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1、大新县人民法院 2016 年部门预算及“三公”经费预算编制说明大新县人民法院大新县人民法院 20162016 年部门预算及年部门预算及“三公三公”经费预算编制说明经费预算编制说明第一部分：部门概况第一部分：部门概况一、基本情况一、基本情况1 1、大新县人民法院组建于、大新县人民法院组建于 19511951 年，作为国家审判机关，依法独立行使年，作为国家审判机关，依法独立行使审判权，年均受理案件约审判权，年均受理案件约 13001300 件。全院设有立案庭、刑事审判庭、民事审判第件。全院设有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭（审管办）、司法一庭、民
2、事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭（审管办）、司法警察大队、院办公室、政工科、纪检组、监察室，下设雷平、昌明、下雷警察大队、院办公室、政工科、纪检组、监察室，下设雷平、昌明、下雷 3 3 个个人民法庭，人民法庭，1 1 个交通巡回法庭，共计个交通巡回法庭，共计 1616 个庭、科、室、队。基本职能为：依法个庭、科、室、队。基本职能为：依法审理一审刑事、民商事和行政案件。审理一审刑事、民商事和行政案件。2 2、主要职责、主要职责通过审判活动通过审判活动, ,打击各种违法犯罪分子打击各种违法犯罪分子, ,保障国家政权的稳固和社会治安保障国家政权的稳固和社会治安的稳定；运用法律法规调节社会
3、矛盾、经济矛盾的稳定；运用法律法规调节社会矛盾、经济矛盾, ,维护正常的社会秩序维护正常的社会秩序, ,为社会为社会稳定和经济建设服务。稳定和经济建设服务。二、人员构成情况二、人员构成情况我院现有人员编制我院现有人员编制 8484 人，实有在编人员人，实有在编人员 7171 人，其中，审判员人，其中，审判员 2121 人，助人，助理审判员理审判员 1414 人，书记员人，书记员 2727 人，司法警察人，司法警察 9 9 人，聘用制司法警察人，聘用制司法警察 1616 人、聘用制人、聘用制书记员书记员 2 2 人，具有大学本科以上学历人，具有大学本科以上学历 5858 人，占在编干警的人，占在
4、编干警的 81.6981.69。第二部分：大新县人民法院第二部分：大新县人民法院 20162016 年部门预算报表年部门预算报表1 1、财政拨款收支总表、财政拨款收支总表2 2、一般公共预算支出表、一般公共预算支出表3 3、一般公共基本支出表、一般公共基本支出表4 4、三公经费、三公经费5 5、基金表、基金表6 6、部门预算收支总表、部门预算收支总表7 7、部门收入总表、部门收入总表8 8、部门支出总表、部门支出总表（详见附件）（详见附件）第三部分：第三部分：20162016 年部门预算及年部门预算及“三公三公”经费预算报表说明经费预算报表说明一、一、20162016 年收支总体情况年收支总体
5、情况（一）收入预算说明。（一）收入预算说明。20162016 年收入总预算年收入总预算 1392.521392.52 万元，同比增加万元，同比增加 196.9196.9 万元，同比增长万元，同比增长16.4716.47 % %。公共财政预算拨款公共财政预算拨款 1392.521392.52 万元，同比增加万元，同比增加 196.9196.9 万元，同比增长万元，同比增长16.4716.47 % %。其中：经费拨款。其中：经费拨款 1392.521392.52 万元，同比增加万元，同比增加 196.9196.9 万元，同比增长万元，同比增长16.4716.47 % %。大幅度增长的原因是上级专款
6、。大幅度增长的原因是上级专款- -政法转移支付资金从政法转移支付资金从 20152015 年度起列年度起列入部门预算。入部门预算。政府性基金拨款无。政府性基金拨款无。上年结余收入上年结余收入 765.43765.43 万元，同比增加万元，同比增加 365.29365.29 万元，同比增长万元，同比增长 91.2991.29 % %，大幅度增长的原因是：新审判综合楼工程项目资金结转。大幅度增长的原因是：新审判综合楼工程项目资金结转。（二）支出预算说明。（二）支出预算说明。20162016 年支出总预算年支出总预算 1392.521392.52 万元，基本支出万元，基本支出 1079.521079
