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1、文件编号: ZHNM-1-002 第 1 页 共 5 页制度文件制度文件 第 A 版 第 0 次修订众和农牧饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件 原料采购验收制度颁布日期: 2013 年 9 月 4 日1原料采购验收制度1. 目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。 2. 适用范围适用于本公司原料采购与验收。3. 管理职责3.1 品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。3.2 原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。4. 具体条款规定4.1 原料验收人员权限4.1.1 品管主
2、管权限品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。 4.1.2 品管员权限认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。4.1.3 化验员权限对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的
3、各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管与客户负责。4.2 原料采购流程4.2.1 计划来源文件编号: ZHNM-1-002 第 2 页 共 5 页制度文件制度文件 第 A 版 第 0 次修订众和农牧饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件 原料采购验收制度颁布日期: 2013 年 9 月 4 日2原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；原料部根据原料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。4.2.2 采购计划审批a由具体项目人员提出，报原料采购
4、专员审批；b采购计划须与配方师协商通报；c属于集团总部控制的原料，由片区报计划，总部采购；d大宗原料大批量采购需片区总裁批准。4.2.3 合同签订合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。4.3 原料验收流程4.3.1 原料验收流程示意图4.3.2 原料验收流程4.3.2.1 现场接收原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写原料查验记录 。品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、
5、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单，保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写原料过磅记录 ，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查，并填写原料进货台账 。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定，查验要求包括：判定原料到货接收入库合格现场接收退货处理 采购对接不合格评定分析不合格 让步接收文件编号: ZHNM-1-002 第 3 页 共 5 页制度文件制度文件 第 A 版 第 0 次修订众和农牧饲料有限公司饲料
6、质量安全管理规范文件 原料采购验收制度颁布日期: 2013 年 9 月 4 日3a. 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。b. 查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。c. 查看是否发热或部分发热、温度异常。d. 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。e. 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。f. 首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室，全面检测。查验内容包括三种情况：第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品
7、质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用； 第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告；第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登记证的，不得接收和使用。4.3.2.2 原料取样a. 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过 10 袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过 100 袋时，则按照 30%的比例抽取样品。b. 大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于 10 个点位，原始样品每样
8、 1kg。c. 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。d. 饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品 25 片，粉碎后重复混合作为原始样品。e. 饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f. 原料取样的原则和样品的制备注意事项：选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于 500g；文件编号: ZHNM-1-002 第 4 页 共 5 页制度文件制度文件 第 A 版 第 0 次修订众和农牧饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件 原料采购验收制度
9、颁布日期: 2013 年 9 月 4 日4样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；样品保存时间应当超过成品保质期 1 个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3 玉米、小麦的验收a. 玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前） ，品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检 3 次以上，卸车过程必须有品管人员现场监管。b. 品管根据所取样品，依据原料验收标准对水分、容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标一一进行检验。4.3.2.4 其他大宗原料验收a. 原料到厂过磅后到达卸车地
10、点，品管按照要求进行取样。b. 取样后，品管首先对原料的感官质量进行判定。 气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味色泽：是否正常、有无烧焦现象形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等有无污染与虫害其它：发热、发酵、吸潮、陈旧4.3.2.5 验收事项a. 感官判定合格的原料，由品管开具原料接收单 ，通知保管、装卸工卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有霉味、大面积淋湿等原料实行一票否决制，坚决退货。b. 品管要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂“禁
11、止使用”的标识牌。4.3.2.6 检验要求a. 化验员接收到品管员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。b. 化验员检验完毕后，对于符合原料验收标准和合同规定的，开具原料检验单 ，通知保管入库；对于不合格的原料，要立即悬挂“禁止使用”或“待检原料”标识牌，等待二次检验或退货处理。4.3.2.7 结果评定品管根据检验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、不合文件编号: ZHNM-1-002 第 5 页 共 5 页制度文件制度文件 第 A 版 第 0 次修订众和农牧饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件 原料采购验收制度颁布日期: 2013 年 9 月 4 日5格、降价接收和退
12、货处理等情况。4.3.2.8 饲料原料样品的保存样品制备好后，放在样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。4.4 不合格原料的处理4.4.1 让步接收、贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管经理拟定使用方案，（10吨以上的原料应同配方师沟通），填写不合格原料处置记录。4.4.2 关键营养指标（水分、粗蛋白、粗脂肪）超标的原料必须搭配使用，确保产品主要营养指标符合配方设计值和企业标准要求。4.4.3 卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，填写原料拒收通知单。4.4.4 原料库管、现场品管根据不合格品使用方案进行过程检查。4.5 原料部门签订合同时向技术部门备案。5 相关工作文件和记录原料查验记录原料验收标准 检验单 原料进货台账 原料接收单 原料过磅记录不合格原料处置记录原料拒收通知单
