质量、职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

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1、1质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法记 录评价4.24.2 文件要求文件要求 4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制a、查有效文件清单，是否按 规定审批和发放？（查文 件、资料发文登记表 ）b、文件的发放是否能确保岗 位得到适用版本的文件？c、项目部需用的工程技术标 准规范资料、职业健康安全、 环境管理等相关施工标准规 范资料的受控、保管状况。d、业主、监理等相关部门的 文件

2、资料的保管和处理记录。 （查文件、资料收文登记表和相关的处理记录）e、文件是否发生更改？如发 生是否按规定评审和批准？ （查相关更改记录）a、查施工图纸的可追溯性。b、查文件的标识与编目是否 符合要求。评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合23质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评价5.45.4 策划策划 5.4.1 质量、职业 健康安全与环境目 标、指标5.4.

3、2 一体化管理 体系策划5.4.3 危险源辨识、 风险评价和风险控 制计划a、制定的目标是否与质量、环境、 职业健康安全方针保持一致？管理 目标是否完整和切合项目部实际情 况，目标指标是否可以测量？（查 施工组织设计和HSE 策划书 中相关内容）b、项目部是否已在工程开工前对工 程的目标进行部署（查相关记录） 。a、是否对施工不同阶段的危险源、 不利环境因素进行识别、评价和控 制，有无策划后制定的方案？（查 HSE 策划书 ）b、项目部是否根据风险评价确定隐 患治理项目（查记录） 。c、风险控制措施是否具有针对性。a、风险评价范围和对象是否与本项 目施工内容、过程相对应。 b、风险评估报告结果

4、是否与风险等 级相符。 c、项目部是否建立重大危险源监控 台账，对新工艺、新产品、新技术、 开工后有无更改分析和评价。评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合4质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价5.4.4 环境因素5.4.5 法律法规和 其他要求 5.4.6 职业健康安全与环境管理方案a、查是否对有环境因素的识 别，识别是否齐全。b、查环境因素改变后有无及

5、时更改环境因素的重新识别。查项目部/公司有无适应法律、 法规、标准清单。a、是否对隐患治理申报、评估、审批（查审批记录） 。b、是否正确使用隐患治理的 资金（含技术措施改造费、环 境保护设施资金等） 。c、查项目部/公司有无外部的 HSE 投拆、意见，如何做出处 理。评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合5质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门 项目部项目部 时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价5.55.5

6、 职责、权限和职责、权限和 沟通沟通 5.5.1 职责与权限5.5.3 协商与交流6.36.3 基础设施基础设施6.46.4 工作环境工作环境 6.4.1 人的环境6.4.2 物的环境查项目部的部门和人员职责文件。a、项目部如何开展 QHSE 管理体 系的相关贯彻与交流活动。b、各部门职能之间以及与外部 各相关方之间的信息交流沟通情 况，查工程联系单或 E-mail 等查现场办公场所及施工设备布置 是否满足工程及文件需求。员工在现场的工作氛围是否良好、 融洽（询问现场职工） 。a、施工现场环境要求安全、文 明施工。b、项目部办公环境要求整洁、 明亮、安静、墙上图表规范齐全。评价指：符合、观察项

7、、轻微不符合、严重不符合67质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价7.17.1 产品实现的策产品实现的策 划划7.27.2 与顾客有关的与顾客有关的 过程过程7.47.4 采购采购a、查施工组织设计及HSE 策划书内容是否满足工程合同 约定及体系文件要求。b、查项目是否明确 QHSE 管理的 目标及要求。c、查施工组织设计是否按程序进 行审批。a、如何保持与业主、监

8、理、上级 检查单位、合作施工单位的沟通、 满足业主的期望。b、顾客意见的反馈处理情况。 （查与业主、监理等单位的联系文件） 。a、查项目部从材料采购计划到材 料验收进仓的相关记录。b、查项目部可追溯性的资料、质 量证明书、进货验收记录、发放 记录、标识、保管状态。c、物资采购不合格品的处理结果。d、是否存在未检验进货的现象， 是否有紧急放行记录。 评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合89质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量

9、、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价7.57.5 生产和服务提生产和服务提 供供 7.5.1 生产和服务 提供的控制7.5.2 生产和服务 提供过程的确认。a、查项目部是否进行工程报建和相 关报装手续。b、查项目是否进行了图纸会审、施 工方案、开工报告、质量安全技术 交底、施工工艺卡、施工日志、过 程转序记录。c、查工人安全教育记录、HSE 检查 和整改纪录。 d、查项目的安全检查分析记录、危 险源辨识及风险评价（SHE 策划书） 。e、查材料保管、发放记录。a、查施工方案的审批。b、查现场作业人员的持证情况、施 工机具的鉴定（包括检查运行记录、 维修记录、管理

10、台帐） 。c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。d、施工过程是否由施工员、质安员 会同工程监理进行旁站式连续监控， 并保留相应的记录。评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合10质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价7.5.3 标识和可追 溯性。7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装 置的控制7.7 环境运行控制现场材料的标识及标识的移植情 况

11、。a、业主提供的设备的验收记录。b、是否对顾客提供的财产，包 括设备、材料、图纸、技术文件 及相关的资料进行了标识、验证、 保存和维护？a、查材料的存放情况（标识、 搬运、包装、贮存和保护） 。b、查现场成品、设备保护的实 施。查库存的计量器具检测、保管及 收发台帐记录，检查测量仪器的 有效性。a、检查施工现场对扬尘、施工 垃圾、生活垃圾、废弃物等的防 护措施。b、检查作业现场的三废排放是 否达标。c、查阅对环境因素识别评价及 采取相应控制措施的相关资料。 评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合11质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXX

12、Xxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价7.87.8 职业健康安全职业健康安全 运行控制运行控制7.97.9 应急准备和响应急准备和响 应应a、项目的策划方案。b、检查施工现场内是否存在 安全隐患，是否采取了安全 防护措施和悬挂相应的安全 警示标志。c、查所有人员的安全教育和 安全交底。d、查项目策划中减少职业病 发生、保护员工身体健康的 相应措施。e、设备是否维护保养，及时 检修，消除设备运行中的危险源？a、项目中已识别的潜在事件 或紧急情况有哪些？ b

13、、查项目应急救援预案（含 机构设置、事故报告程序、 风险评价及采取措施）能否 满足要求。c、查应急物资准备情况。评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合12质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx 表 2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安 全与环境管理体系 标准条款审核内容、方法 记 录评 价8.28.2 监视和测量监视和测量 8.2.1 顾客满意度8.2.3 过程的监视 和测量8.2.4 工程项目的 监视和测量查施工现场会议记录中对 工程 QHSE 方面意见及处理 情况。a、查自检记录情况。b、查项目部日常检查记录。a、查施工方案、策划书、 应急预案是否满足要求？b、查开工报告、工艺卡、 技术交底、图纸汇审、特 种设备安装告知表、合格 焊工登记表、机械设备台 帐、材料需用/采购计划表 中具体的参数要求等是否 符合施工验收规范的规定。c、查材料采购的检验记录： 合格证明文件、 进货验收 记录 、 领料单是否一 致。评价指：符合、观