天康股份有限公司 第 2 页 共 63 页
5、据国内著名门户网站搜狐报道，“国家安监局和公安部联合下达文件，要求2008年5月1日至10月17日期间油性木器漆在北京各大家居建材市场下架，到奥运会期间北京市场上不允许再销售油性木器漆。对此，业界认为此举表明国家在未来的一段时间里将强制性推广更为环保的水性漆产品。 ” 针对以上政策，中国涂料工业协会秘书长岳望坤表示：“在节能、降耗、减排为主旋律的 08奥运年，水性漆正在进行着产业发展的大提速。未来58年的时间，水性漆将占到国内产业市场 50%以上的份额。 ”国务院发展研究中心研究员苏扬分析指出： “水性漆健康环保，是绿色产业，是漆类未来发展的方向，油性漆必然为水性漆所淘汰。 ” 1.5 投投资
6、资与与财财务务公司股本规模及结构暂定为：注册资本500 万元，其中外来风险投资150 万元，固定资本 200 万元。通过资产负债表、现金流量表、利润分析表得出可行性分析的结论 ：净现值为 1242.19 万元，投资回收期为 1.7 年（小于基准投资回收期 3 年） ，获利指数为 3.484（大于 1） ，安全边际率为77.142%（大于基准边际率 30%） 。因此，本公司的市场增长态势良好， 投资方案可行性强。结合 盈亏平衡分析看到，在竞争市场的压 力下，公司仍然具有很强的 竞争实力。1.6 企企业业理理念念（M MI I）公司宗旨：创绿色产品，品精致生活公司目标：引领 健康环保时尚 ，服务和
7、谐社会建设公司广告语 ：天康涂料，刷新生活每一天公司口号：严控生产指标，把握行业动态，争当涂料之雄1.7 企企业业管管理理公司实行股份制，管理体系主要包括董事会、总经理，下设综合部、生产技术部、财务部 等部门。各部门经理分别由来自河北工程大学的八名本科生担任。他们精通专业知识，智能结构合理，并且在生产、市场营销、财务管理等方面具有一定工作经验和先进的管理理念， 从而确保了公司可以在一个完整严密的管理体制下正常运行。同时 ，公司注重企业文化的建立，通过一系列的考核措施、激励体系 、奖惩制度， 使公司的人力资源 形成良性循环，为公司的发展提供了新鲜的血液，保证企业的长远发展。北京天康股份有限公司北
8、京天康股份有限公司 第 3 页 共 63 页 第第 2 章章 公公司司产产品品2.1 产产品品介介绍绍天康靓丽木器涂料是一种 超低 VOC 的环保水性木器涂料 。北京天康股份有限公司采用上海索维机电设备有限公司的 专利产品“索维高效涂料岛（专利号： 02137086.9） ”和“自动化控制功能 ”作为主要的技术，以新型的水性聚氨酯分散体作为主要原料，成功开发了 水性聚氨酯木器涂料HB-JA-008 型天康靓丽木器涂料。HB-JA-008 型木器涂料采用双组分 配方。组分一是带-OH 的聚氨酯水性分散体；组分二是水性固化剂，主要 成分为脂肪族化合物。此两组分通过混合 施工，产生交联反应，可显著提
9、高 “天康靓丽”的耐水性、漆膜丰满度、硬度 和光泽度，综合性能较好，具有较高的抗黄变性能，尤其适合于户外涂装。本公司所生产的 HB-JA-008 型天康靓丽 木器涂料应用范围广。具体包括如下四大行业 ： 家庭装修：木门、木窗、木地板、木制家俱等； 公众场所装修：酒店、办公室、医院、学校、商店等； 家俱行业：出口家俱、儿童家俱、玩具、木材加工品等； 室外木材保护：木制庭阁、休闲木制品、室外木饰等。2.2 产产品品特特点点公司严格按照 ISO9001 质量管理体系以及ISO14001 环境管理体系标准 组织生产，所生产的天康靓丽木器涂料具有以 下特点： 环保性。水性涂料为无公害产品，不含甲醛、游离
10、 TDI、有机物挥发溶剂和有害重金属。在生产过程中无废渣、废气、 废水排放，不存在环境污染；在使用中无毒 无味、无苯系物，重金属含量远低于国家环保限 量标准，对人体无危害，是保护生态环境的新一代北京天康股份有限公司北京天康股份有限公司 第 4 页 共 63 页 绿色产品。 天康靓丽涂料各项性能指标与 ISO14020 国际标准配套涂料技术标准各项指标标准比较，如表 2-1 所示。表 2-1 性能指标比较水性木器涂料有害物质的限量标准天康水性木器涂料产品指标有害物质类别限值(mg/kg)有害物质类别含量(mg/kg)苯、甲苯、二甲苯、乙苯500苯、甲苯、二甲苯、乙苯438卤代烃500卤代烃446
11、甲醛及甲醛聚合物100甲醛及甲醛聚合物87重 金 属重 金 属汞60汞50铅90铅78镉75镉69铬60铬53 经济性。单位质量的 涂刷面积是一般油漆的两倍以上（ 1Kg 面漆加20%以内的清水后，可涂刷 15-25 平方米左右） ，造价低。 安全性。该产品不燃、不爆，无毒、无腐蚀性，可在常温、常压下进行生产、运输、储存和施工。 快捷性。用水稀释、清洗，流平性好。漆膜干燥速度快，在常温下干燥时间是普通油漆的 1/3。当天粉刷，当天入住 (干燥时间：表干 30 分钟/25，重涂时间 4 小时/25、实干 24 小时/25)。 方便性。直接用洁净水稀释即可。也可以同其它油漆配套使用，施工方便，不易
12、出现气泡、颗粒等 。施工后用具、设备极易清洗。 耐候性。不黄变，漆膜经年保持清彻透明，克服其他装修漆太阳晒 易变黄缺点。 硬度高。固本含量高，所以漆膜丰满坚韧，漆膜手感细腻 ，克服了其他水性装饰漆漆膜过软的缺点。水性木器漆与传统木器漆各项性能比较如表2-2 所示。北京天康股份有限公司北京天康股份有限公司 第 5 页 共 63 页 表 2-2 水性木器涂料与传统木器涂料各项性能比较水性木器漆传统木器漆环保性能纯环保型漆含有机溶剂,不环保,有毒害有机溶剂不含苯,酮,酯等类有害有机溶剂含有苯,酮,酯等类有害有机溶剂有害金属无有漆膜丰满度好,光滑细腻施工时易出现颗粒,影响手感表面亮度分亮光,丰光,哑光三种分亮光,丰光,哑光三种附着力强强硬度1H-2H0H-1H易燃
