《质量管理体系文件权责区分表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系文件权责区分表（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、注： “”表示文件制定及主管部门， “”表示文件相关职责部门， “空白”表示文件与该部门没有关系。 1 页，共 4 页权责部门 ISO9000 质量管理体系文件采购部序号文件编号文件名称公司管理层公司总机技术委员会技术中心市场营销部产品管理部设计部开发部测试部质量部信息中心人力资源部研究中心企业事务部1质量管理手册2质量体系文件控制程序3质量体系文件编写指南4技术文件管理规定5记录控制程序6合同管理制度7信息管理规定8质量目标、服务管理目标管理程序9内部沟通控制程序9A邮件请示及批复规定10计算机网络系统管理规定11管理评审程序12人力资源管理程序13岗位职责说明书14培训作业指导书注： “”
2、表示文件制定及主管部门， “”表示文件相关职责部门， “空白”表示文件与该部门没有关系。 2 页，共 4 页15基础设施管理程序16投标支持过程控制程序17计算机机房管理规定18计算机网络系统维护作业指导书19计算机相关设施管理作业指导书20其他设施管理作业指导书21系统集成业务规范管理办法22合同评审管理程序23界面设计过程控制程序24采购控制程序25供方评价和选择作业指导书26计算机相关设备采购作业指导书27广告宣传及相关印刷品采购作业指导书28办公用品及其他设备采购作业指导书29软件产品交付控制程序软件授权管理办法30计算机信息系统集成作业程序31客户服务过程控制程序32客户技术服务管理
3、规范33客户财产控制程序34产品防护控制程序35文档备份管理规定注： “”表示文件制定及主管部门， “”表示文件相关职责部门， “空白”表示文件与该部门没有关系。 3 页，共 4 页36监视和测量装置控制程序37客户满意度调查控制程序38客户投诉处理控制程序39内部质量审核程序40公司通用类产品发布管理流程41远光服务体系手册42不合格品控制程序43数据分析控制程序44纠正措施控制程序45预防措施控制程序46即时通讯工具使用管理规定47计算机使用管理规定48公司印刷品制作管理办法49公司项目管理办法50标准化集成需求操作流程51市场业务相关管理办法52公司物流管理制度53配电室及发电机房管理规定54公司车辆管理办法55招聘管理办法56办公楼设施管理等规定57市场资料后期制作规范指引58信息化产品实施标准体系59公司采购管理办法注： “”表示文件制定及主管部门， “”表示文件相关职责部门， “空白”表示文件与该部门没有关系。 4 页，共 4 页60公司软件产品登记管理细则
