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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632 壹、目的：藉有效之人员编组及全面存货清点，迅速了解全店帐面库存与实际库存之差异，并就异常深入探讨，针对原因采取具体因应措施，以减低损耗，提升管理效率。 贰、实施时机：新开店二个月实施一次，营运中的店每半年实施一次。 叁、大盘点区分准备、实施与总结三个阶段：一、准备阶段：（一）盘点前 15 天：课级以上人员大盘点作业演习（营运处负责） 。（二）盘点前 10 天：向总公司申请作业表单及文具（人资负责表单及文具如附表五至附表七） 。（三）盘点前 8 至 9 天：部门区域框格编号（部门经理负责） 。（四）盘点前
2、 6 至 7 天：库存区整理归位，并贴上大盘点库存单（如附表六） ，注明货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量，原库存单必须取下。（五）盘点前 5 天：排面框格编号划分（经理负责并整理三份，一份交营运处、一份交店总室、一份部门自存） 。（六）盘点前 4 天：大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室（部门经理负责如附表十二） 。（七）盘点前 3 天：部门经理贴排面编号（如附表十一） ，物流管理部输入排面框格号。（八）盘点前 2 天：1、店总、经理及防损主任检查框格编号，有无注记商品数量。2、课长安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸上。交由物流管理部人员输入该
3、排面框格号之货号，遇无法输入退回给课长。3、库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单，交给物流管理部人员输入该排面框格号之货号。4、课级以下人员大盘点作业演习，由部门主管负责。（九）盘点前 1 天：1、课级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。2、复查无误后发放以下表单：（1）大盘点盘点单白单、黄单一式二联（如附表四） 。（2）盘点单发放控制表第一次白单，第二次黄单（如附表一） 。（3）盘点单审核控制表（如附表二） 。（4）盘点单回收控制表一式二联，白色客服使用，黄色会计使用， （如附表三） 。3、店总再度检查盘点人员编组。（
4、十）盘点当天：1、部门经理于各区域准备桌 3 张，一边为发放第一次大盘点存货盘点单使用。一边为发放第二次大盘点存货盘点单使用。中间为回收第一次、第二次盘点单及核对大盘盘点单使用。每个部门可依现场划分 2 至 3 个区域。2、当日预补之商品，集中于库存暂存区，以利补货，与卖场排面同时盘点。3、店内行政工作（如茶水、夜餐、人力、工时等）请人资妥为安排。二、实施阶段：（一）盘点时间：外仓前一天 13:00-17:00；库存区：前一天 22：00-当日 AM7：00；生鲜为当日下午 4：00 开始。（注意：防损课在此时段内禁止任何商品的进出）排面：于 22：00-翌日 07：00。（二）记录员于盘点时
5、至物流管理部人员处领取大盘盘点清单，物流管理部人员于“盘点单发放控制表”上填入编号，以了解何人盘点。（三）盘点单之使用：1、分一式二联单，第一联为白单(第一次盘点使用)，第二联为黄单（第二次盘点使用） ，亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。2、盘点单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。（四）人员分配及操作：初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作，盘点完成於该框格贴上白色“盘点完成“单，交回大盘盘点清单白单，并于“盘点单审核控制表“上填入“OK“。第二次盘点记录员至物流管理部人员处领取黄单，与盘点员进行第二次盘点工作。盘点完成后，於该框格贴红色“盘点完成“单，并将大盘盘点清单黄单交回物流
6、管理部人员处，并於“盘点审核控制表“上填上“OK“。1、物流管理部人员收到白单及黄单后，进行核对货号、品名及数量。如核对无误，交给电脑输入主管；核对数量有误，交还课长进行复盘，并请课长在“盘点单审核控制表“中“退回复盘“栏签名后取走，课长及一名员工进行复盘工作。复盘完成后，将正确之数量，用红笔正填写白单及黄单，并签名确认，将白、黄单交给物流管理部，物流管理部人员於控制表上填写“OK“，将白黄单交给电脑输入主管，并在“交电脑作业栏“填写“OK“。2、电脑输入人员将白黄单登记於“盘点单回收控制表“上记录收银机台台号，交给收银员输入。3、开始盘点后，勿自行再编盘单号及框格号，以免造成编号混乱。4、其
