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1、附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程仓库作业流程仓库作业流程一、一、 目的目的为了使仓库管理工作做到确实有章可循，操作规范，为了使仓库管理工作做到确实有章可循，操作规范，动作科学合理，以确保生产、销售的顺利进行，特制订本管理动作科学合理，以确保生产、销售的顺利进行，特制订本管理办法。办法。二、二、 操作程序操作程序收货收货 检验检验 清点清点 入库入库 分类分类 储储存存 理货理货 发货发货 现场清理现场清理 库存清查库存清查 汇总汇总1、收货区作业管理、收货区作业管理:1.1 产品到达公司后，仓库管理员必须严格按照采购之产品到达公司后，仓库管理员必须严格按照采购之采采定单定
2、单对照实物进行核对，所收产品的名称、数量、规格对照实物进行核对，所收产品的名称、数量、规格必须与必须与申购单申购单相符合。不得擅自做主无定单或超定单相符合。不得擅自做主无定单或超定单收货。收货。1.2 来料如与来料如与申购单申购单有误，应立即通知相关采购或报有有误，应立即通知相关采购或报有关领导处理，方可收货。关领导处理，方可收货。1.3 经检验员检验完毕，合格品入仓，不合格品依经检验员检验完毕，合格品入仓，不合格品依不合格不合格品控制程序品控制程序执行，执行， （1、开、开退货单退货单退供应商；退供应商；2、对于、对于异常产品，且经过特采评审后办理入库手续。异常产品，且经过特采评审后办理入库
3、手续。 ）1.4 仓管员依照送货时间及实收数量登记仓管员依照送货时间及实收数量登记进货日报表进货日报表发发现数量差异及时反馈采购及物控部。现数量差异及时反馈采购及物控部。附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程1.5 短缺：仓库实收时发现材料短缺时，将送货单及材料短缺：仓库实收时发现材料短缺时，将送货单及材料检验单填上实收数量，应会同供应商或采购清点数量，确检验单填上实收数量，应会同供应商或采购清点数量，确认实数后办理相应的手续，否则由当事人负责。认实数后办理相应的手续，否则由当事人负责。1.6 对外退货：对于质检部检验不合格的产品，将对外退货：对于质检部检验不合格的产品，将送货
4、单送货单和和检验报告单检验报告单同时承给供应商或采购。及时退货。同时承给供应商或采购。及时退货。2、产品入仓的管制：、产品入仓的管制：2.1 来货经检验员检验合格后仓管将合格品入仓。然后归类、来货经检验员检验合格后仓管将合格品入仓。然后归类、分流、整理、入帐、登卡。分流、整理、入帐、登卡。3、储存：、储存：3.1 各类货物的管理责任到人、分区归类、摆放整齐、轻装各类货物的管理责任到人、分区归类、摆放整齐、轻装轻放、严禁重压或过高堆放。作到摆放合理、数量准确、轻放、严禁重压或过高堆放。作到摆放合理、数量准确、消灭差错、标示明确。消灭差错、标示明确。3.2 产品堆放务必作到产品堆放务必作到“上小下
5、大，上轻下重，控制高度上小下大，上轻下重，控制高度” ；对不同的物料，在入库后必须明确标识；对危险品的保管必对不同的物料，在入库后必须明确标识；对危险品的保管必须作到须作到”三远离一严禁三远离一严禁”原则：即远离火源、水源、电源；严原则：即远离火源、水源、电源；严禁混合堆放禁混合堆放。3.3 储存物品的出、入库，必须严格做到出有凭、支有据、储存物品的出、入库，必须严格做到出有凭、支有据、手续齐全；帐、物、卡相符。定期不定期的查核库存状况，手续齐全；帐、物、卡相符。定期不定期的查核库存状况，分析原因确保库存的准确性。分析原因确保库存的准确性。3.43.4 对于库存三个月或三个月以上产品，且后续无
6、单生产对于库存三个月或三个月以上产品，且后续无单生产或销售的，均以或销售的，均以待处理单待处理单统计上报部门主管。统计上报部门主管。附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程3.53.5 对于一周之内未退给供应商的产品或待处理的产品，对于一周之内未退给供应商的产品或待处理的产品，均以均以待处理单待处理单登记上报部门主管。登记上报部门主管。3.63.6 所有储存仓库都必须作好防水、放火、防盗等安全措施。所有储存仓库都必须作好防水、放火、防盗等安全措施。以免发生安全事故。以免发生安全事故。3.73.7 对于有时效性的物料必须定期（每月）查验对于有时效性的物料必须定期（每月）查验时效性物
7、时效性物料储存信息表料储存信息表4、备货、备货4.14.1 严格按照业务部下发的严格按照业务部下发的销售计划排程表销售计划排程表进行备货。进行备货。（备货必须作到（备货必须作到“先进先出先进先出”的原则）的原则）4.24.2 所备货物必须有完整的标识，将所备货物按产品型号、所备货物必须有完整的标识，将所备货物按产品型号、客户类别整齐的摆放在备货区。各仓管根据客户类别整齐的摆放在备货区。各仓管根据销售单销售单填写填写产品备货欠料表产品备货欠料表上报业务部，以便信息快速传递，按时上报业务部，以便信息快速传递，按时准确的完成备货工作。确保销售顺畅进行。准确的完成备货工作。确保销售顺畅进行。4.34.
