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1、公司质量目标考核记录为了检查公司质量目标的实施情况，为管理评审提供输入，并为制定下年度公司质量目标提供依据，2003 年 12 月 20 日由办公室牵头组织对各部门的质量目标完成情况，进行了一次全面的考核，现将有关情况总结如下：一、办公室质量目标实施情况依据公司年度质量目标，办公室进行了分解，建立了本部门的质量目标，共 6 条：（1）文件受控制率 100%：办公室编制了受控文件清单，并对质量管理手册、支持性管理文件通过加盖受控章等形式进行控制，同时通过日常的检查和内审等活动，来检查各部门、生产车间各类在用文件的有效性。对外来文件进行了登记和识别，并编制了法律法规及其它要求清单 。检查过程中未发
2、现偏离现象。（2）人员培训合格率 98%以上：办公室于 2003 年 8 月 20 日制定了公司年度培训总计划，并按计划要求实施了各类培训，2003 年 9 月 3 日组织了“管理体系文件及法律法规要求”培训，共 12人参加考试，全部合格；2003 年 9 月 23 日至 25 日组织“内审员”培训，6 人参考，全部合格。人员培训合格率达 100%。（3）质量记录控制：办公室编制了公司质量记录清单 ，共登记 67 份质量记录，在日常检查和内审中未发现质量记录填写、保管及贮存不符合现象。（4）内部审核：办公室于 2003 年 8 月 20 日编制了公司年度质量审核方案 ，并发放到各部门和生产车间
3、，2003 年 12 月 15 日至 17 日组开展了一次内部质量审核，共发现一般不符合项 4 条，未发现严重不符合，已全部整改到位。（5）纠正和预防措施实施及验证：办公室主要负责不符合项的验证，对内审中出现的不符合均进行了验证。（6）内部沟通：建立了对外和对内沟通的渠道和网络，共发出信息联络处理单 4 份。二、市场部质量目标完成情况：市场部质量目标共有 4 条。（1）标书、合同评审率 100%：2003 年 9、10、11、12 月分别有 3、2、2、1 份，均全部进行了评审，评审率达 100%；（2）顾客满意调查率 100%：9 月份对完成合同的 2 家顾客发出了“顾客满意度调查表” ，1
4、0 月份完成合同 3 个，对 3 家顾客发放了满意调查表；11 月份向 4 家顾客发放了满意度调查表；12 月份向 3 家顾客发放了满意度调查表。（4）顾客投诉处理率 100%：9 月份与顾客沟通 4 次，10 月份与顾客沟通 1 次，11 和 12 月份均与顾客沟通 1 次。未发生顾客投诉现象。三、技术部质量目标完成情况：技术部质量目标共有七条（1）产品检验批次合格率 100%，九、十、十一、十二月平均每月生产产品两批，检验两批；（2）不合格品受处理及再检率 100%，九月计发现不合格品 17 件，所有不合格品都得到了处理，并再次检验。十月无不合格品；十一月不合格品 12 个，都进行了再处理
5、及检验；十二月不合格品 15 件，都进行了再处理及再检验。（3）监视和测量器具检测率 100%，每月都按计划对计量器具进行了校核。（4）成品合格率 98%以上，九月合格率 98.7%；十月 100%；十一月 98.77%；十二月 98.8%（5）未发生顾客投诉事件（6）十一月对水处理无阀池进行了设计并制定了设计方案、十二月对膜处理设备的可行性进行了研究并完成了有关计划书和任务书。四，生产部质量目标完成情况：（1）出厂合格率 100%，九月生产产品 1378 件，经返工后产品出厂合格率 100%。（2）生产任务完成率 100%，九月生产任务两份，完成两份；十月生产三批，完成三批；十一月、十二月均
6、按期限完成生产任务。（3）生产工艺执行率 100%，九至十二月无违反工艺要求生产事件发生。（4）九至十二月无人身及机械事故发生。五，采购部质量目标完成情况：（1）对合格供方评价率 100%，九至十二月采购部共计对公司 16 家合格方进行了评价，评价率 100%。（2）按计划采购率 100%，九月采购计划两份，完成采购计划两份；十月三份，完成采购三份；十一月一份，完成一份；十二月一份，完成一份。（3）原材料采购及时率 100%，九月至十二月完成技术部下达原材料采购 12 次，全部完成。（4）采购原材料合格率 100%，九至十二月共计完成采购 12 次，全部合格。（5）运输交货及时率 100%，完好率 100%。
