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1、天津诺尔电气股份有限公司1程程 序序 册册TJNE/QP-2012A此程序册符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求编 制： 日 期：审 核: 日 期：批 准: 日 期： 受控号: 发布日期：2012610 执行日期：2012615地址：西青区津泰道 6 号（大寺镇） 电话:022-83963183 传真：022-83963180 邮编: 300385 天津诺尔电气股份有限公司2程 序 目 录编号 名称 产品认证对公司要求 TJNE/QP-C01 人力资源控制程序 1TJNE/QP-C02 CCC 标志管理程序 1.1TJNE/QP-C03 质量计划 2.1TJNE/QP-C04 文件控制程序
2、2.2TJNE/QP-C05 记录控制程序 2.3TJNE/QP-C06 采购控制程序 3.1TJNE/QP-C07 关键元器件的定期确认程序 3.2TJNE/QP-C08 生产过程控制与过程检验程序 4TJNE/QP-C09 例行检验和确认检验控制程序 5TJNE/QP-C10 监视和测量装置控制程序 6TJNE/QP-C11 不合格控制程序 7TJNE/QP-C12 内部审核控制程序 8TJNE/QP-C13 产品一致性控制程序 9TJNE/QP-C14 包装搬运储存控制程序 10人力资源控制程序 TJNE/QP-C01 版本：A.01. 目的目的对员工进行质量意识、知识、技能的培训，为企
3、业目标的实现提供所需的人力资源，达到顾客满意。天津诺尔电气股份有限公司32. 适用范适用范围围员工的培训和人力资源的管理。3. 职责职责3.1 办公室负责企业人力资源的管理，编制各岗位工作标准；负责组织培训工作。3.2 各部门配合完成培训及人力资源的管理工作。4. 工作程序工作程序4.1 人力人力资资源配置源配置4.1.1 办公室根据企业情况编制岗位责任书，明确各岗位工作人员应具备的学历、技能、工作经历等的具体要求。4.1.2 办公室应组织各部门负责人按岗位责任书对各岗位人员进行能力评价，特别应评价工程技术人员、承担特定任务（如：焊接人员等）是否满足资格要求进行评价。4.1.3 根据评价结果，
4、对不适合的人员进行适当的培训和调配，以满足各岗位的需要。 4.2 培培训训4.2.1 办公室根据企业发展方向和各部门的培训需求制定年度培训计划，经总经理批准后执行。4.2.2 办公室依据培训计划的要求组织、实施培训，负责做好考勤、管理、协调工作，有关部门应积极配合完成培训计划。培训情况记录在培训记录表上。4.2.3 对新进入企业的员工或调整工作的员工，应根据实际情况及时进行培训。4.2.4 培训结束后，办公室会同培训老师通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求意见等方式对培训的有效性进行评价，判断培训是否达到了预期目的；评价结果记入培训记录。4.2.5 对产品检验等特殊岗位经培训合格后由总经理授
5、权上岗。4.2.6 对从事特殊过程作业的焊接工、电工和司机等应取得政府劳动管理部门核发的有效资格证书；本企业不组织相关培训。5. 相关文件相关文件岗位责任书 TJNE/QE-C01-016. 相关相关记录记录年度培训计划 TJNE/QR-C01-01培训记录表 TJNE/QR-C01-02 CCC、CQC 标志管理程序 TJNE/QP-C02 版本：A.01.目的目的为对 CCC、CQC 标志实施有效管理，防止 CCC、CQC 标志的混用、错贴和误贴，确天津诺尔电气股份有限公司4保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格和获证产品变更后不经认证机构确认不加贴 CCC、CQC 标志，确保不符合 CC
6、C、CQC 认证要求的产品不加贴 CC、CQC 标志，特制定本程序。2.适用范适用范围围规定了 CCC、CQC 标志的管理和使用，适用于 CCC、CQC 认证产品。3.职责职责检验员负责 CCC、CQC 标志的保管、发放和管理；质量保证负责人负责建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。4、程序内容、程序内容4.1 CCC、CQC 标志的购买技术人员拿 CCC、CQC 认证证书复印件,填写 CQC、CQC 提供的”认证标志购买申请单”,申请单位加盖公章后至 CCC、CQC 标志发放管理中心购买.4.2 CCC、CQC 标志的保管CCC、CQC 标志购进后由检验员填写“库存卡”，注明购进日
7、期、规格、数量和加贴产品种类。CCC、CQC 标志放置于专用柜内，加锁保管。4.3 CCC、CQC 标志的发放和加贴4.3.1 获得 CCC、CQC 证书产品检验合格后由检验员将 CCC、CQC 标志发放给生产车间，并填写“CCC、CQC 认证标志使用记录”，在检验员的指导下由车间人员贴于认证产品的统一的醒目部位。4.3.2 当产品因特殊原因需重贴时，由生产车间提出书面申请，质量负责人批准后，由检验人员按 4.3.1 做发放手续，原 CCC、CQC 标志需交回检验人员处。5 相关文件CQC 产品认证标志管理办法 CQC/CP010-20026 相关记录CCC、CQC 标志管理台帐 TJNE/Q