8、3 各仓管员根据产品备货之短缺数量，加以跟踪，来货检各仓管员根据产品备货之短缺数量，加以跟踪，来货检验合格后，及时入库备货验合格后，及时入库备货4.44.4 备发货由物控部统筹整个备货情况，追踪每天的到货情备发货由物控部统筹整个备货情况，追踪每天的到货情况。督导备货工作在规定的时间内完成，监督各仓管员的帐、况。督导备货工作在规定的时间内完成，监督各仓管员的帐、物、卡记录。同时在备货过程中注意清点所备货物的剩余库物、卡记录。同时在备货过程中注意清点所备货物的剩余库存。并与帐、物、卡核对，确保库存的准确性。存。并与帐、物、卡核对，确保库存的准确性。5 5、发货：、发货：5.15.1 仓库在备货完毕
9、后，在发货之前必须再进行核对，确认仓库在备货完毕后，在发货之前必须再进行核对，确认附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程数量、件数、收货单位等是否正确方可发货。数量、件数、收货单位等是否正确方可发货。5.25.2 仓库发货必须选择最快最便宜的运输方式。以确保货物仓库发货必须选择最快最便宜的运输方式。以确保货物能尽快的到达客户手中且节约资金。能尽快的到达客户手中且节约资金。5.35.3 对于一些快递件或需要称其重量的货物一定要用精密、对于一些快递件或需要称其重量的货物一定要用精密、容易读取的工具，如电子称、地磅等。容易读取的工具，如电子称、地磅等。5.45.4 为了防止产品装卸，
10、搬运过程中发生损坏，严禁野蛮动为了防止产品装卸，搬运过程中发生损坏，严禁野蛮动作；作；6 6、安全库存管理制度：、安全库存管理制度：6.16.1 仓管员必须认真作好产品出入库记帐，必须作到帐、物、仓管员必须认真作好产品出入库记帐，必须作到帐、物、卡相符，数量准确无误，按照安全库存及时提交采购需求，卡相符，数量准确无误，按照安全库存及时提交采购需求，填写填写物料报缺单物料报缺单 。7 7、呆滞货物处理：、呆滞货物处理：7.17.1 呆滞产品就是三个月或三个月以上未发货的产品，呆滞产品就是三个月或三个月以上未发货的产品， （产品（产品不同规定也有所不同）不同规定也有所不同） 。7.27.2 仓库应
11、于每月仓库应于每月 5 5 日前提出呆滞产品的库存，会同销售、日前提出呆滞产品的库存，会同销售、技术等部门确认处理方式。技术等部门确认处理方式。7.37.3 若确认该产品无保存价值，先转入呆滞帐，等待转售或若确认该产品无保存价值，先转入呆滞帐，等待转售或报废。报废。7.47.4 若该产品确认保留，其中保留期为若该产品确认保留，其中保留期为 6 6 个月，超过期限未个月，超过期限未经领用，仓库提出处理建议。经领用，仓库提出处理建议。8 8、库存管理：、库存管理：附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程8.18.1 货物管理以集中仓储为原则；货物管理以集中仓储为原则；8.28.2 待
12、检货物要放于待检区：待检货物要放于待检区：8.38.3 不良货物要放于不良区；不良货物要放于不良区；8.48.4 检验过后的产品要同未检验产品分别存放；检验过后的产品要同未检验产品分别存放；8.58.5 货物之收发要依货物之收发要依“先进先出先进先出”之原则；之原则；8.68.6 产品应依据种类、编号、性质、体积及流动性，依次序产品应依据种类、编号、性质、体积及流动性，依次序徘好，以便发货、清点。徘好，以便发货、清点。8.78.7 库存产品未按规定办理手续的，一律不准出库。库存产品未按规定办理手续的，一律不准出库。8.88.8 各类产品和物料必须有明确标示，逐批登记进出情况；各类产品和物料必须
