《TS16949过程---质量成本管理审核表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS16949过程---质量成本管理审核表（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
内审检查表内审检查表编号：涉及过程质量成本管理审核区域审 核 员过程类型责 任 人审核日期审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33询问部门负责人，如何开展质量成本管理工 作，工作流程。5.6.1.14询问质量成本管理工作负责人，质量成本统 计核算人员是否进行过统计核算技术的培训？5.6.1.15是否定期对质量管理体系的财务活动进行统 计和分析？5.6.1.16质量成本统计分析的来源、渠道是否明确？5.6.1.1内审检查表内审检查表编号：7检查七月份：质量成本台账 、 质量成本 分析报告等记录，统计数据的充分性、完 整性、准确性如何？5.6.1.18是否在管理评审的输入提供与质量有关的质 量成本分析报告？5.6.1.19报告是否包括鉴定成本、预防成本、内部损 失、外部损失的有关数据及趁势？5.6.1.110本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进 行监视？统计分析？未达到时，是否采取相 应措施改善？8.2.3 8.4/8.5
