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1、安国市北段村乡人民政府关于 2017 年预算的说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定，现将安国市北段村乡2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1.稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加强对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化体系。2.加快农村教育卫生文化体育环境保护等社会事业发展。3.加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村矛盾，保持农村社会稳定，推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自制能力，实现政府行政管理与基层群众自治有效的衔接和良性互动。机构设置：北段村乡党政机构按照职能归口和
2、精简、高效原则，设置 4 个综合性办公室，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。北段村乡事业单位设置 2 个中心，综合文化服务中心和综合服务中心，经费由财政全额拨款。二、 预算安排的总体情况1、收入说明反映本部门当年全部收入。 2017 年预算收入 305.08 万元，一般公共预算拨款 305.08 万元。2、支出说明2017 年支出预算 305.08 万元，其中基本支出 271.26 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 33.82 万元，包括本级支出。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 305.08 万元，较 2016 年预算增加 68.6 万
3、元，其中基本支出增加 53.1 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 15.5 万元，主要为信访稳定经费增加以及公务交通补贴。三、运行经费安排情况机关运行经费共计安排 34.18 万元，主要用于办公用品购置、办公用房日常维修、 办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因2017 年三公经费预算安排 7.36 万元，其中公务用车运行维护费 7 万元，公务接待费 0.36 万元。与 2016 年略有减少。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017 年乡政府坚持依法行政，落实农村政策，加强农村党建工作，促进经济发展，加强社会
4、管理，提供公共服务，维护社会稳定。着眼于全面推进社会主义新农村建设，适当调整管理经济的方式，强化社会管理和公共服务职能，努力建设服务型法治型政府。职责分类绩效目标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元评价标准评价标准 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 优优良良中中差差加强社会管理加强社会管理12.32加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强设施管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理。确保计划生育基本国策各项工作落到实处；做好殡葬管理、灾情统计、农村低保、五保户供养、贫困户的救助等；做好各项安全生产工作
5、的监督检查、隐患排除，落实安全生产责任制；做好修路、修桥、打井、上电、挖沟修渠等公益事业，组织乡村各种生产、生单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差活等基础设施建设。人口计生政策奖励落实率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下信息统计、药具发放准确性及时性90%及以上80%及以上70%及以上70%以下免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下计划生育管理计划生育管理贯彻落实计生法律法规；承担政策宣传和知识的咨询和知道；负责计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育
6、服务；药具管理、免费供应和随访工作；信息统计；流动人口计生管理；落实计生家庭奖励扶助政策。完成各项常规工作以及上级部门分配的临时工作。群众满意度90%及以上80%及以上70%及以上70%以下民政优抚管理民政优抚管理负责农村低保、五保户供养、医疗救助、大病报销；对完成各项常规工作以及上级部门分配的临时工作。对优抚对象政策落90%及80%及70%及70%以单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差实率以上以上以上下突发灾害报灾时效性和准确性，救灾物资发放时效性。90%及以上80%及以上70%及以上70%以下困难群众
7、医疗救助报销比例90%及以上80%及以上70%及以上70%以下城乡居民低保保障率、五保供养保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下残疾人、孤儿、流浪人员、未成年人等权益保护，殡葬改革；落实拥军优属活动；对优抚对象的优待、抚恤的政策落实；组织协调防灾减灾救灾工作。对残疾人、孤儿、流浪人员、未成年人基90%及以上80%及以上70%及以上70%以下单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差本生活保障率综合业务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下安全生产、食品药安全生产、食品药品安全、交通安
8、全的监品安全、交通安全的监督管理督管理承担安全生产综合监督管理责任；依法开展执法检查工作；负责危险化学品监督管理和烟花爆竹生产监督管理；深入开展食品药品、道路交通、建筑工程、校车安全等专项整治，确保不出现安全事故。通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产食品药品、道路交通、建筑工程、校车安全形势持续稳定好转重大安全生产、食品安全发生次数0次1次城乡社区建设城乡社区建设农村道路建设、两室建设、基础配套设施购置；国有土地使用权出让收入安排；农村土地开发；国有土地收益基金安排等。加强农村两室建设，整修农村道路，农村土地的开发使用合理
