关键绩效考评指标分解表[1]

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1、关键绩效考评指标分解表关键绩效考评指标分解表表（一）表（一）关键绩效 指标指标定义考评标准被考评 部门数据来源 (考评部门)当期销售 收入计划 完成率(当期实际销售收入/当期 计划销售收入)*100%每减 1%扣 1 分，每增 1% 加 2 分，增减分幅度 30 分。分公司、 区域市 场财务部当期销售 回款实现 率(当期实际回款额/当期计 划回款额)*100%每减 1%扣 1 分，每增 1% 加 2 分，增减分幅度 30 分。分公司、 区域市 场财务部应收账款 回收率(当期应收账款回收额/去 年应帐账款总额)*100%当期以月计算，要求标准 每月下降 10%，每增 1%， 增 2 分，每减 1

2、%，扣 1 分。增减分幅度为 10 分。分公司、 区域市 场财务部当期新增 经销商个 数指当期已签经销协议，已 开始销售公司产品并有销 售回款的经销商个数按公司规定要求，以当期 需要发展的经销个数为标 准，少一个经销商扣 2 分， 多一个经理商加 3 分。分公司、 区域市 场营销服务 部当期新增 超装饰公 司个数指当期已签合作协议，已 开始与公司建立业务关系， 并有销售回款的装饰公司 个数按公司规定要求，以当期 需要发展的装饰公司个数 为标准，少一个装饰公司 扣 2 分，多一个装饰公司 加 3 分。分公司营销服务 部当期费用 预算控制 率(当期费用发生总额/当期 费用预算总额)*100%每增

3、1%扣 1 分，每减 1% 加 1 分，增减幅度为 5 分。分公司、 区域市 场财务部当期解决 投诉率(当期解决的投诉数/当期 投诉总数)标准为 95%，每增 1%加 1 分，每减 1%扣 1 分，增 减分幅度为 5 分。营销服 务部客户投诉 记录及客 户反馈情 况当期客户 投诉回复 不及时次 数指未按规定在 24 小时内 未给客户回复或有处理意 见后未及时告之客户的次 数每发现一次回复不及时扣 310 分，扣分幅度为 20 分。营销服 务部客户投诉 记录及客 户反馈情 况客户投诉 内部协调 不及时次 数指未按规定及时与相关解 决客户投诉部门协调沟通、 监督、催办的次数每发现一次内部协调不及

4、时扣 310 分，扣分幅度 为 20 分。营销服 务部解决客户 投诉部门周工作计 划未完项 数指每周工作计划中规定的 工作内容未完成的任务数每发现一次扣 25 分， 扣分幅度为 20 分。职能部 门直接上级 和行政监 督文字数据 出错次数指向上级(同级)传递报告、 请示等文字数据的出错次 数每发现一次扣 0.53 分， 扣分幅度为 10 分。职能部 门直接上级 和相关部 门内部服务 满意度指部门之间、员工之间相 互协调、支持服务的程度每发现一次工作协调、支 持不及时、推诿、拒绝， 扣 0.53 分，扣分幅度 为 10 分。职能部 门直接上级、 部门及员 工的反映表（二）表（二）关键绩效 指标指

5、标定义考评标准被考评 部门数据来源 (考评部门)关键绩效 指标更新 的及时性指在实施关绩绩效指标 考评过程中，公司领导、 部门负责人要求对不合 理的或增减的指标进行 及时更新(需审批)。每发现一项未更新指标仍 在次月实施，扣 13 分， 扣分幅度 10 分。人力资 源部部门、公 司领导绩效考评 及时性指按规定时间实施绩效 考评，不得无故拖延时 间。每发现一次未按时实施绩 效考评者，对其负责人扣 15 分，扣分幅度为 10 分。职能部 门人力资源 部、公司 领导数据提供 的及时性 和准确性指按公司要求，需提供 相关数据的及时性和准 确性，详见“职能部门 数据提供分解表” 。未按规定时间提供数据每

6、 一次扣 1-4 分，提供的 数据不准确，每项扣 0.53 分，扣分幅度 15 分。职能部 门直接上级、 数据使用 部门信息披露 的及时性指部门发现的问题、违 规违纪现象、员工重大 表现、工作失误等重要 信息传递的及时性未将发现重要信息在 1 天 之内进行披露，每次扣 0.55 分，扣分幅度 10 分。职能部 门直接上级、 周会、员 工的反映合同签订 的及时性指按规定需要签订(续签) 的劳动合同的及时性新员工入司后 10 天之之间 未签订合同者，一次扣 13 分，续签劳动合同者 未提前 5 天签订，一次扣 13 分，扣分幅度 10 分。人力资 源部直接上级、 员工的反 映入职手续 办理的及 时

