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1、综合管理部贯标办综合管理部贯标办单位奖金（含补贴）统计表单位奖金（含补贴）统计表序号奖金名称月金额 （万元）奖金来源奖金确定方式备注1贯标奖金1512000集团公司拨付集团公 司文件详见附件 一2内审员专项奖金27500集团公司拨付集团公 司文件详见附件 一附件一：豫龙董201015 号龙成集团标准化推行方案一一级级豫龙董201015 号龙成集团标准化推行方案一、目的意义标准化是现代企业管理的基础，是科学技术和最佳实践经验得以形成、发展、积累和传播的有效方式。全面深入推行标准化能够彻底解决本公司当前存在的经营失范、操作失据、产量下滑、质量波动、事故频发、管理粗疏、效率低下等严重问题，是龙成集团
2、提高管理水平，应对经济危机，拓宽发展空间，增强竞争实力，提升品牌形象，确保持续、稳定、健康发展的根本途径，是精细化管理的本质要求和实施载体。二、指导思想以精细化思想为指导，以“丰富品种、提高质量、降低成本、优化服务”为任务，以“制定标准贯彻标准内审考核”为基本工作思路，以目标管理、绩效联酬、末位淘汰为推动手段，在全集团所有岗位强力推行标准化工作。三、成立标准化推行机构（一）集团公司精细化管理领导小组负责全集团标准化推行的部署、组织、指导、督办、考核和奖惩工作，关于标准化推行工作的所有行文以集团公司精细化管理领导小组文件下发，日常工作由运营委员会组织实施。（二）各委员会、处、子公司成立标准化推行
3、领导小组各委员会、处、子公司分别成立标准化推行领导小组，由一把手任组长，班子成员兼任小组成员。领导小组下设推行办公室，由本单位综合管理部（办公室）或指定部门承担组织、实施工作，各单位关于标准化推行方面的各种行文均以本单位文件下发。各单位标准化推行领导小组职责：按照集团公司精细化管理领导小组关于标准化推行工作的部署，制定本单位标准化推行方案，科学规划标准体系，组织开展各类标准的制（修）订、执行、内审、考核等工作。四、建立标准化推行审核体系各单位必须自上而下建立完整的标准化推行审核体系，明确各级机构在标准化推行工作中的职责分工、方法措施、业绩考核和利益分配，将标准化推行工作纳入各级机构的管理职能和
4、日常工作之中，形成标准化推行工作的长效机制。各单位标准化推行审核体系由各级内审小组及其内审员组成，具体如下：（一）子公司（一）子公司成立公司、分厂（部门）、车间（仅限于生产单位）三级内审小组。1公司级内审小组组成：公司推行办公室主任为组长，成员由公开选拔的若干专职内审员和各职能部门至少选调的 1 名兼职内审员组成。职责：制定公司级标准化推行方案、贯标考核奖罚措施；科学规划公司级标准体系及任务分配；审核下级标准规划；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训；对公司二级单位的标准制订、推行情况进行内审、评价，并下发通报；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属机构和所有岗位的贯标情况的奖罚进
5、行审核；协助集团公司精细化管理领导小组开展全集团贯标审核工作。2分厂（部门）级内审小组（指子公司二级单位）组成：分厂或部门一把手为组长，分厂内审小组成员由公开选拔的若干专职内审员和各科室选调的 1 名兼职内审员组成；部门内审小组成员按本部门岗位总数 30：1 比例选拔兼职内审员（注：不足 10 个岗位的部门不设内审小组，推行及内审工作由各部门领导班子承担）。职责：制定分厂、部门的贯标推行办法和考核奖罚措施；科学规划分厂（部门）级标准体系及任务分配；审核下级标准规划；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并指导车间、科室培训员工（其中部门内审小组负责培训科室员工）；对所属车间、科室的标准制订、
