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1、2015 年度东海县文化广电体育局部 门 决 算 公 开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015 年度主要工作完成情况第二部分 东海县文广体局 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县文广体局 2015 年度部门决算情况
2、说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律法规；拟订全县广播电影电视、新闻宣传的政策、措施并监督实施。指导、组织全县广播电影电视、新闻宣传事业的改革和发展工作；拟订并组织实施全县广播电影电视事业的发展规划和年度计划。监督管理全县广播影视市场；负责办理广播影视等相关行政许可。监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监督管理；负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理工作；指导、协调全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设，并按行业技术标准组织
3、验收；负责广播电视节目的安全播出、广播电视知识产权保护的监督管理；监督管理从事广播影视节目制作民办机构。承办县政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成情况东海县文广体局内设行政单位 1 个（文化广电体育局行政） ，全额补助事业单位 2 个（文化广电体育局事业、乡镇放大站） 。机构：办公室（人秘科） 、计划财务科、资产管理科、工会、稽查大队、监察室、后勤服务中心、宣传科、科技科、影视科、广告经营中心、电视台。纳入 2015 年部门决算编制范围的单位包括文化广电体育局行政、文化广电体育局事业、乡镇放大站。行政编制 21 人，事业编制 138 人，实有在职人数 157 人，退休人数 68 人，其他人
4、员 67 人，遗属 4 人。三、2015 年度主要工作完成情况深化改革,加强管理,是本部门当前广播电视宣传工作的主要任务。1、搭建整体频道平台。以“在改革中改变，在突破中突围”作为县级广播电视媒体的发展定位，今年初在连云港市率先探索县级电视台频道制改革。并确立了“以提高自制节目为主、引进节目为辅，逐步实现节目本土化、新闻日播化”的发展思路。打破了以往部门、栏目分割的格局，建立了频道整体运营机制。根据统一的频道策划和节目定位实施具体操作，实行能体现频道定位和特色的栏目统一包装。改革至今，新闻、经视、娱乐、城市公共、劳务输出等频道的风格已日趋成熟，每个频道都有自己的清晰定位和风格特点。新闻频道突出
5、党委喉舌功能，融入发展大局，当好舆论引导的先行军，同时突出民生新闻的报道层次，提升东海电视台的公信力和权威性；经视频道以诠释政府经济工作政策和措施，以经济视觉服务本土企业发展，培育地方品牌，致力成为企业发展的好帮手；娱乐休闲频道突出时尚休闲元素，融入百姓居家生活，精心烹制娱乐盛宴；城市公共频道融合法制、城市交通、社区生活、旅游等多元化内容，打造丰富节目平台；东海县是国外劳务输出大县，为了给出国务工人员提供一个信息介绍、政策解读、法律维权的宣传平台，专门开设了劳务频道。2、凸显眼球效应宣传效果。作为县级台虽然受到人、财、物的极大制约，但为了切实体现“上接天线、下接地气”的报道定位，努力实现报道体
6、裁的选题与挖掘上能突出本土化。通过对百姓身边事、关心事的报道，达到凸显“眼球效应”的目标。3、创新改进报道方式。 东海新闻创新改进会议报道形式，跳出会议报道会议，创新会议报道形式、压缩会议报道内容，从会议中提取群众关心的新闻点进行报道。同时，突出新闻的报道时效，当天新闻事件确保当天播出。报道方式的改变，使原来枯燥无味的新闻节目变成全县干群了解县域信息、了解时事的重要信息平台。 民生新闻注重以媒体的呼吁引发社会力量对弱势群体的关注，在社会上引起了强烈的反响。 听华哥拉呱以主持人脱口秀的形式为公众解读全县群众最关注的热门话题，节目播出实现线上线下双线运行，电视节目与东海县微平台、西双湖论坛等网络平
7、台同步播出，实现了与受众的双向交流。4、推进频道品牌战略。各个频道在形成自己的风格的同时，主打拳头栏目，实现品牌先行。5、大活动效果频现。继去年我局承办了第八届全国曲艺节东海专场相声晚会并获得成功后，今年我们继续举办了几个大型活动。如第三届“快乐小精灵”少儿才艺大赛、3.15 电视晚会等。6、加大设备及节目投入力度。第二部分 东海县文广体局 2015 年度部门决 算表见附件。第三部分 东海县文广体局部门 2015 年度决 算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县文广体局 2015 年度收入、支出总计 1416.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 519.5 万元，增长 36.67%。主要原
8、因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。其中：（一）收入总计 1416.51 万元。包括：1财政拨款收入 1416.51 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加519.5 万元，增长 36.67%。主要原因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。（二）支出总计 1416.51 万元。包括：1一般公共服务（类）支出 1416.51 万元，主要用于东海县文广体局人员经费及公用经费。与上年相比增加 519.5 万元，增长 36.67%。主要原因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。二、收入决算情况说明东海县文广体局本年收入合计 1416.51 万元，其中
