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1、1开江县永兴中心卫生院开江县永兴中心卫生院 20162016 年年 部门决算分析报告部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。（一）基本情况。1主要职能。开江县永兴中心卫生院担负着永兴镇及周边地区 3.5 万余人口的身体健康提供医疗与预防保健服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等项工作。2机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，事业单位管理。机构数量无增减变动。3人员情况，包括当年变动情况及原因。截止 12 月 31 日年末在职职工人数 46 人，无增减变动。（二）当年取得的主要事（二）当年取得的主要事业业成效。成效。本院 2016 年门急诊
2、就诊人数 15862 人次，住院病人2439 人次，治愈、好转率 91.2%，病床使用率 97.67%。本年责任医疗事故发生数 0。本单位在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出（一）收入支出预预算安排情况。算安排情况。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年2对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。收入、支出年初预算上下年对比（单位：万元）上年年初 预算数本年年初 预算数差异差异比说明176.82 106.6870.14 -39.66%上年预算了
3、项目经费基本公共卫生服务收入、支出年初预算与调整预算数对比（单位：万元）年初预 算数调整预 算数差异说明606.68934.14327.46追加基本公共卫生服务经费及基本药物制度补助经费（二）收入支出（二）收入支出预预算算执执行情况。行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。3收入支出变动的原因为药品费用支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。1收入支出与收入支出与预预算算对对比分析。比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。预、决算差异情况对比（单位：万元）项目
4、年初 预算数本年 决算数差异额说明财政拨款收入106.68 249.99 143.31 追加基本药物补助及基本公共 卫生服务项目经费收入 事业收入500.00 684.15 185.38 业务收入增加人员经费181.35 373.97 192.62 追加基本药物补助日常公用经费425.33 464.27 38.94 追加维修经费及精准扶贫补助 经费支出项目支出95.90 95.90 追加基本药物补助及基本公共 卫生服务项目经费（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。差异原因为事业收入增加 184.15 万元，财政追加基本药物补助经费 41.26 万元，精准扶贫补助
5、经费 3.2 万元，基本公共卫生服务项目经费 95.90 万元。2收入支出收入支出结结构分析。构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。今年4本单位总收入 934.14 万元。其中：财政拨款 249.99 万元事业收入 684.15 万元。今年本单位基本支出 934.14 万元。其中：人员经费支出373.97 万元，日常公用经费 464.42 万元，项目支出 95.90 万元。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3支出按支出按经济经济分分类类科目分析。科目分析。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表
6、、柱图、折线图）。本年预决算无“三公”经费支出，跟上年无变化。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。会议费支出情况（万元）与上年对比 项目 2016 年实际数2015 年实际数增减额增加比%会议费0.650.63+0.020.3%50（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。培训费支出情况（万元）与上年对比 项目 2016 年实际数2015 年实际数增减额增加比%培训费1.861.82+0.040.02%（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无（5）重点经济分类支出中存在的问题及改
7、进措施。无4.财财政政拨拨款收入、支出分析。款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2016 年财政拨款收入 249.99 万元。2016 年财政拨款支出 249.99 万元，其中：基本支出154.09 万元，项目支出 95.90 万元。（三）年末（三）年末结转结转和和结结余情况。余情况。1分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无2分单位结转和结余情况。无3结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。6（四）当年（四）当年预预算算执执行中存在行中存在问题问题、原因及改、原因及改进进措施。措施。无三、资
8、产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。（一）（一）资产负债结资产负债结构情况。构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。本年资产合计 492.24 万元，上年资产合计 330.46 万元。变动主要原因是应付村卫生站经费及药品款未及时进行拨付。本年负债合计 349.45 万元，上年负债合计 187.66 万元。变动主要原因是年初应付村卫生站经费及药品款未及时进行拨付。（二）（二）资产负债对资产负债对比分
9、析。比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。本年资产负债率 47.28%，上年资产负债率 14.12%，差异 33.17%。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。认真开展相关工作，组织人员对上报的部门决算数据进7行审核。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算工作。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。无（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无开江县永兴中心卫生院二零壹柒年九月二十五日
