恭城瑶族自治县工信局

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1、恭城瑶族自治恭城瑶族自治县县工信局工信局20162016 年年 部部 门门 预预 算算恭城瑶族自治县工信局恭城瑶族自治县工信局 20162016 年部门预算编年部门预算编 制制 说说 明明一、预算编制的指导思想、依据和原则预算编制的指导思想、依据和原则（一）（一） 、指导思想全面贯彻落实十八届三中、四中全会精神，认真贯彻中华人民共和国预算法以及相关法律法规的规定，结合2015年我局招商工作目标任务，坚持勤俭节约,提高资金绩效，统筹编制收支预算。（二）（二）主要依据恭城瑶族自治县基本支出预算管理暂行办法、恭城瑶族自治县项目支出预算管理暂行办法的有关规定，结合我局2015年全年实际财政状况编制20

2、16年部门预算。（三）（三）基本原则一一是综合预算原则。对单位的可用财力全部纳入部门预算，统一编制、统一管理、统筹安排预算内、外资金收入，将单位所有收入及安排的各项支出纳入综合预算，确保预算全面、真实反映单位实际的收支情况，使所有收支活动纳入预算管理与监督的范围。二二是合法真实的原则。部门预算的经费按照有关法规进行测算，做到预算收入合法合规；支出符合财务规定，对每一收支项目进行认真测算，力求科学合理、真实准确。三三是零基预算原则。按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按财力可能”的要求，对人员支出按在编实有人数核定。 二、基本情况基本情况（一） 、机构设置恭城瑶族自治县工业和信息商贸局

3、是自治县人民政府财政预算一级全额拨款行政、事业单位，负责加强对全县工业、商务工作的统筹协调，推进信息化和工业化的相互融合，高新技术与传统工业改造相结合；加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作，发展节能环保产业；加快全县信息化建设，走新型工业化道路，推进生态工业发展。局内设有六个股（室）：办公室、经济运行股、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、商贸股等六个职能股室，下设三个二层机构：商务监察大队 、节能监察大队、工业园区管理委员会。( (二二) )、基本职能、 参与全县经济发展战略目标的研究及中长期经济发展规划的制定。对全县工业、商业实行宏观管理和调控。拟定并组织实施全县工业化和信息化的发展

4、规划， 推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。2、负责对全县工业经济运行进行监测分析，收集整理和发布经济信息，拟定工业、商贸方面的综合性、规范性文件并监督检查； 针对全县工业经济运行中存在的重大问题提出解决的意见和建议。3、负责协调全县信息安全保障体系建设，会同有关部门开展网络环境和信息治理；统筹推进全县信息化工作，制定信息化和信息产业发展规划及计划并组织实施； 统筹规划和指导全县范围内的信息基础设施和重大信息化工程的建设，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用及共享。4、负责工信商贸系统安全生产的管理工作，协调处理工信商贸系统重大安全事故。 拟定全县工业

5、和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策，推进环保产业发展。5、负责电力、节能监察、商务监察、盐业管理等有关行业执法监管工作。对行业归口管理的工业产品生产、经营许可证的管理和监管。6、负责全县工业企业技术改造和技术改造项目的招标管理工作，按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目及节能项目评估； 负责工信商贸系统工业投资项目的统计上报和项目储备工作。7、负责全县工业企业技术创新和新产品开发、新技术应用和推广工作，落实上级科技重大项目，促进产研结合，推进相关科技成果产业化。8、协调企业与政府及政府职能部门的关系；指导协调督促工业园区建设，推动信息服务业和新兴产业