7、性和准 确性指新员工入职时按规定 办理的相关手续的及时 性和准确准在入职后 1 天之内入职手 续不清或不完备，一次扣 13 分。扣分幅度 10 分。人力资 源部直接上级工作交接 准性指调配员工时，办理工 作交接的手续及内容的 完备程度工作交接不清，每次扣 1- 3 分，扣分幅度 5 分。被调配 员工调出部门文件传递指各部门文件传递的及接到文件未在 1 小时之内职能部直接上级、效率时性和准确性传递，每次扣 0.5-2 分， 扣分幅度 5 分。门接收文件 部门文件制作 效率指各部门制作文件的及 时性及准确性对重要文件制作缓慢，延 误他人等待时间，每次扣 15 分，制作的文件质量 差、数据不准确等，

8、每次 扣 15 分，扣分幅度 10 分。职能部 门直接上级、 接收文件 部门内部刊物 出刊的及 时性和质 量指公司内部刊物按期刊 出，并且无常规性的错 误。未及时出刊，每次扣 15 分，犯常规性一次扣 0.53 分，扣分幅度 10 分。行政服 务部直接上级、 各部门表（三）表（三）关键绩效 指标指标定义考评标准被考评 部门数据来源 (考评部门)机要文档 归档及时 性与安全 性指公司重要、秘密文件 等文件(电子)于每月 30 日前归档，并采取相应 措施保证文件资料(电子 文档)的安全性未按时归档每次扣 0.53 分，秘密信息泄漏每次扣 210 分，扣分幅度 15 分。职能部 门直接上级印章使用

9、准确性指用章类型、流程、批 准程序的正确性，借章 的手续齐备乱用、乱借印章每次 3- 10 分，扣分幅度 15 分。行政服 务部直接上级司机出车 安全性指出车过程中无安全事 故、无违章违纪现象出现一次安全事故扣 5 20 分，出现违章违纪现象 每次扣 210 分，扣分幅 度 30 分。行政服 务部直接上级出车手续 齐全性指不能随意出车，手续 不齐全不出车，严禁利 用车辆办私事每发现一次扣 1-5 分， 扣分幅度 10 分。行政服 务部直接上级产品出入 库手续齐 全性指按严格按出入库手续 办理产品出入，对手续 不清的产品，严禁出入 库每发现一次扣 27 分，扣 分幅度 20 分。仓储部直接上级产

10、品出入 库正确性指严格按产品出入单规 定的内容出入产品，严 禁乱发、乱收。每发现一次扣 520 分， 扣分幅度 40 分。仓储部直接上级、 客户的反 映库存帐准 确性指仓库库存(含进、出、 存)账需按规定建账，且 数据准确，账卡物一致， 字迹清晰。未要求建账扣 510 分， 数据不准确每次扣 4-10 分，字迹不清楚每次扣 0.53 分，账卡物不一致，仓储部直接上级每次扣 1-5 分，扣分幅 度 30 分。设计制作 及时性指工程效果图、销售工 具等设计制作在规定时 间内完成，使用客户不 处于等待或追问状态发现一次不及时扣 18 分， 扣分幅度 15 分。营销服 务部直接上级、 客户的反 映设计

11、制作 出借次数指未按图纸或要求进行 设计制作出现的次数， 不得擅自改变客户的设 计要求。发现一次扣 210 分，扣 分幅度 20 分营销服 务部直接上级、 客户的反 映设计制作 效果指客户对所设计图纸及 销售工具的满意度客户反映一次不满意扣 15 分，扣分幅度 10 分营销服 务部直接上级、 客户的反 映客户档案 及有望个 案的及时 更新指客户档案按及有望个 案按规定及时更新，保 证数据时效未及时更新，每次扣 25 分，扣分幅度 10 分。营销服 务部直接上级、 数据需求 部门的反 映表（四）表（四）关键绩效指 标指标定义考评标准被考评 部门数据来源 (考评部门)工作方法、 流程等持续 改进指

12、工作方法、态度、技 能、工作流程等应月结 月高无持续改进扣 0.53 分， 扣分幅度 3 分。职能部 门直接上级改进建议指对公司管理方面提出 合理化建议提出的建议被公司采纳， 每个建议加 25 分，对 有建设的建议(未采纳)加 0.52 分，加分幅度 10 分。职能部 门直接上级培训与讨论 等活动的参 与性指对公司组织的培训、 讨论、座谈会等活动的 参与程度无故不参与者，每次扣 0.52 分，扣分幅度 5 分。职能部 门直接上级、 活动主持 者员工考勤指工作期间的迟到、早 退、旷工、脱岗、睡岗 等基本劳动纪律情况按公司规定处理；无规定 的情况，每次扣 110 分。 扣分幅度 30 分职能部 门直接上级、 行政监督 情况