产品流程记录分配表

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1、产品流程记录分配表产品流程记录分配表（必须项目）如有更改还需重新评审注明生产通知单号码和合同号注明生产通知单号注明生产通知单号 不合格时填写供方提供，注明采购订单号注明生产通知单号或采购单号如需紧急放行有制造部填写销售部合同评审表销售合同生产通知单销售合同台帐技术部图纸工艺采购部采购申请单采购订单供方供货情况记录供方质量证明书材料报验单口头订单确认表合同更改通知单原材料外协件检验单质管部壁厚测量记录零件加工工序记录卡焊接材料烘烤记录焊接工艺参数记录入库单、领料单制造部生产计划工票产品装配记录表产品性能试验记录焊条库温湿度记录焊条发放回收记录紧急放行申请单退货单质管部机械加工零件首检记录过程检验

2、记录阀门装配检验记录最终检验记录产品质量证明书不合格品处理单不合格品处理汇总表工（料）废单产品返工（返修）发货单各部门日常记录分配表各部门日常记录分配表（必须项目）销售部：顾客投诉、意见、建议登记表顾客服务处理记录顾客满意度调查顾客财产问题反馈表顾客信息登记表质管部：文件发放/回收记录受控文件一览表文件 外来文件/标准一览表文件更改申请单在用文件有效性评审记录 质量记录清单质量目标分解表 目标 质量目标检查表 管理 质量目标汇总表技术部：设计包文件发放记录图纸、工艺清单图纸、工艺评审记录图纸、工艺修改记录外来文件/标准一览表产品质量计划质量计划检查表管理评审计划 管理评审通知管理 管理评审报告

3、 评审 管理评审输入汇报 管理评审会议记录 管理评审会议签到表 各部门考核成绩（目标完成情况）采购部：原材料分类明细表供方质量调查表供方实地评价表供方评定记录供方业绩评估表供方纠正、措施要求表检测 计量器具台帐 设备 监视和测量装置报废单检测设备校准计划工量具借用登记表制造部：焊接设备检定记录库存物品定期盘点表设备请购单生产设备清单设备档案卡设备保费单设备维修单设备日常保养点检表工模具登记表工量具借用登记表年度内部审核计划 内部审核实施计划 内审 内部审核检测记录表 不符合项通知单 内审报告 内审会议签到表 内审会议记录（首末次会议）排列图 统计 统计表 统计技术一览表办公室：员工基本情况资料卡员工登记一览表年底培训计划教育培训登记表培训申请表培训签到表员工培训档案质量信息反馈单 纠正 纠正措施实施计划 预防 预防措施实施计划API 会标使用记录 TS 许可标志使用记录