6、推行情况进行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属机构和所有岗位的贯标情况的奖罚进行审核。3车间级内审小组组成：车间主任为组长，成员由副主任和公开选拔的兼职内审员组成（每 50 人 1 个）。职责：科学规划车间级标准和车间所有岗位的操作标准；起草车间级标准；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并培训所有岗位人员；对车间的所有标准制订、推行情况进行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属岗位的贯标情况的奖罚提出建议。（二）各委（二）各委员员会、会、处处内内审审小小组组组成：各单位推行办公室主任为组长，成员按本单位岗位总数30：1 比例选拔的兼职内审员
7、组成（注：不足 10 人的单位不设内审小组，推行及内审工作由各单位领导班子承担）。职责：制定本单位的标准化推行方案、贯标考核奖罚措施；科学规划本单位的标准体系及任务分配；接受制标、贯标的方法培训和内审技能培训，并培训所属工作人员；对本单位的标准制订、推行情况进行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；对所属科室和所有岗位的贯标情况的奖罚提出建议；协助集团公司精细化管理领导小组开展全集团贯标审核工作。（三）全集（三）全集团团所有所有职职能科室能科室不设内审小组，但所有科长均负有标准化推行职责。具体为：科学规划本科室或本部门标准和所属各岗位的工作标准；起草科室或部门标准；接受制标、贯
8、标的方法培训和内审技能培训，并培训科室或部门人员；对本科室或部门的标准制订、贯彻情况进行内审、评价；对审核内容的不合格项进行指导、修改或退回；参与本部门或上级内审小组的贯标审核工作。（四）内（四）内审员审员素素质质要求、要求、选选拔和管理拔和管理办办法法1素质要求各级内审员除符合前述特殊条件外，均须具备扎实的专业知识、较强的文字处理能力和组织协调能力、良好的执行力和原则性。2选拔办法除前述可直接被确定为内审员的情况外，其余内审员的选拔必须严格按素质条件公开选拔（其中专职内审员必须按竞岗程序进行选拔），并经领导班子集体研究后，报公司级内审小组批准确定。3编制及管理办法集团公司精细化管理领导小组设
9、 3 名专职内审员，公司级内审小组设 2 名专职内审员（其中汉冶公司设 4 名，总人数低于 500 人的公司设 1 名），厂级内审小组设 1 名专职内审员（其中汉冶公司炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂分别设 2 名，总人数低于 200 人的分厂不设专职内审员），其余内审员均为兼职。兼职内审员在集中审核期间可脱产工作，任何组织和个人不得以任何理由阻挠内审员的审核工作。所有内审员的审核工作须纳入本人业绩考核和奖罚（奖罚措施见下文）。内审员一旦确定，不得随意更改，若有更改，必须及时向上级申明理由，做好替补并备案。（五）内（五）内审员审员的的业绩业绩考核及考核及奖惩奖惩1内审员考核各级内审小组每月对所属内审员和
10、下级内审组长的贯标工作进行考核，考核结果是内审员资格认证、专项奖金发放的依据，并与本人的评先、提职和处罚挂钩。2内审员的奖励奖励办法为：奖金当月任务完成率500 元（其中各委员会、处内审员为 300 元）任务完成率是指上级内审小组或本级组长分配给内审员的工作任务的实际完成项与应完成任务总项的比率；工作任务既可以是标准规划、标准起草、接受培训、培训他人，还可以是内审工作的合规程度。3内审员的处罚（1）内审员不服从内审工作分配、不按时保质保量完成任务的，或经考核（含考试）不合格的，应依次给予警告、取消奖金、取消内审员资格之处分，并纳入本人绩效考核之中；（2）内审员在审核或培训（含考试）过程中出现玩
11、忽职守、应付塞责、弄虚作假、违章操作、丧失原则等现象的，取消当月奖金，并罚款50200 元，情节严重者处以取消资格、停班、降级、辞退处理；上报的审核结果被上级内审小组审查出有不合格的，每个岗位扣内审员奖金 50 元。（3）经审核达标的标准，在执行过程中若因标准粗疏、不合理而导致事故或失误的，则追究各级内审员责任，属一般事故的，罚车间（或部门）的责任内审员 100 元，属较大事故的罚 200 元，属重大事故的罚 500 元，属特大事故的罚 1000 元，其上至公司级责任内审员的罚款依次减半。以上考核、奖励、处罚的具体办法由各单位标准化推行领导小组在咨询公司指导下自行制定（其中各委员会、处的具体办
