工厂质量系统评估

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1、工厂质量检查系统 供应商资料： 公司： 工厂地址： 检查日期： 评分总结 类别 得分 百分比 总分 1.0 产品质量 25% 2.0 产品，配料和原料追溯 15% 3.0 产品储藏和运输 10% 4.0 不合格产品的控制 20% 5.0 生产流程控制 15% 6.0 持续改进 10% 7.0 文件管理 5% 总分 100% 食品安全扣分 总分：不符合/自动失效 说明 评注 供应商强项 描述 纠正行动计划纠正行动计划 内容 优先顺序 执行人 时间百胜联系人 需要后续检查吗？ （ ）是 （ ） 否 检查者签名： 供应商代表签名： 工厂质量检查系统 百胜餐饮供应商调查（关于工厂质量检查评估者）百胜餐

2、饮供应商调查（关于工厂质量检查评估者） （由供应商在完成百胜评估后进行） * 请传真至此表格底端所列的人名处 评估日期： 供应商名称： 工厂地址： 评估公司： 评估者姓名： 供应商联系人姓名/电话号码： 请在合适的答案上画圈 1.评估是否被事先告知？ 是 否 2.如果已事先告知，评估者是否准时进行？ 是 否 3.评估者是否有足够的知识？ 是 否 4.评估者看起来是否专业？ 是 否 5.是否以专业的态度进行评估？ 是 否 6.评估者是否是有礼貌的并尊重供应商？ 是 否 7.从此次评估中获得的收获是 很有收获 一般 很少或没有作为一个百胜餐饮供应商，您认为如何能使您从评估中获得更大的收获？ 可以对

3、评估中的哪些问题或标准中加以改进，使之更合适？ 总体评价： 请将此调查表传真至： （联系人） 传真号码： 工厂质量检查系统 检检 查查 自自 动动 失失 效效 下面是一些被评为零分而导致检查自动失效的检查项目下面是一些被评为零分而导致检查自动失效的检查项目 （所有会导致检查自动失效的项目均以黑体字和下划线标明） 产品质量产品质量 1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准、记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准、 QAP和相关法律法规规定和相关法律法规规定 1.3 现场观查显示， 产品和包装符合产品标准现场观查显示， 产品和包装符合产品标准QAP要求， 任何不合格品得到正要求， 任何不

4、合格品得到正 确的处理确的处理 产品、原料及包装材料追溯产品、原料及包装材料追溯 产品储藏和运输产品储藏和运输 3.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求 3.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以保护产品的性能和完整性按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以保护产品的性能和完整性 不合格产品的控制不合格产品的控制 4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程 4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录保存对不合格原料、包装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录 4

5、.3 记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符 4.5 制定流程，确保产品返工流程能忠实于产品配方并且不会影响产品质量制定流程，确保产品返工流程能忠实于产品配方并且不会影响产品质量 4.6 记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量的要记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量的要 求，“返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性求，“返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性 生产流程控制生产流程控制 持续改进持续改进 文件管理文件管理 7.3 安全存放并授权使用受控文件安全存放并

6、授权使用受控文件 食品安全问题食品安全问题 8.1 发现病虫害控制问题发现病虫害控制问题 8.2 发现清洗卫生问题发现清洗卫生问题 8.3 发现操作和设施的问题发现操作和设施的问题 8.4 发现违反良好操作规范（发现违反良好操作规范（GMP）的现象）的现象 8.5 发现的产品保护问题发现的产品保护问题 工厂质量系统评估 供应商资料： 公司： 工厂地址： 检查日期： 检查者： 供应商代表： 1.0 产品质量 得分 备注 1.1 运用百胜 产品质量保证体系（QAP） 中所指定的检验方法，采样量和检测 频率对产品进行检验，以确保产品质 量与百胜产品标准/配方的要求相一 致 （ ）15（ ）10 （

7、）5 （ ）0 （ ）NA 1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产 品 质量标准、QAP和相关法律法规规 定 1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产 品 质量标准、QAP和相关法律法规规 定 （ ）25（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 1.3 现场观查显示，产品和包装符合产品 标准QAP要求，任何不合格品得到正确 的处理 1.3 现场观查显示，产品和包装符合产品 标准QAP要求，任何不合格品得到正确 的处理 （ ）20（ ）15 （ ）0 （ ）NA 1.4 针对产品标准中要求的产品特性制定 相关的检验程序 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 （ ）NA 1.5 从事检验的人员接

