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1、工程过程工程过程序序 号号 检检 查查 点点 检查项检查项 审审 计计 级级 别别 检查检查 结果结果 问问 题题 描描 述述 检检 查查 时时 间间 输出输出 或其或其 它证它证 明明 纠纠 正正 结结 果果 纠纠 正正 时时 间间 是是 否否 关关 闭闭 1 需需 求求 分分 析析 是否进行功能需求（FRD）确认 高 2 是否进行 Demo 评审（如涉及 Demo） 高 3 是否进行 UC 评审 高 4 UC 评审会上是否确定需求基线时间 高 5 UC 评审结束后是否形成需求评审报 告，通知项目组各方成员确认，并 纳入 confluence 上项目文档库 中 6 UC 评审中发现的问题是否
2、进行及时跟 踪和验证，已妥善解决（SQA 抽查） 高 7 UC 评审通过后 UC 文档是否按时入库基 线 1.基线时间在需求评审会议上项目组 一致确定 2.基线时间不能晚于设计完成时间 3.基线时间的调整必须经项目组全体 成员确认达成一致 高 8 设设 计计 是否形成系统设计文档,纳入 confluence 上项目文档库 高 9 是否进行设计评审 高 10 技术评审结束后是否形成设计评审 报告，通知项目组相关人员确认， 并纳入 confluence 上项目文档库 中 11 编编 码码 是否进行 TC 评审 高 12 TC 评审后是否形成TC 评审报告， 通知项目组相关人员确认，并纳入 conf
3、luence 上项目文档库 中 13 提交测试前是否进行 Codereview 高 14 Codereview 结束后是否形成 Codereview 记录，通知项目组相 关人员确认，并纳入 confluence 上项 目文档库 中 15 Codereview 发现的问题是否进行及时 跟踪和验证，已妥善解决(PM 把关) 高 16 提交测试前是否提交 DBA 进行 SQL 审 核，并对审核出的问题进行改进与跟 踪解决 高 17 提交测试前是否向 SCM 申请测试分支 合并代码并解决代码冲突（QA 配合检 查） 高 18 提交测试前是否完成测试环境搭建 高 19 是否填写开发提交测试清单，在 转测
4、试时提交给测试 高 20 测测 试试 发现的所有问题是否按规范录入 QC 平 台的项目缺陷库中 高 21 是否按时发送测试质量报告 高 22 回归测试前是否全部 closed 功能测试 中发现的所有 Bug（Deferred 除外） 高 23 回归测试前是否提交客户验收测试， 并在 QC 中记录验收测试发现的问题 中 回归测试前是否提交代码安全审核， 并输出代码安全审核报告 高 回归测试之前，代码安全审核报告 中所有项目相关安全漏洞已修补；若未修补的，已约定计划完成时间 （在本项目内）；若未修补且无计划完成时间的，必 须要有开发主管的确认邮件 高 24 进入预发布前，全部 closed 测试中
5、发 现的所有 Bug（Deferred 除外） 高 25 发发 布布 截止到项目发布前一周是否已制定完 成发布计划（B 类项目截止在发布前三 天完成） 高 26 截止在项目发布前三天已完成发布计 划评审，并通知到项目组相关人员与 会（PM,PD，开发，测试， DBA,SCM,SQA） 高 27 项目发布时间与小需求发布时间冲突 时，是否进行发布时间协调尽量避免 相同应用同一天发布项目和小需求 （截止在项目发布前三天完成） 高 28 正式发布前是否所有缺陷都已 Closed(Deferred 除外） 高 30 正式发布是否出现二次发布或发布回 滚（SCM 统计） 高 31 项目组相关成员是否对发
6、布结果进行 验证（SCM 把关） 高 29 发发 布布 后后 若有项目相关的 Deffered 缺陷是否已 安排好后期处理计划（正式发布后三 天内） 高 32 项目发布后的两周是否对故障与 Deferred 问题(项目范围内)进行跟踪 与解决 高 33 项目发布后一月内是否已完成需求归 档入产品文档库（SQA 抽查） 中 34 项目发布后两周内是否已完成 TC 归档 入公共用例库（SQA 抽查） 中 管理过程管理过程序序 号号 检查检查 点点 检查项检查项 审计审计 级别级别 检查检查 结果结果 问题问题 描述描述 检查检查 时间时间 输出或输出或 其它证其它证 明明 纠正纠正 结果结果 纠正
7、纠正 时间时间 是否是否 关闭关闭 1 立项立项 项目立项通知 1.通知对象是否涉及所有 相关方 2.通知内容是否完整 高 2 项目 Kickoff 1.会议通知是否涉及所有 相关方 2.会议内容是否包含项目 里程碑计划，项目风险识 别 高 3 项目 Kickoff PPT 是否输 出，及时上传文档库 中 4 计划计划 项目里程碑计划是否输出 高 5 项目详细开发计划是否输 出 高 6 项目测试计划是否输出 高 7 项目估算（开发、测试） 是否输出 高 8 控制控制 项目周报是否每周五下班 前提交 高 9 项目进度周会是否定期召 开（Kickoff 约定沟通机 制） 中 10 项目需求变更记录跟踪表 是否输出，内容填写完整 高 11 项目风险控制（周报中包 含） 高 12 结项结项 项目总结会是否召开 高 13 项目总结报告是否输出 高 14 项目过程度量数据表 中 15 资源资源 统计统计 项目组 RPM 上每周按时项 目相关工时填写 高
