《危险化学品企业安全标准化评审标准(自评)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危险化学品企业安全标准化评审标准(自评)（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 1 -附件 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准方案危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准方案评审标准评审标准扣分扣分 事项事项A A 级要素级要素B B 级要素级要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项扣分扣分责任部门责任部门完成时间完成时间1.企业应建立识别和获取适用 的安全生产法律、法规、标准 及其他要求的管理制度，明确 责任部门，确定获取渠道、方 式和时机，及时识别和获取， 定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产 法律法规、标准及政府其他有关要 求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全
2、生产 法律法规和标准及政府其他有关要 求； 4.形成法律法规、标准及政府其他 有关要求的清单和文本数据库，并 定期更新。查文件：查文件： 1.识别和获取适用的安全生产 法律、法规、标准及政府其他 要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政 府其他要求的清单和文本数据 库； 3.定期更新记录。未明确专门部门未明确专门部门 定期识别和获取，定期识别和获取， 扣扣 5050 分（分（B B 级要级要 素否决项）素否决项） 。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其 他要求，一项不符合扣 1 分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条 款，一项扣 1 分； 3.未形成清单或文本数据库，扣 5 分
3、； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣 5 分。安环处安环处 生产处生产处 机动处机动处 工程处工程处 及其他部及其他部 门门 各生产单各生产单 位位1.11.1 法律、法律、 法规和标准法规和标准 的识别和获的识别和获 取取 （5050 分）分）2.企业应将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及 时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的 安全生产法律、法规、标准及其他 要求及时传达给相关方。查文件：查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材 料。 询问：询问： 相关方是否接收到企业传达的 相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要 求向相关方进行传达，一项不
4、符合扣 1 分。各部门 生产单位1 1 法律、法律、 法规和标法规和标 准准 （100100 分）分）1.21.2 法律、法律、 法规和标准法规和标准 符合性评价符合性评价 （5050 分）分）企业应每年至少 1 次对适用的 安全生产法律、法规、标准及 其他要求的执行情况进行符合 性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少 1 次对适用的安全生产 法律、法规、标准及其他有关要求 的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析， 制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。查文件：查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。未进行符合性评未进行符合性评 价，扣价，
5、扣 5050 分（分（B B 级要素否决项）级要素否决项） 。1.未编制符合性评价报告，扣 5 分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他 有关要求进行评价，一项扣 2 分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的， 一项扣 2 分；未制定整改计划或整改措施， 或整改措施不落实，一项扣 2 分。安环处2 2 机构和机构和 职责职责 （100100 分）分）2.12.1 方针目方针目 标标 （2020 分）分）1.企业应坚持“安全第一，预 防为主，综合治理”的安全生 产方针。主要负责人应依据国 家法律法规，结合企业实际， 组织制定文件化的安全生产方 针和目标。安全生产方针和目 标应满足： （
6、1）形成文件，并得到所有从 业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规 的要求； （3）与企业的职业安全健康风 险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实 际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际 的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人 员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要 求； （3）与企业的职业安全健康风险相 适应； （4）根据安全生产目标制定量化的 安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布 安全生产目标。查文件：查文件： 安全生产方针
7、，年度安全生产 目标。 询问：询问： 抽查从业人员是否知道本企业 安全生产方针和安全生产目标。现场检查：现场检查： 安全生产方针和安全生产目标 告知情况。未制定安全生产未制定安全生产 方针或年度安全方针或年度安全 生产目标，扣生产目标，扣 2020 分（分（B B 级要素否级要素否 决项）决项） 。1.缺一项扣 2 分； 2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符 合扣 1 分； 3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产 目标，1 人次扣 1 分； 4没有制定安全生产工作指标或指标未进行 量化，扣 2 分； 5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于 获得的要求，扣 2 分。安环处 各生产单 位即
8、日至 2013.3.1 至 31 日完成自查自改，将查 出的需公司统一协调解 决的问题，并整改建议 及自查报告，书面报安 环处。 2013.3.31 日至 2013.4.30 由自评小组 对各单位、部门进行自 评，写出自评报告，并 与其他申请材料一同报 区生产监督管理局，申 请评审、Comment 微微微微1: 二级企业条件第 10 条Comment 微微微微2: 一级企业第 6 条- 2 -A A 级要素级要素B B 级要素级要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准扣分扣分 扣分扣分 事项事项责任部门责任部门完成时间完成时间否决项否决项扣分项扣分项2.