9、安排等。农村建设，国有土地使用权管理规范。90%及以上80%及以上70%及以上70%以下社会事务管理社会事务管理加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护（包含农村环境综合治理）等社会事业完成本年度各项计划及上级部门各项工作安排体育相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差环境保护相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下文化相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下教育相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以
10、上70%以下的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展。卫生相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下债务债务国内债务还本、国内债务付息。解决本办辖区内包括农村之间，产生的国内债务问题。解决债务纠纷。90%及以上80%及以上70%及以上70%以下转移支付转移支付12.32返还性支出、调出资金、一般性转移支付、专项转移支解决转移支付问题。检查转移支付完成90%及80%及70%及70%以单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差付、年终结余、援助其他地区等。进度。以上以上以上下提供公共服务提
11、供公共服务10.50就业服务，医保服务，养老服务，农技服务，惠农服务。为农民提供更多服务，确保各项政策落实到位。就业服务就业服务10.50负责农民工的技能培训，发布劳务信息，培育中介组织或经纪人，做好劳务输出。完成本年度各项计划及上级部门各项工作安排组织培训或发布信息数量4次及以上3次2次1次医疗养老保险服务医疗养老保险服务大力发展农村新型合作医疗及农村养老保险，提高农民参合率。完成本年度各项计划及上级部门各项工作安排提高新农合新农保参合率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下农技服务农技服务发布农业、畜牧、渔业、水利技术信息，做好科学技术普及推广工作。完成本年度各项计划及上级部门各项
12、工作安排农业、畜牧、渔业、水利技术等相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下惠农服务惠农服务保证粮食直补、农资直补完成本年度各项计划及上惠农政1988单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差等各项惠农政策落实到户。级部门各项工作安排策落实到位00%0%及以上5%及以上5%以下亲民爱民、群众工亲民爱民、群众工作站等活动作站等活动落实上级各项部署和要求，通过亲民爱民、群众工作站等活动，为群众办实事、解难事、做好事完成本年度各项计划及上级部门各项工作安排按上级工作安排落实到位90%及以上80%及
13、以上70%及以上70%以下一般公共服务一般公共服务人大、政府、统计信息、纪检监察、群众团体、宣传、统战、武装、民族、宗教、党建、档案等一般公共服务。办事效率高，信息公开。各部门事务顺利进行90%及以上80%及以上70%及以上70%以下维护农村稳定维护农村稳定11做好群众来信来访工作；抓好农村各种矛盾纠纷的排查调处工作；协调公安、司法部门做好综合治理工作；搞好农村普法宣传工作；抓好村级治保会、调委会建设，深化农村平安创建工作；做好公共性、维护农村稳定，为农村构建和谐社会创造条件。单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良
14、中中差差突发性、群体性事件的处置工作。信访稳定，处理矛信访稳定，处理矛盾纠纷盾纠纷11.00做好群众的来信来访工作，维护保障群众的合法权益；抓好农村各种矛盾纠纷的排查调处工作，消除社会不稳定因素。做好信访工作，处理农村矛盾纠纷信访案件办结率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下公安、司法部门相公安、司法部门相关工作关工作协调公安、司法部门做好综合治理工作。做好公安、司法部门相关工作公安司法部门相关工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下完善预警机制完善预警机制妥善做好公共性、突发性、群体性事件的处置工作及时处理群体性事件突发性群体事件解决率90%及以上80%及以上70%
15、及以上70%以下政务管理政务管理保障单位正常运转，主要包括综合管理单位人事、离退休干部、党建、计财、统计、医保、纪检、司法、组织、宣提高综合保障管理能力。单位：万元职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标评价标准评价标准优优良良中中差差传、会议、培训、调研等工作。综合业务管理综合业务管理保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导，承担政府和党中央交办的有关事项等。高质量审核公文，让领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到县领导批示意见；组织机关工作人员培训，提升业务水平。综合业务工作完成率90%及以上80%及以上70%及以上7
16、0%以下综合事务管理综合事务管理管理机关网络建设；机关标准化建设、保密、档案、政务接待、会务；机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖、卫生保洁、安全保卫；离退休干部慰问；党组织活动以及各项专项收入等。保证机关正常运转综合事务保障率90%及以上80%及以上70%及以上70%以下六、采购预算情况2017 年，我乡无政府采购预算。七、资产信息上年末固定资产金额 55.6 万元。八、名词解释1、一般共预算拨款收入： 指安国市财政当年拨付的资金。2、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
