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1、华凌空调设备有限公司返修订单控制管理规定NO.K/ERP.BG-2004071101 1.目的界定返修责任，控制返修成本，明确各相关部门在返修过程中的工作。2管理职责2.1 检测中心负责成品返修原因与责任部门的判定以及提供每月的返修报告。2.2 生产管理科负责对整个返修过程的监控。2.3 现场质检负责返修过程中关键物料消耗情况的汇总统计。2.4 储运部部品仓负责发料、物料使用情况核对、物料退仓以及完工确认手续的办理。3.管理规定3.1 批量成品返修前需由检测中心判定返修原因以及相关责任部门，联络书经部门经理签批后抄送给责任部门、计划调度科、生产管理科。3.2 责任部门收到联络书后如对判定结果有
2、异议可向质量管理委员会申诉，由质量管理委员会进行复审，其结果为最终结果。3.3 计划调度科收到质检部的联络书后，创建返修订单。3.4 生产线根据联络书估计所需的物料，填写物料领料单向仓库领料，在线仓与生产线根据该单进行物料的交接。 3.5 对于返修中关键物料的报废应严格按照报废流程进行操作，必须经过质检部相关人员判定后才能报废。现场质检在每批成品返修后，根据生产线填写的跟产卡以及报废单汇总统计该批返修机使用的关键物料的情况，经部门主管确认后抄送给在线仓。3.6 生产管理科须要求生产线在返修时把原始损耗的物料完整、真实的记录在跟产卡上而且不得随意的更换物料；如汇总后的数据与实际使用的物料不一致，
3、以现场质检统计的数字为准。3.7 在线仓根据成品入仓单 、 领料单以及现场质检提供的返修机关键物料使用汇总表 ，核对生产线物料的使用情况，对未用完的物料办理退仓手续；在线仓核对清楚后才能在系统上进行完工确认操作。3.8 每月末检测中心出具本月的返修报告由质检部经理签批后提交公司领导并抄送总经办以及相关部门。3.9 各相关部门需严格按照流程操作，仓库与生产线需严格按照领料单进行发料、领料，整个返修过程不得随意领、发物料，未用完的物料必须退仓。如在返修过程中出现以上问题将追究责任，并提请公司领导给予严惩。4.本规定自下发之日起施行。编制张远生 04.7.15标准化刘志福 04.7.15总经办贾广兵
4、 04.7.25公司领导冯雁军归档刘 霞流程名称：返修订单控制管理流程流程说明：该流程说明了成品在整个返修过程中如何领料、完工确认的过程。检测中心计划调度科生产部质检部储运部开始1、判断返修原 因以及责任部 门工作联络书3、创建返修订 单返修订单7、生产线进行 返修5、能否返修10、返修完毕 后汇总统计返 修用料情况关键物料使用 情况表11、主管签名 确认9、入仓产品入仓单12、部品仓核对 实际用料情况13、完工确认报废单领料单14、关闭订单结束流程备注1、成品返修前由 检测中心进行判 定返修原因以及 责任部门，并出 具联络书。 2、联络书镜部门 领导签名后抄送 生产管理科以及 生产调度科。
5、3、计划调度科收 到联络书后制定 翻修计划，创建 返修订单。 4、生产线根据返 修订单以及检测 中心的联络书估 计物料的需求 量，填写领料 单向在线仓领 料。 5、生产线在返修 过程中判断是否 能够返修。 6、如发现该机不 能返修则走报废 流程，填写报废 单经相关人员签 名确认后报废。 7、可以返修的进 行实际的返修， 在返修过程中填 写跟产卡。 8、返修完毕后由 质检部检验。 9、合格后入仓， 填写产品入仓 单。 10、现场质检在 返修完毕后根据 报废单以及跟产 卡汇总统计订单 的返修用料情 况，并由部门主 管签名确认。 11、该表经部门 经理签名确认后 抄送给在线仓。 12、在线仓根据 产品入仓 单、领料 单以及关键 物料使用情况 表核对实际用 料情况，将未用 完物料退仓。 13、在线仓核对 完毕后进行完工 确认。 14、关闭订单。2、部门领导签 名确认跟产卡NY4、返修 领料流程6、报 废流程8、是否合格NY
