《3、定点零售药店年度书面审查报告书-附件3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3、定点零售药店年度书面审查报告书-附件3（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 1 -附件 3 武进区定点零售药店年度书面审查报告书填报单位（盖章）：单位负责人（签章）： 填报人（签章）： 填报日期： 一、审查须知1、认真填写年度书面审查报告书，并将电子稿通过 OA 平台发至区人力资源和社会保障局社会保险科。2、提供以下材料：（1）2014 年度基本医疗保险工作书面总结 1 份，内容主要包括以下方面：基本情况、主要亮点、存在问题、建议和下一步打算等；（2）常州市武进区基本医疗保险定点零售药店资格证书原件；- 2 -二、基本情况(2014 年 11 月末)药店名称单位地址药店使用面积药品经营面积药品品种(不含中药饮片)医保药品品种药品经营许可证号营业执照注册号(GSP)
2、认证通过时间医保定点资格证号单位类型：个体工商户（ ）有限责任公司（ ）有限责任公司分支机构（ ）其他（ ）法人代表/负责人邮政编码药店负责人联系电话医保联系人联系电话传真号电子信箱药学技术人员数（注明类别）营业人员数 单位人员构成 其他人员数合计： 人其中：聘用退休人员 人出资单位名称或出资人姓名出资额（万元）联系电话出资人情况职工签订劳动合同人数- 3 -职工参加各项社会保险人数养老： 人、医保： 人、失业： 人 工伤： 人、生育： 人2014 年度被市（区）人力资源社会保障、卫生、药监及物价部门行政处罚或行政处理的记录- 4 -三、经营费用情况（2014 年 1-11 月）1、全部药品经
3、营收入情况购药总人次药品总费用次均费用2、职工基本医疗保险参保人员购药情况总人次总费用次均费用现金占总费用比（%）3、其他情况（%）全部药品收入占总收入比其中：处方药收入占全部药品收入比非处方药收入占全部药品收入比参保人员购药费用占总收入比其中：处方药收入占参保人员购药费用比非处方药收入占参保人员购药费用比保健品收入占总收入比医疗器械收入占总收入比计生用品收入占总收入比消杀类品种收入占总收入比其他收入占总收入比- 5 -四、年终考核自评检查 项目分 值检查内容评分标准扣分上限自查扣分评分无专（兼）职人员负责医保工作2 未建立规章制度或建立不健全2 单位职工未按规定参加社会保险每人扣 1 分5
4、组织机构健全营业人员必备证件不符合要求 1 例扣 1 分2 未按规定参加医保会议及政策培训2 工作人员不熟悉政策 1 例扣 1 分2 未按要求悬挂定点标志、诚信服务承诺、未公布咨询和监督电话等每项扣 1 分5 组 织 管 理10医保政策宣 传违规张贴广告一例扣 1 分，违规促销一例扣 2 分5 拒绝划卡配售医保药品的 1 例扣 1 分5 未认真核对就医证、卡，导致冒名顶替配药 1 例 扣 1 分5 单位职工串通他人冒名配药 1 例扣 5 分10 未按规定记载门诊病历 1 例 扣 1 分5 病历记录与实际发生情况不符 1 例扣 1 分5 营业时间内无药师在岗 1 例扣 1 分5 无夜间服务标志2
5、 未提供 24 小时配药服务或无夜间服务情况登记2 配药管理拒绝为参保人员提供信息查询业务 1 例扣 1 分5 不提供费用票据及清单每例各扣 1 分5 提供费用清单与实际情况不符 1 例扣 1 分5 票据内容不符合要求2 医保处方、门诊特定病种票据和调配处方未单独 装订保存2 医 保 服 务 管 理 60票据、处方管理无购药合法票据及相关材料 1 例扣 1 分5 药品无明码标价或违反物价政策规定 1 例扣 1分5 处方药未按规定配售 1 例扣 1 分5 超量（数量、品种）配药明显的 1 例扣 1 分5 医保药品无提示或错误提示的 1 例扣 1 分5 医保刷卡购药价格高于现金购药价格 1 例扣
6、1分5 医保服务管理售药管理采取空划卡，划卡后现金退付等手段套取医保基 金 1 例扣 5 分10 - 6 -违规经营药品以外生活用品10 以药换药 1 例扣 2 分、以药换保健品 1 例扣 5 分、以药换物 1 例扣 10 分20 处方药与非处方药、药品与非药品混淆5 医保药品备药率不达标准5 服务行为规范发生投诉、举报，经查实后一次扣 5 分，被媒体曝光造成较大影响的一例扣 10 分20 未建立药品进、销、存台帐或未按要求进行电脑管理5 药品目录库维护不及时或不规范 1 例扣 1 分5 进、销、存不符，相差数目在 10-100 最小销售包装 5 进、销、存不符，相差数目在 101-1000 最小销售包装10 进、销、存不符，相差数目在 1001 最小销售包装以上20 未及时下载更新药品目录 1 例扣 1 分5 药品库管理20 药品库管理药品销售与上传信息不一致 1 例扣 1 分5 报表不正确并不主动查纠的 1 例扣 1 分5 报表管理不按要求传输数据或对帐的 1 例扣 1 分5 无专人负责2 未每天定期进行医保信息的接收、发送、数据备份和做好记录的，每少 1 例各扣 1 分5 不按规定登录办公平台对工作造成影响的每例扣 1 分5 信息系统出现故障时不及时处理做好解释工作，造成恶劣影响5 无网络防护措施5 信 息 管 理 10系统管理未按金保要求及时做好程序修改2 分得