9、：财政拨款收入 1416.51 万元，占 100%。三、支出决算情况说明东海县文广体局本年支出合计 1416.51 万元，其中：基本支出 1063.71 万元，占 75.09%；项目支出 352.79 万元，占24.91%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县文广体局 2015 年度财政拨款收、支总决算 1416.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 519.5万元，增长 36.67%。主要原因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的
10、支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文广体局 2015 年财政拨款支出 1416.51万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.5 万元，增长 36.67%。主要原因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。东海县文广体局 2015 年度财政拨款支出年初预算为1191.35 万元，支出决算为 1416.51 万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。其中： （一）一般公共服务（类）1. 广播影视（款）行政运行（项） 。年初预算为 136.10 万元，支出决算为 207 万元，完成年
11、初预算的 152.09%。决算数大于预算数的主要原因 2015 年全县调资致人员经费上涨。2.广播影视（款）广播（项） 。年初预算为 773.87 万元，支出决算为 803.26 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数的主要原因 2015 年全县调资致人员经费上涨。3. 广播影视（款）其他广播影视支出（项） 。年初预算为281.38 万元，支出决算为 366.24 万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于预算数的主要原因 2015 年全县调资致人员经费上涨。4.其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于
12、预算数的主要原因 2015 年专用设备更新。六、财政拨款基本支出决算情况说明东海县文广体局 2015 年度财政拨款基本支出 1063.71 万元，其中：（一）人员经费 927.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。（二）公用经费 136.68 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预
13、算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文广体局2015 年一般公共预算财政拨款支出 1416.51 万元，与上年相比增加 519.5 万元，增长 36.67%。主要原因是 2015 年全县调资致人员经费上涨。东海县文广体局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1191.35 万元，支出决算为 1416.5 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于年初预算的主要原因是2015 年全县调资致人员经费上涨。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明东海县文广体局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：（一）
14、人员经费 927.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。（二）公用经费 136.68 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明东海县文广体局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 14.87 万元，占“三公”经费的 74.57%；公务接待费支出 5.07 万元，占“三公”经费的 25.43%。具体情况如下：1公务用车购置及
15、运行费支出 14.87 万元。其中：（1）公务用车运行维护费决算支出 14.87 万元，完成预算的 61.96%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公车管理,公车运行开支持续减少。公务用车运行维护费主要用于公车运行燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。3公务接待费 5.07 万元。其中：（1）国内公务接待支出 5.07 万元，完成预算的 18.1 %，决算数小于预算数的主要原因单位未合并前，大多支出混入网络公司支出。国内公务接待主要为接待全国各地文广体系统来我局参观学习和业务交流所发生的费用，2015 年使用一般
16、公共预算拨款开支的国内公务接待 200 批次，200 人次。主要为接待全国各地文广体系统来我局参观学习和业务交流的人员。东海县文广体局 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1 万元，完成预算的 16.67%，决算数小于预算数的主要原因单位未合并前，大多支出混入网络公司支出。2015 年度全年召开会议 1 个，参加会议 50 人次。主要为召开全局礼仪学习会议。东海县文广体局 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.34 万元，完成预算的 39%，决算数小于预算数的主要原因单位未合并前，大多支出混入网络公司支出。2015 年度全年组织培训 13 个，组织培训 4 人次。主要为培训电视台专业人员去外地学习相关业务知识。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明东海县文广体局 2015 年无政府性基金预算收入支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2015 年本部门机关运行经费支出 136.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”
