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1、- 12 -附件 1：危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序序号号检查内容检查方式检查依据检查原则标准检查结果一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1 1建立、健全安全生产责任制建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：(1)(1)主要负责人安全生产责任制(2)(2)分管负责人安全生产责任制(3)(3)安全管理人员安全生产责任制(4)(4)岗位安全生产责任制(5)(5)职能部门安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文
2、本安全生产法第十七条、 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条五个层面上的安全生产责任制落实2 2组织制定安全生产规章制度和操作规程组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)(1)是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：a a安全教育培训制度b b安全生产奖惩制度c c安全检查和隐患整改制度d d安全设施、设备管理制度e e作业场所防火、防爆、防毒管理制度f f作业场所职业卫生管理制度g g劳动防护用品（具）管理制度h h事故管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本企业已建立健全 8 项安全生产规章制度(2)(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法） ，并正式发布查企业下发
3、的文件和有无岗位安全操作规程文本安全生产法第十七条、 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条有操作规程3 3保证安全生产投入保证安全生产投入(1)(1)是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 （财企2006478 号）(2)(2)是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 （国发20042 号） 、企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369 号）从 2 方面体现安全生产投入（费用、抵押）4 4监督、检查安全生产工作监督、检查安全生产工作(1)(1)主要负责人是否参加安全检查活动(2)(
4、2)是否正常开展定期安全检查活动(3)(3)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条开展安全活动到位5 5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)(1)是否制定应急救援预案 查企业下发的文件、预案文本(2)(2)定期开展演练查演练记录安全生产法第十七条、 危险化学品安全管理条例第五十条(3)(3)是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员查企业下发的文件安全生产法第六十九条有应急救援预案，组织人员落实，定期演练6 6生产安全事故生产安全事故(1)(1)是否发生因工伤亡事故有无事故(2)(2)是否如实、及时报告生产
5、安全事故查事故管理台帐安全生产法第七十条如实及时报告二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1 1设置安全管理机构设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件安全生产法第十九条、 江苏省安全生产条例第十二条设置安全机构和安全员2 2落实企业安全生产规章制度落实企业安全生产规章制度 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台 帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况： (1)(1) 安全教育培训台帐(2)(2) 安全检查及隐患整改台帐(3)(3) 安全设施登记、维护保养及检测台帐(4)(4) 特种设
6、备登记及检测、检验台帐(5)(5) 职业卫生检测台帐(6)(6) 动火、进入受限空间等危险作业票证记录抽查各项安全生产 管理台帐及记录安全生产法第十七条6 本台账登记及时、准确、有效3 3安全教育培训情况安全教育培训情况(1)(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合 格，并取得安全资格证书查主要负责人、安 全管理人员资格证 书安全生产法第二十条、 危险 化学品生产企业安全生产许可证 实施办法第八条符合 3 个层次人员的资格证书- 13 -(2)(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十三条、 危险化学品生产企业安全
7、生产许可证实施办法第九条(3)(3) 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十一条、 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十条(4)(4)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十二条(5)(5)换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训(6)(6) 新职工入厂是否经三级安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条4 种类型人员的培训教育落实4 4重大危险源管理重大危险源管理(1)(1) 是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案查重大危险源档
8、案(2)(2) 重大危险源及有关安全措施、应急措施是否落实查备案文件安全生产法第三十三条重大危险源已登记、措施落实三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1 1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照持有执照2 2危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查意见书危险化学品建设项目安全许可实施办法第三条3 3新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的市以上人民政府设立批准查新建企业或新建项目设立批准文件危险化学品安全管理条例第九、十一条4 4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审
9、查审批文件5 5危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第三条6 6是否领取安全生产许可证；生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；查安全生产许可证和非药品类易制毒化学品生产许可证安全生产许可证条例第二条和非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、符合建设项目安全生产“二审、一验、审批、许可（危化品和易制毒品） ”要求7 7危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第二十条8 8是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案
10、文件安全生产法第二十五条、 危险化学品安全管理条例 第十七条9 9企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证 危险化学品登记办法 第二条1010企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第五十条1111储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十二条安全生产法第三十三条1212企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条
11、例第二十五条1313生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产备案文件非药品类易制毒化学品生产、 经营许可办法第十七条符合 7 项安全生产备案要求检查意见：检查人（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章：出具文书名称文书编号当场处理结果限期改正期限移送其他机关事项移送上级机关事项移送或上报其他特别事项 备注：1、 “检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否；2、危险化学品建设项目：按危险化学品建设项目安全许可实施办法规 定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设
12、项目。3、本记录一式 两份，一份交企业，一份由检查单位存档。- 14 -附件 2：危险化学品生产企业现场安全检查记录危险化学品生产企业现场安全检查记录企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员专 家现场检查场所或部位检查日期序号序号检查内容检查方式检查依据检查原则标准检查结果 一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 1 1作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证持证上岗 2 2作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识3 3作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度 和安全操作规程安全生产法第二十一条4 4作业人员是否了解作业场所和工作岗位存 在的危险因素、防范措施及
13、事故应急措施抽查作业人员进行询问安全生产法第三十六条现场提问解答正确5 5企业是否为从业人员配备符合国家标准和 行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动 防护用品配备情况安全生产法第三十七条符合从业人员配备劳动保护 用品要求 二、查验安全设备、设施检测、检验情况二、查验安全设备、设施检测、检验情况 安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌， 是否定期检测现场抽查安全设备、 设施的标签或铭牌安全生产法第二十九条定期实施检验、检测三、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况三、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况1 1安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实对照安全评价报告抽 查整改措
14、施落实情况2 2安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与 企业现状一致对照安全评价报告检 查企业总平面布置3 3安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变 用途对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的 用途安全生产法第二十五条、 危险化学品安全管理条例 第十七条4 4企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为抽查生产、储存环节危险化学品安全管理条例 第七条安全隐患整改措施落实；总 平面布置与现状一致；车间 仓库未改变原有用途；无非 法生产和储存危化品行为等 4 项主要环节落实到位。四、危险化学品储存与包装情况四、危险化学品储存与包装情况1 1危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品 储存仓库是
15、否由专人管理；危险化学品出入库 是否进行核查登记抽查储存仓库及出入 库登记记录2 2危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存 仓库中的安全标志有危化专用库、专人管理； 出入库登记及时、准确、有 效；有明显安全标志。3 3剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危 险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行 双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、 保管记录危险化学品安全管理条例 第二十三条符合剧毒品单独存放、并符 合“五双”管理要求。4 4生产、使用的危险化学品的包装物、容器是否 由专业生产企业定点生产抽查的包装物、容器危险化学品安全管理条例 第二十一条危化包装、容器实行定
16、点生 产。5 5生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与 包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签； 是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全 技术说明书抽查包装岗位危险化学品安全管理条例 第十四条标签贴挂一致，并有安全技 术说明书。检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章出具文书名称文书编号当场 处理 结果限期改正期限移送其他机关事项移送上级机关事项移送 或 上报其他特别事项- 15 -备注：本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。- 15 -附件 3：危险化学品生产企业安全生产监督检查复查记录危险化学品生产企业安全生产监督检查复查记录被检查单位主要负责人单位地址联系电话检查人员专 家复查日期复查依据复
