混凝土程序文件

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1、1威海灌能建材有限公司试验室质量体系程序文件（文件编号 2012-774 号）2012 年 04 月 01 日发布 2012 年 05 月 01 实施威海灌能建材有限公司试验室发布2威海灌能建材有限公司试验室程序文件标 题：程序文件编 号：2012-774 号版 号：第一版页 数：73生效日期：2012-05-01编制 日期 审核 日期 批准 日期 3程序文件目录程序文件目录序号序号程序文件名称程序文件名称文件编号文件编号页码页码1保证公正性和诚实性程序2012-774-014-52保护委托方机密及所有权工作程 序2012-774-026-83文件资料控制程序2012-774-039-114要

2、求、标书和合同的评审2012-774-0412-135服务和供应品管理程序2012-774-0514-156申诉和投诉的处理程序2012-774-0616-187检测工作程序2012-774-0719-208预防措施程序2012-774-0821-229纠正措施程序2012-774-0923-2410记录的控制程序2012-774-1025-2711档案管理程序2012-774-1128-2912质量体系内部审核程序2012-774-1230-3213质量体系管理评审程序2012-774-1333-3514人员培训和考核程序2012-774-1436-3715设施与环境管理程序2012-774

3、-1538-3916检测室内务管理程序2012-774-1640-4117检验方法及方法的确认程序2012-774-1742-4318开展新项目评审程序2012-774-1844-4619测量不确定度程序2012-774-1947-4820数据控制与保护程序2012-774-2049-5021检测仪器设备管理程序2012-774-2151-5322仪器设备运行中检查程序2012-774-225423实现量值可溯源程序2012-774-2355-5624标准物质的管理程序2012-774-245725出现偏离规定时采取反馈和纠正程 序2012-774-2558-5926样品的抽取与管理程序201

4、2-774-2660-6227确保检测结果质量控制程序2012-774-276328检验报告的编制和管理程序2012-774-2864-6629试验室间比对与能力验证程序2012-774-2967-6830样品检测委托单2012-774K-306931借阅档案登记薄2012-774K-317032档案销毁登记表2012-774K-327133仪器设备购置申请表2012-774K-337234年度仪器设备周期检定计划表2012-774K-34734威海灌能建材有限公司 试验室程序文件文件编号：2012-774-01第一版 第 1 次修订 保证公正性和诚实性程序 共 2 页 第 4-5 页1.1.

5、目的目的不降低试验室检测能力保证检测的公正性和诚实性。2.2.范围范围适用于试验室的检测工作3.3.职责职责3.1试验室主任应把“公正性和诚实性”作为试验室进行检测工作的最高行为准则3.2 试验室的检测人员应以出具数据准确可靠作为测试工作的出发点和落脚点。3.3 试验室技术负责人应认真核对原始记录，并经常检查和督促检测人员出据数据的真实性和有效性。3.4 试验室质量负责人，认真检查质量手册的执行情况。3.5 试验室设备管理员应保证所有在用的检测设备符合计量检定要求。保证数据的可测量溯源性。4.4.工作程序工作程序4.1 质量负责人组织学习质量手册，并认真学习贯彻质量方针4.2 试验样品的标识、

6、流转、保存符合规范，不发生损坏、变质、丢失、混淆。54.3 检测人员要及时准确试验，对出据的试验数据负责任。如遇异常，主动将检测过程中的延误和主要偏离通知试验室主任并通知给客户。4.4 设备管理人员要对设备定期申请检定校核，保证数据的可溯源性。4.5 保护客户机密信息和所有权，包括样品，检测结果，相关技术，资料存储，传输各环节，都不发生泄密、失密事件。5.5.相关文件相关文件5.1 2012-774-26 样品的抽取与管理程序5.2 2012-774-28 检测报告的编制与管理程序5.3 2012-774-23 实现量值可溯源程序6.6.质量记录质量记录6.1 各种检测原始记录6威海灌能建材有

7、限公司 试验室程序文件文件编号：2012-774-02第一版 第 1 次修订 保护委托方机密及所有权工作程序 共 2 页 第 6-8 页1.1.目的目的对委托方的机密信息及所有权进行保护，保证委托方的机密信息及所有权不被泄露和侵犯，维护试验室的公正形象和保护委托方的合法权益，特制定本程序。2.2.适用范围适用范围适用于试验室工作人员接触委托方的机密信息和所有权时的一切检测活动。3.3.引用文件引用文件产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（GB/T15481-2000）4.4.职责职责4.1 试验室工作人员有保护委托方机密信息和所有权的责任；4.2质量负责人对试验室人员执行本规定进

8、行监督管理，对违规行为进行登记，调查处理；4.3 试验室主任审批违规处理意见。5.5.工作程序工作程序5.1 委托方机密信息和所有权的范围：75.1.1 委托方的产品专利、产品技术资料和委托方要求保护的机密信息及其样品信息和检测结果。5.2 全体员工必须遵守下列保密规定：5.2.1 接触委托方机密信息和所有权的有关工作人员应学习有关的法律、法规和试验室的相关规定，明确保密的内容和范围。5.2.2 接触委托方机密信息的人员，不得向他人泄露委托方的机密信息。5.2.3 不直接参加有关检测工作的人员，因工作需要接触委托方机密信息时，需经质量负责人批准。5.2.4 委托方的机密信息由质量负责人指定专人