8、R-C02-01CCC、CQC 认证标志使用记录 TJNE/QR-C02-02质量计划 TJNE/QP-C03 版本：A.0 目的 为确保产品质量的相关过程有效运作和控制，特制定本程序。天津诺尔电气股份有限公司52 质量计划内容质量计划包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。2.1 产品设计目标确保认证产品符合 CCC 认证要求和与认证产品产品的一致性。低压成套开关设备设计标准或规范是质量计划的一个内容,符合 GB7251.1-2005、GB7251.3-2006、GB/T15576、GB3906-200
9、6.2.2 产品的实现过程产品生产工艺流程图如下： 箱体制作或采购元器件采购进货检验元器件安装做一次线做二次线例行检验包装生产的过程控制见 TJNE/QP-C08 生产过程控制与过程检验程序。 2.3 与质量相关的岗位职责 见 TJNE/QP-C01 人力资源控制程序、 TJNE/QE-C01-01 岗位责任书 2.4 检测及有关资源2.4.1 有关检测的规定见 TJNE/QP-C06 采购控制程序、TJNE/QP-C07 关键元器件的定期确认程序、TJNE/QP-C08 生产过程控制与过程检验程序、TJNE/QP-C09 例行检验和确认检验控制程序。2.4.2 有关资源的规定见 TJNE/Q
10、P-C08 生产过程控制与过程检验程序和 TJNE/QP-C10 监视和测量装置控天津诺尔电气股份有限公司6制程序。2.5 产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）见 TJNE/QP-C13 产品一致性变更控制程序。2.6 标志的使用管理见 TJNE/QP-C02 CCC 标志管理程序。3相关文件人力资源控制程序 TJNE/QP-C01CCC 标志管理程序 TJNE/QP-C02采购控制程序 TJNE/QP-C06 关键元器件的定期确认程序 TJNE/QP-C07生产过程控制与过程检验程序 TJNE/QP-C08例行检验和确认检验控制程序 TJNE/QP-C09监视和测量装置控制程序
11、 TJNE/QP-C10 产品一致性变更控制程序 TJNE/QP-C13岗位责任书 TJNE/QE-C01-01文件控制程序 TJNE/QP-C04 版本：A.0目的天津诺尔电气股份有限公司7对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。2 适用范围质量管理体系有关文件的控制。3 职责31 经理负责批准发布质量手册。32 质量保证负责人负责批准发布程序文件。33 办公室负责体系文件的归口管理，对现有体系文件的定期评审。34 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4 程序41 文件的分类411 按文件性质分类a）质
12、量手册；b）形成文件的程序；c) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件；d）标准要求的记录；e）外来文件（包括法律法规、标准和顾客提供的图样等）。42 文件的编号NO文件名称文件编号规则TJNE/QA 1质量手册 厂代号 手册代号出版 出版年号 版号2程序文件TJNE/QP 厂代号 程序文件代号 程序文件号3支持文件TJNE/QE 厂代号 支持文件代号 所属程序文件号 该程序下支持文件号4质量记录TJNE/QR 厂代号 支持文件代号 所属程序文件号 该程序下质量记录号 注 1：技术文件编号：按国家标准执行 注 2：外来文件原则上一律采用原文件编号，当原文件无编号时（如法律、法规等）采
13、天津诺尔电气股份有限公司8用原文件通过日期等予以标识。4.3 文件的编写和审批及要求4.3.1质量手册由办公室组织编写，经质量保证负责人审核，经理批准。4.3.2 程序、规程由相关人员编写，质量保证负责人审核批准。4.3.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4.4 文件的发放4.4.1 文件管理部门根据经理指示发放,记录在文件发放控制记录上。4.4.2 文件发放时办理登记手续，签字领用。4.4.3 公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.4.4 使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件号，损坏的文件由办公室收回 。4.4.5 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。4.4.6 提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。4.5 文件的评审每年三季度由办公室组织各部门参加，对现有体