12、法由集团公司精细化管理领导小组统一制订），并报请集团公司精细化管理领导小组批准。各单位标准化推行领导小组每月对内审员组织一次考核和奖罚（含各级内审组长，其中经理级（含）以上人员的奖罚纳入高管层考核，不再给予现金奖罚），报请集团公司精细化管理领导小组核准。奖金由集团公司专项拨付，罚款由各单位在造发工资时扣除。五、制订标准（一）（一）标标准制（修）准制（修）订订的原的原则则1全面性原则。一方面，标准必须覆盖生产、经营管理的每一个部门、岗位、流程、环节和控制点；另一方面，每个作业事项的所有操作因素或行为要素均要有标准，做到人的所有作业行为和物的一切状态均有标准，这是标准的广度。2具体性原则。制订标准
13、时，要把每个操作要素分解成 N 个无限趋小的连续动作或细节，每个动作或细节均须明确制订操作要领，做到所有动作均有标准，这是标准的深度。3量化性原则。每个作业动作、行为细节的操作要领或所要达到的程度必须以数据呈现，而且波动区间应无限趋小，做到一切用数据说话，这是标准的精度。4科学性原则。制（修）订标准必须符合科学规律，必须针对主要矛盾或瓶颈问题，必须符合企业文化、装备水平、测量手段和人员素质等实际情况。5先进性原则。标准必须体现先进的技术成果、管理成果、法规成果；必须借鉴国际标准、国家标准、行业标准和标杆企业标准的适用部分；必须承继、吸纳本企业行之有效的知识成果；必须与质量认证、法律法规、企业文
14、化的基本精神相适应。6协调性原则。标准要符合事务发展的逻辑规律，做到条理清晰、前后连贯，关联事项的标准之间应接口明确、衔接顺畅，下级标准须分解、细化上级标准，确保前后工序、上下层级间的标准相互补充、支撑、协调、兼容。7统一性原则。既指同类岗位的操作标准应使用共同商定的同一模板来编写，又指同一单位标准文本的格式、编号、装帧应统一，而且必须符合通行的质量管理体系要求。8全员参与原则。一方面，所有员工（包括高管层）必须自行制定各自岗位职责之内的各种操作标准（工艺、质量）、工作标准、管理标准（后二者也可称为规章制度、条例等），另一方面，标准制订要实现全员互动，员工起草标准后，必须广泛征求上下左右的同事
15、、工程师、领导、专家的意见，被征求意见者有责任、有义务积极对他人的标准建言献策，使标准条文符合全面、具体、量化、科学、先进、协调、统一原则。（二）（二）标标准制（修）准制（修）订订的依据的依据1经过审批的标准规划目录；2专业咨询公司的方法论；3共同协商的标准条文模板；4本岗位以往最佳实践数据或经验、典型事故案例；5国际标准、国家标准、行业标准或标杆企业的本岗位标准。（三）（三）标标准制（修）准制（修）订订的程序的程序1标准规划（1）标准规划培训由专业咨询公司在调研、诊断基础上，对各级机构负责人（含内审小组）进行标准规划培训，然后各级负责人或内审员对所属单位员工进行岗位标准规划培训。（2）机构标
16、准规划各级机构在专业咨询公司的培训、指导下，首先，根据本单位、本部门、本厂、本车间、本科室的工作职责和工作任务，合理规划本级机构应该建立的标准体系（工作标准、管理标准可以规章制度的形式呈现），其中委员会规划的标准体系除了包括对本单位内部员工有规范和约束作用的部门标准外，还应包括本单位职责范围内的代表集团公司对其它单位有规范和约束作用的各类标准，而且后者应占主要部分；其次，各级机构对照现有标准，排查出需要新建立的标准、需要修订的标准、需要废止的标准和可继续使用的标准；然后，针对需要新建立和修订的标准分别安排制（修）订标准的责任机构或个人；最后，各级机构形成应该新建立和修订的标准目录（操作例表见附件 1）。在在规规划机构划机构标标准体系准体系时时，下，下级级机构必机构必须须承担上承担上级级分配分配给给本本单单位的位的标标准制准制（修）（修）订订任任务务。标准规划以目录形式呈现，必须在本单位内部充分讨论、修改，经单位一把手签字后提交上级机构审批，其中咨询公司介入审核子公司、委员会、处级和子公司二级单位的标准规划。（3）岗位标