9、企业应签订各级组织的安全 目标责任书，确定量化的年度 安全工作目标，并予以考核。 企业各级组织应制定年度安全 工作计划，以保证年度安全工 作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组 织（包括各个管理部门、车间、班组） ，签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的 年度安全生产工作计划。查文件：查文件： 1.企业的年度安全生产目标和 安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责 任书； 3.各级组织年度安全生产工作 计划； 4.安全生产目标责任书的考核 与奖惩记录。 询问：询问： 1.主要负责人及各级组织负责 人是否了解各自安全
10、生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组 织的安全生产目标。未签订各级组织未签订各级组织 的安全目标责任的安全目标责任 书，扣书，扣 2020 分（分（B B 级要素否决项）级要素否决项） 。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣 2 分； 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全 生产职责不符，扣 1 分； 3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣 4 分；各级组织未制定年度安全生产工作计划， 缺一个组织扣 2 分； 4.未定期考核，扣 4 分；考核与安全生产目 标责任书内容不符，扣 2 分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣 2 分； 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标， 1 人次扣
11、1 分。安环处、 各部门、 生产单位1.企业主要负责人是本单位安 全生产的第一责任人,应全面负 责安全生产工作,落实安全生产 基础和基层工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第 一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学 品安全管理工作全面负责，落实安 全生产基础与基层工作。查文件：查文件： 安全生产责任制。 询问：询问： 1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全 管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层 工作情况和做法。未明确第一责任未明确第一责任 人，或不符合规人，或不符合规 定，扣定，扣 2020 分（分（B B 级要素否决项）级要素否决项） 。主要负责人对本单位
12、的危险化学品安全管理 工作情况、对安全生产基础管理工作情况不 清楚，扣 5 分。安环处1.主要负责人组织开展安全生产标准 化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明 确实施时间、计划、责任部门和责任 人； 3.制定安全文化建设计划或方案； 查文件：查文件： 1.查企业安全生产标准化实施 方案； 2.主要负责人组织和参与安全 生产标准化建设的记录； 3.安全文化建设计划或方案。1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符 合扣 2 分； 2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化 记录，扣 3 分； 3.未制定安全文化建设计划或方案，扣 2 分。安环处二级企业应初步形成安全文化体系。查文件：查文件：
13、 安全文化体系有关文件。 询问：询问： 主要负责人及有关人员对安全 文化内容掌握情况。二级企业二级企业 未初步形成安全未初步形成安全 文化体系，扣文化体系，扣 100100 分（分（A A 级要素级要素 否决项）否决项） 。安环处 各生产单 位2.22.2 负责人负责人 （2020 分）分）2.企业主要负责人应组织实施 安全标准化，建设企业安全文 化。一级企业有效运行安全文化体系。查文件：查文件： 安全文化体系有关文件； 询问：询问： 主要负责人及有关人员对安全 文化内容掌握情况。 现场检查现场检查: : 现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效一级企业未有效 运行安全文化体运行安全文化体 系
14、，扣系，扣 100100 分分 （A A 级要素否决级要素否决 项）项） 。- 3 -A A 级要素级要素B B 级要素级要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准扣分扣分 扣分扣分 事项事项责任部门责任部门完成时间完成时间否决项否决项扣分项扣分项3.企业主要负责人应作出明确 的、公开的、文件化的安全承 诺，并确保安全承诺转变为必 需的资源支持。1.安全承诺的内容应明确、公开、文 件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化 所需的资金、人员、时间、设备设施 等资源。查文件：查文件： 1.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 询问：询问： 1
15、.主要负责人如何提供资源支 持； 2.从业人员是否知道主要负责 人的安全承诺。 现场检查现场检查: : 安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承诺，扣 10 分； 2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不 符合扣 2 分； 3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣 2 分； 4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺， 1 人次扣 1 分。安环处 各部门及 生产单位4.企业主要负责人应定期组织 召开安全生产委员会或领导小 组会议（以下简称安委会） 。主要负责人定期组织召开安委会会 议，或定期听取安全生产工作情况 汇报，了解安全生产状况，解决安 全生产问题。查文件：查文件： 1.查安委会会议记录或
16、纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 询问：询问： 主要负责人听取安全生产工作 汇报的情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取 汇报，扣 10 分； 2.未形成会议记录或纪要，扣 2 分； 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣 2 分。安环处5.1.落实领导干部带班制度； 2主要负责人要对领导干部带班 负全责。查文件：查文件： 1.领导干部带班制度； 2.领导干部带班记录及考核记 录。 询问：询问： 主要负责人等有关负责人了解 和执行带班制度的情况。未实施领导干部未实施领导干部 带班，扣带班，扣 2020 分分 （B B 级要素否决级要素否决 项）项） 。1.领导干部无故不参加带班，1 人次扣 2 分；2.带班记录一项不符合扣 1 分； 3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核， 扣 2 分； 4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣 2 分。安环处1.企业应制定安委会和管理部 门的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位 的安全职责。查文件：查文件： 安全生产责任制文件及内容。 询问