8、受过所负责的检验 项目和QA评估工作的正式培训。 通过 了技能考核。 （ ）10 （ ）7 （ ）3 （ ）0 （ ）NA 1.6 制定了对所有关键质量指标的检验准 确度和精确度进行管理的程序 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 （ ）NA 1.7 供应商根据百胜的要求提供产品 KPI(Key Performance Indicator)检 验结果，供应商的记录应与送至百胜 技术部的KPI报告相符 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 （ ）NA 1.8 制定当生产工艺或材料供应上有重大 改变时，在生产之前书面通知百胜的 程序 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 （ ）NA 应得分数

9、 100 总分 2006 年 4 月 4 of 43工厂质量系统评估 2.0产品、原料及包装材料追溯 得分 备注 2.1 建立批号确定程序， 建立对所有原料， 包装材料以及成品的追溯系统 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 （ ）NA 2.2 对成品、包装材料和原料进行了正确 的定义以确保具有可追溯性 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的 批号确定和追踪记录 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 （ ）NA 2.4 制定严格的原料、产品进出库程序。 原物料使用遵循先进先出原则。生产 现场不得发现过期的原料。成品出库 遵循先进先

10、出原则。 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 应得分数 100 总分 3.0 产品储藏和运输产品储藏和运输 得分得分 备注备注 3.1 制定程序， 确保储存和运输条件满足百 胜要求 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 3.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求 3.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 （ ）NA 3.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运 输，以确保产品的性能和包装完好 3.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运 输，以确保产品的性能和包装完好 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 （ ）

11、NA 3.4 出货记录表明百胜的产品仅运送到百 胜认可的配销中心（或百胜餐厅）。（ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 应得分数 100 总分 2006 年 4 月 5 of 43工厂质量系统评估 4.0 不合格产品的控制不合格产品的控制 得分得分 备注备注 4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的 鉴定、隔离和处理规程 4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的 鉴定、隔离和处理规程 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的 鉴别、隔离和处理记录 4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的 鉴别、隔离和处理记录 （ ）1

12、5（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 4.3 记录中记载的不合格品与“待存”区中 等待处理的不合格品数量相符 4.3 记录中记载的不合格品与“待存”区中 等待处理的不合格品数量相符 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 4.4 制定对所有返工产品和“待加工”过程 的追溯和控制程序 （ ）15 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 4.5 制定返工产品操作流程，确保返工产品 的质量和配方与标准相符 4.5 制定返工产品操作流程，确保返工产品 的质量和配方与标准相符 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 4.6 记录显示回加的返工产品不会对成品 质量造成影响，产品

13、满足质量要求， “返工”和待加工操作的记录对成品具 有可追溯性 4.6 记录显示回加的返工产品不会对成品 质量造成影响，产品满足质量要求， “返工”和待加工操作的记录对成品具 有可追溯性 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 应得分数 100 总分 5.0 生产流程控制生产流程控制 得分得分 备注备注 5.1供应商应该对影响产品KPI的加工步骤和流程进行确认和描述。包括对生产控制的规定。 （ ）20（ ）15 （ ）6（ ）0 （ ）NA 5.2 对5.1中所包括的关键生产步骤制定详细的操作说明书或标准操作规程（Standard Operating Procedures） （

14、）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 5.3 对5.1中所包括的关键生产步骤制定了书面的工作描述和对操作者的技能要求，制定培训计划并保存记录 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 （ ）NA 5.4 建立程序， 确保生产开机和更换产品时（ ）15（ ）10 2006 年 4 月 6 of 43工厂质量系统评估 的产品质量 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 5.5 建立用于 QA 实验室、QC 和生产过程 的关键检测设备和/试验设备的校准和 精确度验证程序，包括时间表和参考标 准。保存记录。 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 5.6 建立有效的维修计划并保留记录

15、（ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 （ ）NA 5.7 掌握并有效地运用统计方法对生产工艺进行控制和改进 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 （ ）NA 应得分数 100 总分 6.0 持续改进持续改进 得分得分 备注备注 6.1 有质量改善意识计划，包括质量愿景规 划和使命宣言 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 （ ）NA 6.2 制定质量和生产力持续改进计划。保存 记录。 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 6.3 制定处理客户投诉的程序。分析和利用 投诉资料来解决质量问题并推动持续 改进 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 6.4 根据百胜食品安全审核和质量系统评 估程序建立内部评估程序 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 6.5 制定经常性和全员性的良好操作规程 （GMP）、食品/员工安全（Food and Worker Safety） 、 用户意识 (Customer Awareness) 的培训程序 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）NA 6.6 已完成上次百胜质量系统评估（含上游 供应商）和食品安全审核的纠正行动 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）NA 6.7 不得