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1、濮阳市义达塑料化工有限公司濮阳市义达塑料化工有限公司聚烯烃电缆电器聚烯烃电缆电器项目项目可行性研究报告可行性研究报告项目编制单位：项目编制单位： 项目承建单位：项目承建单位： 项目编制时间：项目编制时间： 第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目简介项目简介1、项目名称聚烯烃电缆电器项目 2、项目建设单位濮阳市义达塑料化工有限公司3、项目建设地点濮阳。4、项目建设内容项目租赁 2500 平方米的车间，购置 PVC 扣板生产线 2 条。5、建设规模年产 830 万平方米扣板。表表 1-1 产产品方案品方案序号名称年产量（万平方米） 单价（元/平方米）备注1出厂价 合计6、投资估算及资金筹措总投
2、资 850 万元，其中：固定资产投资 709.97 万元，铺地流动资金 140.03 万元。资金筹措全部由项目单位自筹。1.21.2 报告编制依据、范围报告编制依据、范围1.2.11.2.1 编制依据编制依据本项目可行性研究的主要依据包括：（1）国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正） ；（2） 河南省企业投资项目备案办法（2010 年修订） ；（3） 河南省“十二五”发展规划纲要 ；（4） 河南省轻工业调整振兴规划 ；（5） 河南省推进重点工程建设促进经济结构调整行动方案 ；（6）濮阳市城市总体规划文件；（7） 中华人民共和国消防法 ；（8） 中华人民共和国循环经济法 ；（9
3、） 建筑内部装修设计防火规范 （GB50222-95） ；（10） 建筑设计防火规范 （GB50016-2006） ；（11） 公共建筑节能设计标准 ；（12）国家发改委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；（13）濮阳市义达塑料化工有限公司提供的资料。1.2.21.2.2 编制原则编制原则本报告的编制遵循下述原则 ：1、力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资
4、者和建设单位提供决策依据。2、采用先进适用的技术为了能较好地发挥节能型 PVC 扣板生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。3、以降低能耗、提高经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，
5、降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。4、充分利用濮阳经济技术开发区的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势。本项目的建设场地设在濮阳经济技术开发区，化工一路与人民路交叉口路南，濮阳市义达塑料化工有限公司是具有较强科研技术力量和丰富的新型装饰材料生产管理经验的企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用工业园在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。5、
6、严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时” 。1.2.31.2.3 可行性研究报告编制的范围可行性研究报告编制的范围1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；6、就项目
7、的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.31.3 研究结论研究结论与建议与建议1.3.11.3.1 研究结论研究结论1、本项目符合产业结构调整指导目录（2010 本） （修正）鼓励类“十九 轻功、新型塑料材料（高气密性节能塑料装修材料、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产 ”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项
8、目目录（2012 年本） 中限制用地和禁止用地的项目。2、项目选址在濮阳经济技术开发区，化工一路与人民路交叉口路南，占地面积 2500 平方米（租赁车间） ，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、项目运营后采用电加热，基本无废气外排；设备冷却水可循环利用，生活污水经地埋式污水处理设备处理后可达标排放；选用低噪声设备，并采取减振、吸声、隔声等措施使厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）“类标准” ； 固体废弃物基本回收利用，可基本实现清洁生产，对环境的影响较小。5.本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年耗量为66.91 万度，自来水的年耗量约 3465 吨。6
9、、本项目建设期 2 个月。7、总投资及财务评价项目总投资 850 万元，其中：固定资产投资 709.97 万元，铺地流动资金 140.03 万元。项目达产后，年销售收入可达 4150 万元，税金 106.6 万元，总投资利润率 26.06%，总投资利税率 38.6%，投资回收期 3.76年（税后） ，财务净现值 541.35 万元，财务内部收益率35.53%。具有较好的经济效益。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。1.3.21.3.2 建议建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提
