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1、华侨华侨大学学生委大学学生委员员会会财务财务制度具体操作流程制度具体操作流程（1）、已经立项（包括学期初的立项和临时立项）的活动财务操作过程：1、每个立项活动开展宣传前一周，须向办公室领取华侨大学学生委员会活动预算审批表按要求填写2、审批表须经常委会讨论后，由分管常委及指导老师审批后生效；3、将预算审批表交到办公室存档。4、活动结束后一周内，各部门到办公室领取 华侨大学学生委员会活动经费汇总表按要求填写，经常委会讨论后，由主管常委及指导老师审批后交到办公室存档。（2）日常办公经费申报流程:1、每学期初各部门向办公室申报所需物资，由办公室统一申请采购； 2、各部门申报日常办公经费，须到办公室领取
2、华侨大学学生委员会日常办公经费申报表并按要求填写后交至办公室存档。3、 华侨大学学生委员会日常办公经费申报表的审批：日常办公经费使用款项在 100 元以下（含 100 元）由分管常委审批签字；使用款项在 100 元以上，500 元以下（含 500 元）由主席审批签字；使用款项在500 元以上经分管常委同意后由指导老师审批。申报表经审批后，报送至办公室财务负责人存入档案后方可使用。（3）、有赞助的活动财务操作过程：1、要提交一份与商家签署的合作书的复印件到办公室，并领取一份华侨大学学生委员会追加经费指标审批表，详细填写后交由分管常委审批，并与分管常委一起去找指导老师，知道老师同意并签字后，将该表（或复印件）交到办公室，方可开始对赞助经费或物资进行使用。2、之后的操作流程根据已经立项的活动财务操作过程进行注意事项：1、报销时间：每周二下午 910 节；2、报销地点：校学生会办公室；3、活动实际使用经费超出部分须限制在预算的 10%内，超出部分不予报销；4、每个活动结束后一周内将发票汇总后报销。5、发票为税务发票，且发票背面须附有“经办时间”“用途”“经办人”以及分管常委或主席签字；6、收款收据须盖有公司业务章，购物金额在 50 元之内可报销。