7、余动作请参照人员任务编组。（五）资料归存：会计课按部门序号顺序将资料归类存放，以备查用。（六）注意事项：1、为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业，店内人力安排、部门间相互支援及事前演练，乃必要措施。2、店内“大盘点区域框格编号平面图“5 日前交总公司营运处核备。3、各项盘点表单，营运处请人资处印制完成，以供店内使用，另有关文具器材准备等前置作业，亦请一并督导监办。 （非消耗性器材，如资料夹、红蓝笔、尺等，店内人资部统一购买、发放、用后回收控管为原则） 。4、大盘实施当日 12：00 时至大盘结束期间，商品进货依程序收货，但暂停输入订单，此商品放置于收货码头暂存区，标示“已收货，未输入，勿盘！
8、“字样，于大盘结束再依程序处理。 （日配、生鲜类须冷冻、藏商品，于盘点日 12：00 时至盘点结束停止进货） ，请各店仓管课、物流管理部充分知会厂商配合。5、盘点作业讲习：每次二小时。讲习地点：各店会议室。6、大盘当天营业结束后至盘点工作完成前，全店播音系统关闭，以维持卖场安静与秩序。清洁公司洗地、打腊暂停实施。7、参加盘点人员于盘点日当天管制休假，若不可抗拒之原因无法到场者亦应安排人员递补，否则均以旷职论处，并列入升迁、调薪等人事运用重要考评依据。8、严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量（可事先注明货号、品名、规格、生产日期、保存日期） 。9、请店内全面审查商品进销货号、单位（生鲜）是否
9、一致并协调采购处于调整更正，力求盘点结论准确性。10、08：00-12：00 之进货，已输入之商品及当日预留补货之商品，放置於库存区暂存（暂存区另一排面编号）与卖场排面同时盘点。11、盘点当日之孤儿，按部门归类后，放在各部门暂存区，成一框格编号，实施盘点。12、退货商品已输入部分，不论在仓管区或后仓请贴上“已退货、勿盘“，仓管区未输入之退货部份与各部门同一排面编号但另成一框格号，实施盘点。（七）盘点完成后，电子资料作业人员抓取资料产生 S804 报表,日结前完成 S805 报 表?1、产生 S804 报表后，核对差异量可进行复盘，修改数量可使用一般盘点检查差异方式执行原始 S804 报表留底，
10、修改后之 S804 注明原因，附於原始S804报表上。2、日结前完成 S805 报表，如有特殊情况不能完成，需事先经总公司营运处同意。3、大盘点后一周内针对盘点结论（商品包装、货号、管理、损耗分析、防损措施、资讯系统等） ，召开大盘检讨会议。请各店总及各部门经理备妥书面资料，具体提报。（八）大盘点作业流程图：三、总结阶段：（一）分店会议检讨：1、总结本次盘点各部门的情况。2、检讨一年中各分类、各课各部的盈亏状况。3、检讨本次盘点盘损（盘盈）的原因。4、以后工作中需改进的方法。（二）店总及各部门经理妥备书面资料汇报总公司：可参照附件（如附表八、九、十） 肆、异常状况处理：一、盘点时一律按规范执行
11、，总公司人员可要求暂停大盘点，至完全按规范进行后再执行大盘。二、电脑系统盘点日之设定，必须予大盘点当日 PM：10：15 客人退场后电子资料作业人员再设定大盘点之大中小分类。三、生鲜商品在盘点当天要及时出清，不可遗留品质不良之商品。四、检查是否大盘输入完毕。（一）会计处查证大盘盘点单是否完全回收。（二）如已完全回收，查验电脑排面，框格号状态是否为“2“，不为“2“重新做存档动作。（三）如未完全回收，查明未回收盘点单在何处。（四）找不到之盘点单，列印新盘点单复盘，与全部盘点单一起由会计全部回收为止。（五）已全部回收之部门，请电脑资料工作人员抓取大盘资料与库存资料核对，列印出 S804 报表，将各课大盘盘亏（盈）之金额总和之汇总。 伍、大盘点分店电脑系统操作说明：（如附表十三） 。 陆、大盘点使用表单及附件说明：一、盘点单发放控制表。二、盘点单审核控制表。三、盘点单回收控制表。四、大盘点清单（1） （2） 。五、所需文具用品明细。六、年度大盘点库存单。七、盘点完成单。八、分店大盘点重大异常说明。九、分店整年度各分类盈亏状况表（一） （二） （三）十、分店整年度盘点盈亏状况表十一、部门区域排面框格编号原则。十二、人员任务编组要求。十三、大盘点分店电脑系统操作说明。