10、高，确保产品质量。3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。1.3.31.3.3 主要经济技术指标主要经济技术指标表表 1-2 主要主要经济经济技技术术指指标标序号项目单位指标备注1项目总投资万元8501.1建设投资万元709.971.2建设期利息万元01.3铺地流动资金万元140.032项目占地面积m22500租赁车间3项目建筑面积m225
11、004年销售收入万元41505年均总成本万元3935.075.1年均固定成本万元282.675.2年均可变成本万元3652.46年均经营成本万元3852.2达产年 第 2 年7年均利税总额万元161.987.1年均增值税金及附加万元7.97.2年均增值税万元98.77.3年均所得税万元55.388财务内部收益率%35.53税后9财务净现值万元541.35税后10税后投资回收期年3.7611财务内部收益率%44.94税前12财务净现值万元788.84税前13税前投资回收期年3.2714总投资利润率%26.0615总投资利税率%38.616盈亏平衡点%54.4第二章第二章 项目建设背景与项目建设背
12、景与提出提出2.12.1 项目建设背景项目建设背景2.1.12.1.1 PVCPVC 扣板型材发展现状扣板型材发展现状PVC 扣板是指用于装修的 PVC 型材，早在上世纪五十年代末已经在德国出现，我国从 1983 年才开始引进，在 90 年代末才开始普及应用。随着聚烯烃塑料的广泛使用，用于制作聚烯烃塑料的 PVC 型材习惯上被称作 PVC 扣板。聚烯烃塑料是在本世纪 50 年代首先由前西德的 HULS 公司和 Hechst 公司开发，至今有 40 多年的历史。经过改进和完善，现在西欧各国均能生产聚烯烃塑料。并确定了 PVC 塑料异型材的技术标准，建立了较完善的安装、施工的规范。型材的挤出有了专
13、用设备和原料，整体扣板的生产设备已系列化。近几年来，更在混料、挤出、组装等工艺与装备上逐步引入计算机控制、监督与检测，生产工艺与技术更趋完善。聚烯烃塑料经过三十多年的推广应用，建筑设计师与用户对硬质聚烯烃塑料已有了正确的认识，它的市场占有率越来越大。目前，德国、澳地利等国聚烯烃塑料已占装修材料市场的50以上。英国占 28，美国聚烯烃塑料开发起步较晚，发展也很快，1976 年从前西德引进 PVC 扣板技术，到 90 年代中期有了较快的发展，每年以 20的速度增加。美国东部地区新建住宅 70装修材料采用聚烯烃塑料，目前市场占有率已达21。作为装修材料的第四代产品，聚烯烃塑料是从 70 年代开始被大
14、量应用的。我国聚烯烃塑料行业是在 80 年代初通过引进国外先进技术和设备的基础上建立起来的。短短十几年的时间，聚烯烃塑料行业在全国的发展速度是惊人的，仅 2010 年，北京、天津、上海、陕西、甘肃、青海、宁厦、新疆、山西、河北、内蒙古、浙湖南等省、市、自治区的聚烯烃塑料增长率均在100%以上，目前我国 PVC 扣板型材生产能力已经达到 5000 万吨/年。目前生产规模最大的是“海螺”型材股份有限公司，其次是大连实德，浙江中材，河北宝硕，江苏华宏，山西中德等。与欧美国家不同的是，我国型材的种类单一，目前市场上流通的大部分是 60MM 平开装修材料系列型材和 80MM 推拉系列装修材料型材。以上两
15、种规格占到总消耗量的 80%以上。聚烯烃塑料之所以发展迅速，并很快成为建筑装修材料的首选产品，得益于它的几大优越性。一是节能显著，聚烯烃塑料可节省采暖和制冷能耗 30%-50%；二是耐腐蚀性好，无需经常保养维修；三是具有优良的气密性、水密性、隔音性和保温性；四是聚烯烃塑料节省森林资源。欧美两大体系聚烯烃塑料采用的标准也分两大体系，但不论哪国标准，作为装修材料的主要性能如抗风压性、气体渗透性、雨水渗漏性、保温性、隔音性等都是共同的。2.1.22.1.2 符合建筑节能经济的需要符合建筑节能经济的需要能源节约与资源合理利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，是可持续发展的重要内容，发展新型节能装
16、修材料是当前及今后时期装修材料工业工作的重点。目前，建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的 30%，到2020 年可能逼近 40%。而我国现有和新建建筑中，高耗能建筑分别占 95%和 80%。建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高，成为耗能最多的行业，严重影响着我国经济的可持续发展。据预测，到 2015 年，城镇 50以上的建筑将是 21 世纪内建造的，因此在今后的新建筑中，全面推广各种装修材料节能新技术、新措施，是建筑节能工作的重中之重，专家指出，使用装修材料节能装修材料，是房地产发展的大趋势。一套房子的使用期是 70 年，随着科技进步和人类生活水平的不断提高，尽早使用节能装修材料，可以有效避免将来为了达到节能目标，而给现有建筑进行大改造的工程和资源的浪费。 目前，新型节能装修材料主要包括新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑装饰装修材料等。项目节能 PVC 扣板是一种集保温隔热、节能环保、装饰装潢等功能为一体的新型绝热隔音材料。它是由 PVC 树脂和
