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1、1练习练习 1 是事实还是判断是事实还是判断1 目的目的使每个学员初步掌握事实判断的基本原则。使每个学员初步掌握事实判断的基本原则。2 内容内容仔细阅读下面的段落，并确定每个描述是事实还是推断现定义如下：仔细阅读下面的段落，并确定每个描述是事实还是推断现定义如下：事实：能根据下列短文确定的陈述。事实：能根据下列短文确定的陈述。推断：根据知道的事情对未知事情的陈述。推断：根据知道的事情对未知事情的陈述。季青是季青是 RS 公司的设计工程师，被通知上午公司的设计工程师，被通知上午 11 点钟到赵林的办点钟到赵林的办公室开会，主要讨论一宗大订单的详细规范。在去赵林办公室的路公室开会，主要讨论一宗大订
2、单的详细规范。在去赵林办公室的路上，季青遇到了事故，受了重伤。赵林接到季青出事的消息时，季上，季青遇到了事故，受了重伤。赵林接到季青出事的消息时，季青已被送往医院做青已被送往医院做 X 光透视。赵林给医院打电话想问一下情况，但光透视。赵林给医院打电话想问一下情况，但好象没人知道季青的任何情况，很可能赵林打错医院的电话。好象没人知道季青的任何情况，很可能赵林打错医院的电话。（1）季青先生是一个设计工程师。季青先生是一个设计工程师。（2）季青先生要去见赵林先生。季青先生要去见赵林先生。（3）季青先生要去参加的会定在上午季青先生要去参加的会定在上午 11 点开始。点开始。（4）该事故发生在该事故发生
3、在 RS 公司。公司。（5）季青被送到医院做季青被送到医院做 X 光透视。光透视。(6) 赵林打电话询问的医院里没有人知道季青的情况。赵林打电话询问的医院里没有人知道季青的情况。(7 ) 赵林打错了医院的电话。赵林打错了医院的电话。练习练习 2 不合格项判断并简述理由不合格项判断并简述理由1、目的、目的2使每个学员了解不合格项判断的基本要领。使每个学员了解不合格项判断的基本要领。2、要求要求针对下列各题，判定是否有不合格项，并指出不合格针对下列各题，判定是否有不合格项，并指出不合格ISO9001 中哪条，简述其理由。本练习宜由学员完成，必中哪条，简述其理由。本练习宜由学员完成，必做。做。21
4、吸顶灯订单技术要求规定：不能出现吸顶灯订单技术要求规定：不能出现“MADE IN CHINA”标标签。但在灯具车间椭圆吸顶灯座装配工序正在贴签。但在灯具车间椭圆吸顶灯座装配工序正在贴“MADE IN CHINE”标签。审核员问其原因，车间主任说早已更改。随后车间标签。审核员问其原因，车间主任说早已更改。随后车间技术员提供了一份技术员提供了一份 2008 年年 7 月月 27 日由生产科发出的更改便条，上日由生产科发出的更改便条，上面要求贴面要求贴“MADE IN CHINA”标签。标签。22 在罐头食品原料库发现在罐头食品原料库发现 2008 年年 10 月月 18 日入库的日入库的 9 万多
5、公斤万多公斤红枣已生霉花。仓库保管员说：红枣已生霉花。仓库保管员说：“这批红枣已改作药用，没有关系。这批红枣已改作药用，没有关系。”23 一份作业指导书写明质量控制要求是一份作业指导书写明质量控制要求是“当产品上的标志失落时，当产品上的标志失落时，3应重新贴上标志。应重新贴上标志。 ”有一个贴标的工人说，他们不了解已批准使用的有一个贴标的工人说，他们不了解已批准使用的程序，而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。程序，而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。 24 监视和测量设备校准周期计划表中没有反映检验地点、检测监视和测量设备校准周期计划表中没有反映检验地点、检测内容、验收标准等内