13、有明确标示，逐批登记进出情况；结存数量。结存数量。8.98.9 进仓不良品应编写箱号，单独存放。进仓不良品应编写箱号，单独存放。9 9、库房管理；、库房管理；9.19.1 危险品的存放一定要作好安全工作，严禁烟火；危险品的存放一定要作好安全工作，严禁烟火；9.29.2 库房内及附近的消防设备一定要齐全。库房内及附近的消防设备一定要齐全。9.39.3 仓库人员要能熟悉各类消防产品的使用方法。仓库人员要能熟悉各类消防产品的使用方法。9.49.4 每日下班后仓管员应巡视库房，切断电源，水源等，确每日下班后仓管员应巡视库房，切断电源，水源等，确认无安全隐患之后方可离去。认无安全隐患之后方可离去。9.5
14、9.5 非仓库人员不得进出仓库，违反前述规定的人员仓库管非仓库人员不得进出仓库，违反前述规定的人员仓库管理员要加以制止，须入库者要会同仓管员一起进入。理员要加以制止，须入库者要会同仓管员一起进入。9.69.6 危险品一定要隔离存放，严禁与其它产品混合堆放，仓危险品一定要隔离存放，严禁与其它产品混合堆放，仓管员应时时巡视危险品仓库，若发现通风不良或温度太高应管员应时时巡视危险品仓库，若发现通风不良或温度太高应附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程设法改变。设法改变。9.79.7 仓库应保持清洁，干燥，以免材料浸蚀损坏。仓库应保持清洁，干燥，以免材料浸蚀损坏。1010、库存材料分类
15、：、库存材料分类：10.110.1 批号库存材料；批号库存材料；10.210.2 超批库存材料；超批库存材料；10.310.3 呆滞库存材料；呆滞库存材料；10.410.4 待报废库存材料；待报废库存材料；10.510.5 待处理（退换）库存材料；待处理（退换）库存材料；10.610.6 待修理之不良品库存材料；待修理之不良品库存材料；1111、短损之处理；、短损之处理；11.111.1 仓管员应严加注意材料之妥善保管，如有损坏或短少应仓管员应严加注意材料之妥善保管，如有损坏或短少应该填具该填具材料报废单材料报废单呈核报损，若情节重大者，应呈报上呈核报损，若情节重大者，应呈报上级主管。级主管。
16、1212、库存清查：、库存清查：12.112.1 仓储及仓管员应积极配合物控、业务等部门对库存的查仓储及仓管员应积极配合物控、业务等部门对库存的查询及清查；询及清查；12.212.2 接到销售部下达的接到销售部下达的销售订单销售订单应及时处理待处理之不应及时处理待处理之不良品良品减少呆滞物料过久而变质。导致物流损失；减少呆滞物料过久而变质。导致物流损失；附录一：附录一： 北北极极海海仓仓库库管管理理流流程程1313、帐务工作；、帐务工作；13.113.1 仓管员应负责完成每日的帐物工作，并随时稽查帐、物、仓管员应负责完成每日的帐物工作，并随时稽查帐、物、卡等情况，发现问题及时向领导反映进行纠正。卡等情况，发现问题及时向领导反映进行纠正。13.213.2 按时完成月结工作，按时完成月结工作， 产品库存月报表产品库存月报表一式四份物控、一式四份
