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1、这是批量生产时提问表：强烈建议：去购买一本 VDA6.3 过程审核书：、生产4 6 x% c8 h4 _8 a2 L6.1 人员素质: B( Y; J+ B# K I9 Q8 I6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限？1 T# g/ G/ k; $ p5 / J0 C8 H参与改进项目 员工对于公司合理化建议政策的了解 ( 是 否 不完全): b7 j# t“ u2 l 员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈？$ e1 S# O1 k/ . (是 否 不完全); s7 Y+ Q“ c3 w/ T0 I4 ( 员工是否按检验计划规定的项目、抽样
2、频次、抽样数量进行自检 ( 是 否 不完全)# b D“ G: 8 O7 i: x9 有无按要求做好点检（物料点检/设备点检/产品首件检验） ( 是 否 不完全)0 U1 ( ; 2 i* C: Z8 对 X-R 图的理解和执行是否满足培训的要求 ( 是 否 不完全)7 T7 G- Q* j4 M6 B5 M1 o ?: j3 W“ k“ w9 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？质量信息能否传达到操作员那里？（目标值/实际值） ( 是 否 不完全)7 x/ ) L5 E! n P+ 改进建议（公司有建立相关渠道，收集和重视员工提出的改善建议） ( 是 否 不完全)有证据表明
3、员工对质量改进作出的贡献 (是 否 不完全)8 Z* D7 k5 c. I- B8 w# s, n自我评定 ( 是 否 不完全)6.2 生产设备工装6.2.1 生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？$ ( q$ w6 t: j4 H0 i对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 ( 是 否 不完全)设备对于重要参数能否进行强迫控制或调整 ( 是 否 不完全)在偏离额定值时报警（如自动断电或设备无法运行等） ( 是 否 不完全) e - m测量精度/检具能力调查 ( 是 否 不完全)数据采集和分析 ( 是 否 不完全) r1 u9 ( Q; 7 c! D+ b检具标定
4、的证明 ( 是 否 不完全)6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？人机工程学 ( 是 否 不完全)照明 ( 是 否 不完全)整齐和清洁 ( 是 否 不完全)2 u/ S# V 2 Q5 U6 I4 W% 环境保护 ( 是 否 不完全)* Z9 i2 V # o环境和零件搬运 ( 是 否 不完全)5 j) l# 4 K g0 b# V B. K9 l“ ( N/ G3 c机器/模具/辅助装置的数据（模具号、机器号、工装编号等） ( 是 否 不完全)检验规范 ( 是 否 不完全)过程控制图的控制限 ( 是 否 不完全)机器能力证明和过程能力证明 ( 是 否 不完全)操作说明 ( 是 否 不完
5、全), $ e- e, N p) z9 w0 V2 检验指导书 ( 是 否 不完全), K9 S G+ b7 L+ g发生缺陷时的信息（包括信息记录，对缺陷作出的反应计划） (是 否 不完全)6.2.5 对产品调整更换是否有必备的辅助器具？是否具备了必需的刀具清单、工装清单、程序清单等 ( 是 否 不完全)调整辅助装置/比较辅助方法 ( 是 否 不完全)$ x) H# # A4 q0 a7 u灵活的模具更换装置 ( 是 否 不完全)$ K4 y$ b5 v. 8 j极限标样 ( 是 否 不完全)$ w“ |+ N“ O |; h2 l8 d6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及
6、偏差情况？1 % X z; J4 e/ N) w n2 W新产品，产品更改 ( 是 否 不完全)停机/过程中断 ( 是 否 不完全)修理、更换模具 ( 是 否 不完全)2 i0 T% P5 Z g+ v5 p/ S更换材料（如批号等） ( 是 否 不完全)0 L4 f f2 P. 生产参数更改 ( 是 否 不完全)- I; Y. 1 b“ L y0 F1 c“ w! i首件检验并记录存档 ( 是 否 不完全)参数的现时性 ( 是 否 不完全)工作岗位的整齐和清洁 ( 是 否 不完全)包装 ( 是 否 不完全)4 r1 A3 / c* K模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态 ( 是 否 不
7、完全)6 b C0 P, 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？风险分析（过程 FMEA）/缺陷分析 ( 是 否 不完全)8 _7 x( ( 3 ( c% U4 W审核后提出的改进计划 ( 是 否 不完全), o$ h J* ?/ s) X! F内部抱怨/顾客抱怨 ( 是 否 不完全)3 e# u! o8 R5 q顾客调查 ( 是 否 不完全)6.3 运输搬运贮存包装6.3.1 产品数量生产批次的大小是否按要求而定？是否有目的地运往下道工序？足够、合适的运输器具 ( 是 否 不完全)定置库位 ( 是 否 不完全)% o/ z/ F/ x+ f. 最小库存/无中间库存 ( 是 否