6、发展，推进农产品加工业、生态工业的建立和发展。9、贯彻执行国家和自治区、桂林市内外贸易的方针政策及配套政策；组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施的实施及其进出口公平交易相关工作；参与重要工业品、生产资料进出口计划和全县农产品进出口计划的组织实施，负责企业进出口经营权和进出口许可证的申报、审批及管理工作，指导外资企业出口创汇、退税等工作。10、加强对特殊行业的管理和监督； 负责对全县民爆器材、酒类生产和流通管理工作；负责新建加油站、零售企业的油类批发、零售许可证的审核和上报工作。11、研究流通领域的综合性政策，拟定规范流通秩序和市场规划的综合政策和管理制度；培育和发展市场体系、规划、指导全县重要

7、商品市场建设， 负责区域性重要商品的批发市场和大型商业网点的建设和管理，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；提出工贸结合、内外贸结合的政策措施， 监督分析市场运行和重要商品的供求状态并组织调控。12、负责旧货流通企业经营资格审批；拟定餐饮业、宾馆和饭店业的分等定级标准并指导评定；依法对成品油流通、报废汽车、再生资源回收等行业进行监督管理。13、指导、监督县内各种经济贸易交易会、展销会、展览会、洽谈会。14、拟定全县中小企业发展战略和中、长期规划，负责全县中小企业、非公经济发展的宏观指导和管理。负责管理全县中小企业发展基金；负责对全县工业企业管理人员、财务人员教

8、育培训; 负责全县工程系列专业职称的评审、送审工作，配合其他部门做好经济系列职称评审工作。15、负责全县工业企业和工业经济管理部门的考核和奖励办法的制定与组织实施。16、承办自治县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。（三） 、人员构成情况县工信局行政编制 16 名，后勤服务聘用人员控制数2 名，在职实有行政人员 21 人，后勤服务人员 2 名，离休人员 1 名，退休人员 27 人；商务监察大队队事业编制 13人，在职实有人员 5 人，退休人员 7 人；节能监察大队事业编制 2 人，在职实有人员 1 人；工业园区管理委员会事业编制 8 名，在职实有人员 5 人，退休人员 3 人。三、收入预算说

9、明三、收入预算说明2016 年收入预算总收入 6178658.60 元。（一） 、上年结余收入 422147.60 元。（二） 、公共财政预算拨款收入 5756511 元。四、基本支出预算说明四、基本支出预算说明20162016 年支出预算年支出预算 57565115756511 元，基本支出元，基本支出 52565115256511 元，元，占支出总预算的占支出总预算的 91.31%91.31%；项目支出；项目支出 500000500000 元，占支出总预元，占支出总预算的算的 8.69%8.69%。（一）（一） 、按支出功能分类划分，共分为、按支出功能分类划分，共分为 5 5 类，其中：一

10、类，其中：一般公共服务支出般公共服务支出 450000450000 元；社会保障和就业支出元；社会保障和就业支出 3064230642 元；元；医疗卫生支出医疗卫生支出 353647353647 元；资源勘探电力信息等支出元；资源勘探电力信息等支出46772334677233 元；住房保障支出元；住房保障支出 244989244989 元。元。( (二）二） 、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算1、基本支出预算 5256511 元：（1） 、工资福利支出预算 2985192 元（2） 、商品和服务支出预算 210832 元a、定额公务费预算 142800 元；b b、工会经费预

11、算 40832 元；c、培训费预算 10200 元(3)、对个人和家庭的补助支出预算 2060487 元，a、离休费支出预算 88452 元b、退休费支出预算 1727046 元c、住房公积金支出预算 244989 元2 2、项目支出预算、项目支出预算 500000500000 元元商品和服务支出预算商品和服务支出预算 500000500000 元元五、项目支出预算说明五、项目支出预算说明本年度项目支出预算本年度项目支出预算 5000000000 元，占支出总预算的元，占支出总预算的8.69%8.69%。县工信局项目：县工信局项目：（一）（一） 、节能减排工作经费 80000 元（延续项目）1