6、容。内容、验收标准等内容。25 组件组件 A12096、C19412、D1787 的工艺卡上因为没有留空余地的工艺卡上因为没有留空余地方，故无法写上方，故无法写上 91A694 订单的特殊制造要求。操作工不知道此制订单的特殊制造要求。操作工不知道此制造要求，无法处理这种特殊情况。造要求，无法处理这种特殊情况。26 6 月月 3 日一份采购单中要求采购蚕豆白色包装袋日一份采购单中要求采购蚕豆白色包装袋 75 克、克、145克各克各 10 万只。该采购单已按规定得到批准。审核员在其相应一份送万只。该采购单已按规定得到批准。审核员在其相应一份送检单（检单（6 月月 7 日）中发现，实际到货各为日）中
7、发现，实际到货各为 12.5 万只和万只和 12 万只。万只。427 生产线上用于检测纸板的仪器维护不善，指针已变曲变形，用生产线上用于检测纸板的仪器维护不善，指针已变曲变形，用于底边检测的反射面很脏。于底边检测的反射面很脏。28 在进口贸易部，审核员发现在进口贸易部，审核员发现 811 月份代理销售合同占合同总月份代理销售合同占合同总数的数的 56%，便向部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审？部，便向部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审？部门经理说：代理销售合同不需要合同评审，因为产品生产、提供都门经理说：代理销售合同不需要合同评审，因为产品生产、提供都是其他公司的。是其他公司的。2
8、9 在金加工车间，有一份编号在金加工车间，有一份编号 RS301 工艺中规定：槽凸轮工艺中规定：槽凸轮（TD102）调质硬度要求应达到）调质硬度要求应达到 HB220250。审核员问车间主任如。审核员问车间主任如何测量槽凸轮的硬度？车间主任说：何测量槽凸轮的硬度？车间主任说：“通常情况下使用锉刀锉锉，通常情况下使用锉刀锉锉，5目测其锉痕，以判断其硬度。目测其锉痕，以判断其硬度。 ”210 吸顶灯装配工艺卡规定：装灯座后高压测试。实际操作是高吸顶灯装配工艺卡规定：装灯座后高压测试。实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影响，这样做对产品质量
9、没有任何影响，而且效率高而且效率高” 。211 抽查某港务局轮驳公司抽查某港务局轮驳公司 2008 年原油过驳作作业质量确认表，年原油过驳作作业质量确认表，规定保存期一年，实际未保存。规定保存期一年，实际未保存。212 RS 公司规定：每月召开一次产品质量分析会。审核员发现公司规定：每月召开一次产品质量分析会。审核员发现2008 年年 34 月份没有产品质量分析会会议记录。品质部经理说：在月份没有产品质量分析会会议记录。品质部经理说：在这期间，总工程师出差去了，所以没有开会。这期间，总工程师出差去了，所以没有开会。213 某汽车制造厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷某汽车制造厂生产了一
10、批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法6规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明令禁止规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明令禁止这种汽车行驶。这种汽车行驶。214 审核员在元器件中发现六个箱子，标有审核员在元器件中发现六个箱子，标有“需方来件需方来件”字样。字样。仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否要安装在为他们制造的产品
11、上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证。仓库主任说：经过验证。仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证。再说，对这样的尖端产品我们根本就由他们负责，我们不用验证。再说，对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段没有检验的手段” 。215 在在 RS 公司公司 2008 年第一次质量管理体系内部审核活动计划中年第一次质量管理体系内部审核活动计划中没有安排对总经理、管理者代表的审核。审核员问办公室主任，为没有安排对总经理、管理者代表的审核。审核员问办公室主任，为何不安排对总经理、管理者代表的审核？办公室主任反问说：何不安排对总经理
