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1、深圳市进升印刷有限公司深圳市进升印刷有限公司文件编号JSP/QP-72版本版次A0质量管理质量管理 体系文件体系文件与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序页 次1 / 4发布日期：2013.05.01实施日期2013.05.01编制陈秋廷审核陈秋廷批准章广昌1 1 目的目的对订单进行评审，确定顾客各项要求规定清楚、准确、资料齐全，以确保本公司有能力履行客户订单之要求，包括客户的特殊要求，进而制订本程序。2 2 适用范围适用范围2.1 适用于对顾客产品要求有关的评审确认。2.2 适用于服务运行的实施与顾客的沟通。3 3 定义定义新产品：需按顾客要求进行送样确认的产品。旧产品：经顾客承认
2、产品、已经生产过的产品。4 4 职责职责4.1 开单部：负责确定顾客的要求，并做好要求或预期要求的记录，负责公司相关部门对产品要求进行评审并保留评审记录。负责与顾客进行沟通，将顾客反馈信息传递至相关部门并保持记录。4.2 相关部门：协助、配合开单部对产品要求进行评审，对顾客要求的有关措施的执行。4.3 仓储部：负责产品交付过程中与顾客的沟通与协调。5 5 程序内容程序内容5.1 与产品有关要求的确定5.1.1 产品的要求包括：5.1.1.1 顾客明确规定的要求：即产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如包装、运输等。5.1.1.2 顾客预期的要求，在订单或协议上顾客虽然未有明示要求
3、，但在使用该产品时，有着预期的使用要求。包括：可用性和可靠性。5.1.1.3 法律和法规的要求，产品必须符合与产品有关法律法规要求，包括： a) 国家标准、行业标准、地方标准等对产质量量的要求。b) 安全标准、环保要求等对社会责任的要求。5.1.1.4 本公司自行规定与产品有关的附加要求，包括：提供产品的售后服务，满足顾客要求。5.1.2 与产品有关的要求的确定方法：查阅法律法规文件、合同评审、与顾客交流、对自身能力深圳市进升印刷有限公司深圳市进升印刷有限公司文件编号JSP/QP-72版本版次A0质量管理质量管理 体系文件体系文件与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序页 次2 / 4
4、发布日期：2013.05.01实施日期2013.05.01编制陈秋廷审核陈秋廷批准章广昌的评估等。5.2 产品要求的评审5.2.1 评审物件：订单、样办、图稿、菲林等。5.2.2 评审时机：在收到客户订单后进行评审。5.2.3 评审内容5.2.3.1 对客户返单的旧品订单由开单部主管对交期进行评审，总经理/工厂经理签字批准，即为接受订单。5.2.3.2 对未生产过的新品的订单，由开单部组织生产部、品管部、总经理/工厂经理进行评审。如顾客提供的样办、图稿、菲林、交货期等要求都已明确并达到生产标准，经总经理/工厂经理签字后，即可通知顾客接受订单。如对顾客提供的样办、图稿、菲林、交货期等还有待明确或
5、不能达到生产标准的，由开单部与顾客沟通协商解决后经相关部门再次评审确认，经总经理/工厂经理签字后，即可通知顾客接受订单。5.2.3.3 对顾客要求数量大、交期短的特急订单，开单部组织生产部、品管部、采购部总经理/工厂经理按 5.2.3.2 进行评审。5.3.4 开单部负责填写产品要求评审记录附客户订单，交总经理/工厂经理签字审批，若总经理/工厂经理不在时由开单部主管签字审批。并做好订单登记记录。5.3.5 产品要求变更的处理5.3.5.1 在订单执行过程中，如顾客提出新的要求，开单部应将顾客修订要求填写产品要求评审记录，将原订单附在产品要求评审记录后，按 5.2.3.2 进行评审。如顾客只是对
6、交货期进行变更，由开单部自行评审。5.3.5.2 如本公司更改评审已通过的订单，须经顾客同意,并由开单部发出已更改生产工程单通知相关部门修改相关数据，必要时须传顾客签字确认并回传。5.3.5.3 评审通过后，开单部将修改订单及产品要求评审记录进行保存。5.3.5.4 修订后的订单应需顾客重新确认后视为正式订单。5.3.7 订单的归档5.3.7.1 订单经过评审后，要进行归档保存。5.3.7.2 由评审所引发的措施记录要予以保存。深圳市进升印刷有限公司深圳市进升印刷有限公司文件编号JSP/QP-72版本版次A0质量管理质量管理 体系文件体系文件与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序页
7、次3 / 4发布日期：2013.05.01实施日期2013.05.01编制陈秋廷审核陈秋廷批准章广昌5.3.7.3 订单档案包括订单文本、合同评审表及顾客要求更改合同的通知/信息。5.4 与顾客的沟通 5.4.1 由开单部负责产品信息的收集和处理。需要相关部门配合时，由开单部提出，生产主管、总经理/工厂经理协调。5.4.2 与顾客的沟通可通过面谈、信函、电话、传真、电子邮件或其它方式，对顾客以此类方式提供的信息、建议，开单部填写质量环境信息记录表。对于暂时未能解答的问题，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。5.43 在对顾客订单进行评审的过程中，向顾客澄清产品生产的要求并明确顾客提供数据的要
8、求，对合同评审过程中的顾客任何数据的修改进行确认。5.4.4 合同执行过程或产品交付后的使用中，顾客反馈的意见、抱怨或投拆，由开单部记录在质量环境信息记录表中。除顾客退货外，对顾客抱怨的问题如需其它部门配合处理，应向相关部门发出异常分析改善报告，报告中写明顾客抱怨的原因、需采取的措施及完成时间。报告发出人应对措施执行情况进行跟踪确认，并及时将改善情况通知顾客，以保持顾客满意。5.4.5 在产品进行交付的过程中，仓储部负责联系顾客确认安排送货的时间与地点，顾客就交付问题向仓储部所反馈的信息，必要时仓储部应向开单部反映，由开单部记录在质量环境信息记录表中。如需开出异常分析改善报告，按 5.4.4
9、条款执行。5.4.5 开单部按记录控制程序保持相关记录。6 6 相关文件相关文件6.1 记录控制程序6.2 改进、纠正与预防措施控制程序7 7 相关记录相关记录7.1 生产工程单7.2 产品要求评审记录7.3 质量环境信息交流记录表7.4 异常分析改善报告7.5 生产报表总表7.6 送货单深圳市进升印刷有限公司深圳市进升印刷有限公司文件编号JSP/QP-72版本版次A0质量管理质量管理 体系文件体系文件与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序页 次4 / 4发布日期：2013.05.01实施日期2013.05.01编制陈秋廷审核陈秋廷批准章广昌流程图：流程 负责部门 / 人顾客订单合同评审顾客要求澄清开单部开单部 相关部门开单部合同再评审顾客顾客开单部 相关部门订单确认总经理/工 厂经理顾客