12、 1、立项依据我县规模工业以金属采选、冶炼、建材为主，能源消耗大，废气、废水排放多，上级每年下达的节能减排指标任务重，我局在工业节能减排方面花费大量的时间、资金。根据广西壮族自治区工业和信息化委员会关于开展2015 年度全区节能环保产业情况及“十三五”重大工程调查的通知 （桂工信节能【2015】849 号）和桂林市节能监测监察中心关于固定资产投资项目和重点单位统计报表的通知 （市节监【2015】5 号）的文件2 2、项目基本情况22 家规模企业，矿山开采、选 冶、建材等高能耗企业占了半壁江山，我县“十二五”工业万元工业增加值能耗同比要下降 4.5%，重点能耗企业节能 3500 吨标准煤，我县的

13、工业节能减速排工作任重道远。3 3、项目总体目标确保完成区市政府下达给我县的“十二五”期间工业节能减排指标，及清洁生产，淘汰落后产能、循环经济、节能减排重点工程、节能能力建设。4 4、项目明细支出（）（） 、办公费预算 30000 元（2） 、差旅费预算 20000 元（3） 、公务接待费预算 20000 元（4） 、公务用车维护费预算 10000 元（二）（二） 、规模以下企业工作经费 50000 元（原企业局延续项目）1 1、立项依据原县中小企业局（工信局企业股）所属企业点多面广，如按现有的人头经费远远不能满足工作中的业务需要，因此必须在 2016 年安排部门业务工作经费 5 万元。2 2

14、、项目基本情况企业股所属企业点多面广，我局每月必须下企业排扰解难，为企业做好服务工作。3 3、项目明细支出（）（） 、办公费预算 25000 元（）（） 、邮电费预算 2000 元（3） 、差旅费预算 15373 元（4） 、公务接待费预算 5488 元（5） 、公务用车维护费预算 2139 元（三）（三） 、非公制经济管理费 20000 元（原企业局延续项目）1、立项依据根据县机构编制委员会恭机编发2003）23 号文件恭城瑶族自治县机构编制委员会关于成立非公有制经济服务中心的批复 ，县非公有制经济服务中心与县中小企业局合署办公，实行两块牌子，一套人马。桂林市机构编制委员会市编（2003）2

15、1 号文件桂林市机构编制委员会关于桂林市非公有制经济服务中心和桂林市乡镇企业管理局合署办公机构职能配置、内设机构和人员编制方案的通知的精神，非公有制经济管理费 2 万元，主要用于非公有制企业的负责人、厂长（经理）及财务人员去市非公有制经济服务中心的培训和管理。2 2、项目基本情况 非公有制经济管理费 2 万元，主要用于非公有制企业的负责人、厂长（经理）及财务统计人员去市非公有制经济服务中心的培训和管理。3 3、项目总体目标 完成我县所属非公有制经济企业的负责人、厂长（经理）及财务统计人员的集中培训与轮训。非公有制经济管理费 2 万元，主要用于非公有制企业的负责人、厂长（经理）及财务统计人员去市

16、非公有制经济服务中心的培训和管理。4 4、项目明细支出（）（） 、办公费预算 6000 元（2） 、差旅费预算 4000 元（3） 、培训费预算 10000 元（四）（四） 、专项业务工作经费 80000 元（原企业局延续项目）1、立项依据原县中小企业的职责（现县为工信局企业股职能）为搞好我县中小企业发展战略和中、长期规划；负责全县中小企业的生产运行、安全、环保管理工作；指导重点建设项目和骨干企业技术改造的前期策划、技术创新的服务工作。为了完成上述各项工作目标，从 2011 年起至今县财政每年都安排专项业务工作经费 10 万元，我局要求 2016 年继续安排专项业务工作经费 10 万元。2 2、项目基本情况 县中小企业局的职责（现县为工信局企业股职能）为搞好我县中小企业发展战略和中、长期规划；负责全县中小企业的生产运行、安全、环保管理工作；指导重点建设项目和骨干企业技术改造的前期策划、技术创新的服务工作。3 3、项目总体目标搞