9、保管，并做好加密措施，确保其不被非授权者调阅。5.2.5 试验室相关工作人员不得利用被检产品的机密信息进行有关的品开发和技术咨询等活动。5.3 保密规定执行情况检查和违规调查处理5.3.1 质量负责人对试验室人员执行本规定情况进行检查，发现违规行为及时进行登记、调查、提出处理意见，报试验室主任批准。6.6.相关的体系文件相关的体系文件6.1 2012-774-26 样品的抽取与管理程序7.7.质量记录质量记录7.1 2012-774-30 违规调查处理记录表8违规调查处理记录表违规调查处理记录表违规部门（人）：违规事实及后果记录：室主任： 日期：违规事实处理意见：室主任： 日期：质量负责人：

10、日期：处理结果：质量负责人： 日期：9威海灌能建材有限公司 试验室程序文件文件编号：2012-774-03第一版 第 1 次修订 文件资料控制程序 共 3 页 第 9-11 页1.1.目的目的对与质量体系有关的文件及技术性资料进行控制， 确保受控文件版本的现行、有效。2.2.适用范围适用范围适用于质量体系有关的文件和检测资料的控制。包括适当范围的外来文件。3.3.职责职责3.1 质量负责人负责组织质量手册及程序文件的编制、会审、更改。3.2 技术负责人负责作业指导书的编制、更改。3.3 资料管理员负责对质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件进行编制指导，并进行登记、编号、标识、发放、回收

11、、作废等的日常管理。3.4 试验室主任负责文件的批准发布。4.4.工作程序工作程序4.1 分类4.1.1 按文件内容分10a.质量体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、规章制度。b.技术性文件：包括检测方法标准、与检测有关的杂志、书、报刊。c.管理性文件：包括人员、仪器设备档案、上行下发文件、法律法规文件等。4.1.2 按受控类型分a.受控文件：由资料管理员负责在文件上加盖“受控”章。b.非受控文件。4.1.3 按是否有效分a.有效版本。b.作废版本：由资料管理员加盖“作废”章4.2 编号4.2.1 所有质量体系文件的编号按质量体系文件编号规定执行。4.2.2 其他文件由资料

12、管理员按文件内容的类别编号4.3 文件的编制原则与要求4.3.1 质量手册的编制应符合计量认证审查认可（验收）评审准则的要求。4.3.2 程序文件的编写按程序文件编写要求执行4.3.3 作业指导书与质量记录的编制格式按质量体系文件编号规定进行。4.3.4 质量记录的编制应能满足质量手册、程序文件、作业指导书的要求。 4.3.5 文件中所使用的符号、代号应统一。4.3.6 文件的文字表达应准确 、简明、层次清晰、通俗易懂。114.5 批准试验室主任负责文件的批准发布。4.6 发放质量负责人负责文件的发放。对受控文件的发放要严格遵守下述规定：a.按要求发给试验室相关人员。b.有发放记录，接收人应在

13、记录上签字。4.7.1 资料管理员负责将文件资料按类别存放。4.7.2 有保密要求的文件，持有人要遵守保密规定。4.8 借阅4.8.1 试验室人员借阅文件资料时应在资料管理员处办理借阅手续。4.8.2 检验报告等档案资料的借阅、复印按质量检测报告控制程序相关规定执行。4.8.3 试验室以外人员借阅需经试验室主任批准后办理。4.9 换版与作废4.9.1 文件经重大修改或经多次修改,质量负责人应重新再版。4.9.2 技术负责人每年至少组织一次检测标准有效性的审核,经审核已过期效的标准应及时更换。4.9.3 资料管理员根据发放登记，给持有人更换新版，原版文件收回，盖“作废”章存放于质量文件档案作废文

14、件类。4.9.4 资料管理员负责在旧标准失效前，将新标准发放给相关人员。5.5. 相关的体系文件相关的体系文件5.1 2012-774-02 保护委托方机密及所有权工作程序5.2 2012-774-28 检测报告的编制与管理程序125.3 2012-774-11 档案管理程序6.6. 质量记录质量记录6.1 2012-774-01 质量体系文件一览表6.2 2012-774-02 受控文件目录6.3 2012-774-03 受控文件发放签收登记表6.4 2012-774-04 档案借阅登记6.5 2012-774-04 销毁档案登记威海灌能建材有限公司 试验室程序文件文件编号：2012-774

15、-04第一版 第 1 次修订 要求标书和合同的评审程序 共 2 页 第 12-13 页1.1.目的目的通过对要求、标书和合同的评审，选择适当的检测方法，提供正确的检测报告，满足客户的要求。2.2.适用范围适用范围适用于试验室对客户的要求、标书和合同的评审。3.3.职责职责3.1 技术负责人负责常规检测项目合同的评审。3.2 试验室主任负责重要检测项目的同评审。3.3 技术管理层负责重要检测项目和专项技术合同评审。3.4 公司采购部下达的临时检测任务以相关文件（传真）、电话记录（经技术负责人确认）等方式代替合同评审。4.4.工作程序工作程序4l 常规检测项目的受理与合同评审：技术负责人根据客户委托要求，并与客户充分沟通，明确其要求后，填写试验委托单，经双方确认后一式两份，一13份交客户，一份由资料管理员登记留存。4.2 重要检测项目的受理与合同评审：试验室主任根据客户的重大或某些特殊技术要求，结合中心的能力和资源，通过与客户充分协商一致后，编制专项技术合同书及工作方案，必要时进行现场调查和相关评审会议研究后编制。重要检测项目的合同书，经双方确认后一式两份，一份交客户，一份由资料管理员登记留存。43 公司采购部临时下达的检测任务：根据下达的文件（电话通知记录），经技术负责人确认后，交相关检测人员按要求执行。4.44.4 合同评审内容4.4.1 合同是否符合