12、、管理者代表的审核？办公室主任反问说：“谁谁敢对总经理、管理者代表进行审核敢对总经理、管理者代表进行审核”？216 某宾馆由于中央空调失灵，客人抱怨房间太热。某宾馆由于中央空调失灵，客人抱怨房间太热。7217 成衣车间大货生产用样衣放在车间主任抽屉里。车间主任说：成衣车间大货生产用样衣放在车间主任抽屉里。车间主任说：“车缝工要看时，都知道到我这里来拿车缝工要看时，都知道到我这里来拿” 。审核员发现在放样衣的抽。审核员发现在放样衣的抽屉里，还有两件衣服。这两件衣服据车间主任说，是临时存放的，屉里，还有两件衣服。这两件衣服据车间主任说，是临时存放的，不是样衣。不是样衣。218 客人反映酒杯不干净，
13、要求更换，服务员说：客人反映酒杯不干净，要求更换，服务员说：“这些酒杯已这些酒杯已经消毒，很干净经消毒，很干净” 。219 由于餐厅服务员较少，经常发生客人一多，客人所点的菜点由于餐厅服务员较少，经常发生客人一多，客人所点的菜点久等不能上桌。久等不能上桌。8220 在聚酯车间存放着许多易燃物品，查无防火措施。在聚酯车间存放着许多易燃物品，查无防火措施。221 某公司的管理评审报告是在质量管理体系内部审核报告的基某公司的管理评审报告是在质量管理体系内部审核报告的基础上编制的，评审报告着重分析了质量管理体系与础上编制的，评审报告着重分析了质量管理体系与 ISO9001 标准要标准要求的符合程度，作
14、出的正式评价是基本符合。求的符合程度，作出的正式评价是基本符合。222 在质检科提供的在质检科提供的 2008 年年 13 月份车间巡检记录中反映：罐头月份车间巡检记录中反映：罐头印刷线主机内涂料经常发生堵塞现象。质检科科长解释造成堵塞原印刷线主机内涂料经常发生堵塞现象。质检科科长解释造成堵塞原因很多，如涂料、喷嘴角度等问题，现已专门委派一名操作工在旁因很多，如涂料、喷嘴角度等问题，现已专门委派一名操作工在旁监视，一发现堵塞立即停机。监视，一发现堵塞立即停机。9223 审核员在审核员在 2#挤出机审核时发现：电线挤出温度与规定要求不挤出机审核时发现：电线挤出温度与规定要求不符。挤出工解释说：符
15、。挤出工解释说：“该机温控制器早已失灵，我凭经验操作，从该机温控制器早已失灵，我凭经验操作，从未出过次品未出过次品” 。练习练习 3 案案 例例1 目的目的使每个学员掌握不合格项判断的基本技能、审核的基本技巧和使每个学员掌握不合格项判断的基本技能、审核的基本技巧和编制不合格项报告的基本要领。编制不合格项报告的基本要领。2 要求要求21 每个小组讨论，判定不合格项，并按教师指派题目编制不合每个小组讨论，判定不合格项，并按教师指派题目编制不合格项报告。格项报告。22 指出问题线索及继续审核的必要性和审核方法。指出问题线索及继续审核的必要性和审核方法。23 本练习宜由学员在课外完成，必做。本练习宜由
16、学员在课外完成，必做。3 案例案例31 RS 有限公司计划在有限公司计划在 8 月下旬接受月下旬接受 ISO9001：2008 质量管理质量管理体系第三方认证。为此总经理决定在体系第三方认证。为此总经理决定在 7 月月 16 日日18 日开展内部审核。日开展内部审核。审核组分为三个小组。每小组审核组分为三个小组。每小组 3 人，共人，共 9 人，其中人，其中 8 人持有内审员人持有内审员10证书。张文虽没有经过内部审核员培训，但因是管理者代表，经总证书。张文虽没有经过内部审核员培训，但因是管理者代表，经总经理授权为审核组长。经理授权为审核组长。三个小组的具体分工是：三个小组的具体分工是：每每 1 小组：公司办、销售部、前处理分厂、热加工分厂、机修小组：