8、 不完全)看板管理 ( 是 否 不完全)准时化生产 ( 是 否 不完全)先进先出 ( 是 否 不完全)仓库管理 ( 是 否 不完全)# B0 7 ! Q7 h更改状态 ( 是 否 不完全)9 r6 B4 + p+ D. p- l f8 e; r标识 ( 是 否 不完全)确定生产过程中不合格品的分离/返修工位 ( 是 否 不完全)6.3.4 整个物流是否能保证不混批、不混料并保证可追溯性？$ M5 k, S2 v: - p# b零件标识（工作状态/检验状态/使用状态）、批号标识 ( 是 否 不完全)有效期标识 ( 是 否 不完全)0 % B3 c5 z6 m- b) ?去除无效标识 ( 是 否
9、不完全)6.3.5 模具工具，工装，检验和试验设备是否按要求存放？定置、防损、标识 ( 是 否 不完全)整齐和清洁、认可或更改状态明确 ( 是 否 不完全). E( L% w w7 v0 H |( q+ y6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？/ O- d# e; F/ F+ U原始记录卡 ( 是 否 不完全)缺陷收集卡 ( 是 否 不完全)4 j j- d3 u( g( Q: i数据收集/控制图 ( 是 否 不完全)过程参数的记录装置（如压力等） ( 是 否 不完全)设备停机、停电 ( 是 否 不完全)参数更改 ( 是 否
10、 不完全)“ q6 b2 V F5 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？过程能力、过程参数（SPC） ( 是 否 不完全)缺陷种类/频次、缺陷成本 ( 是 否 不完全)- p8 k0 C m. k 5 w8 z( C f1 | O/ m8 D# h4 l c : C改进过程受控状态（如工艺流程分析） ( 是 否 不完全)+ U% S. | F8 t+ b; x3 4 优化更换装备时间，提高设备利用率 ( 是 否 不完全)降低流转时间、降低库存量 ( 是 否 不完全)6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？人员的出/缺勤率 ( 是 否 不
11、完全)已生产数量、过程特性值（如过程能力指数） ( 是 否 不完全)质量数据（如缺陷率、审核结果等）、缺陷成本（不符合性） ( 是 否 不完全)2 j/ N7 g. O) | j1 |流转时间 ( 是 否 不完全)- x1 Q4 l6 V* r1 n3 g p# ; R3 s/ U5 C, M7服务/顾客满意程度7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？4 7 g0 M 1 E/ u8 m质量协议、产品规范的现时性 ( 是 否 不完全); ?% I* h. I, l3 P: w4 s发货审核 ( 是 否 不完全)耐久试验（调查失效状况）、功能检验 ( 是 否 不完全)# D! v- 4 8 G贮
12、存/下单加工/零件准备/发货 ( 是 否 不完全)检验测量设备的合格状态、商定的检验/测试方法 ( 是 否 不完全) u6 n# 1 d; 7.2 是否保证了对顾客的服务？顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施 ( 是 否 不完全)+ 9 j. d. 0 x) W4 W4 产品使用的知识 ( 是 否 不完全): v3 # R9 W* p- f) C( f产品故障的有关知识 ( 是 否 不完全), W3 v, v* b) M) P“ j落实新的要求 ( 是 否 不完全) d f! |1 P; : J9 a* R! ! h关于改进措施的通知 ( 是 否 不完全) r( c% z* o8 C;
13、 m. I. w关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知 ( 是 否 不完全)首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品） ( 是 否 不完全)关于偏离要求的信息 ( 是 否 不完全)3 I3 h- R1 m, E7.3 对顾客抱怨是否能快反应并确保产品供应？应急计划 ( 是 否 不完全)分选的能力和反应时间 ( 是 否 不完全)设备、特种设备/工装和模具的更改可能性 ( 是 否 不完全)调动外部力量 ( 是 否 不完全) + T3 o% J+ g( P 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？分析可能性能 ( 是 否 不完全)结合缺陷特性的排列图分析 ( 是 否 不完全)各有关部门的介入 ( 是 否 不完全), |) E( n( q0 W4 4 x- q应用排除问题的方法（如 8D 报告） ( 是 否 不完全)6 b+ a! J* z1 X7 N: 解决样品偏差 ( 是 否 不完全)修订产品规范 ( 是 否 不完全)检查有效性 ( 是 否 不完全)7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？ 顾客服务、产品检验、贮存运输、物流