7、.52 万元，占支出总预万元，占支出总预算的算的 77.5277.52 % %，同比增加，同比增加 149.52149.52 万元，同比增长万元，同比增长 16.0716.07 % %；项目支出；项目支出 313313万元，占支出总预算的万元，占支出总预算的 22.4822.48 % %，同比减少，同比减少 79.7679.76 万元，同比下降万元，同比下降20.320.3 % %。1.1.按支出功能分类科目划分，共分为按支出功能分类科目划分，共分为 4 4 类，其中：类，其中：公共安全科目公共安全科目 1137.121137.12 万元，占支出总预算万元，占支出总预算 81.6681.66；
8、社会保障和就业支；社会保障和就业支出出 180.65180.65 万元，占支出总预算万元，占支出总预算 12.9712.97；医疗卫生；医疗卫生 23.6123.61 万元，占支出总预算万元，占支出总预算1.701.70；住房保障支出；住房保障支出 51.1451.14 万元，占支出总预算万元，占支出总预算 3.673.67。2 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1 1）基本支出预算。）基本支出预算。基本支出预算基本支出预算 1079.521079.52 万元，占支出总预算万元，占支出总预算 77.5277.52 ，同比
9、增加，同比增加149.52149.52 万元，增长万元，增长 16.0716.07 。工资福利支出预算工资福利支出预算 582.77582.77 万元，占基本支出预算万元，占基本支出预算 53.9853.98 ，同比增加，同比增加180.77180.77 万元，增长万元，增长 44.9644.96 。商品和服务支出预算商品和服务支出预算 262.8262.8 万元，占基本支出预算万元，占基本支出预算 24.3424.34 ，同比减，同比减少少 123.2123.2 万元，下降万元，下降 31.9231.92 。对个人和家庭的补助支出预算对个人和家庭的补助支出预算 233.94233.94 万元
10、，占基本支出预算万元，占基本支出预算21.6721.67 ，同比增加，同比增加 91.9491.94 万元，增长万元，增长 64.7564.75。（2 2）项目支出预算。）项目支出预算。项目支出预算项目支出预算 313313 万元，占支出总预算万元，占支出总预算 22.4822.48 ，同同比减少，同同比减少 79.7679.76万元，下降万元，下降 20.320.3 % %。二、二、20162016 年部门财政拨款支出预算情况年部门财政拨款支出预算情况20162016 年度财政拨款支出年度财政拨款支出 1392.521392.52 万元，其中：基本支出万元，其中：基本支出 1079.5210
11、79.52 万元，万元，项目支出项目支出 313313 万元。具体支出预算如下：万元。具体支出预算如下：行政运行（法院）：行政运行（法院）：824.12824.12 万元；归口管理的行政单位离退休：万元；归口管理的行政单位离退休：178.68178.68万元；其他社会保障和就业支出：万元；其他社会保障和就业支出：1.971.97 万元；行政单位医疗万元；行政单位医疗:23.60:23.60 万元；万元； 住住房公积金房公积金:51.14:51.14 万元；万元； 一般行政管理事务（法院）：一般行政管理事务（法院）：313313 万元。万元。三、三、20162016 年部门财政资金安排的年部门财
12、政资金安排的“三公三公”经费预算情况经费预算情况（一）（一）20162016 年财政资金安排的年财政资金安排的“三公三公”经费预算情况。经费预算情况。20162016 年财政资金年财政资金安排的安排的“三公三公”经费支出预算经费支出预算 5050 万元（全口径），其中：因公出国（境）经万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算费支出预算 0 0 万元，公务接待费支出预算万元，公务接待费支出预算 1515 万元，公务用车运行维护费支出万元，公务用车运行维护费支出预算预算 3535 万元，公务用车购置费支出预算万元，公务用车购置费支出预算 0 0 万元。万元。（二）（二）20162016 年
13、公共财政资金安排的年公共财政资金安排的“三公三公”经费预算情况。经费预算情况。20162016 年公共年公共财政资金安排的财政资金安排的“三公三公”经费支出预算经费支出预算 5050 万元，比万元，比 20152015 年初预算年初预算 7373 万元减万元减少少 2323 万元，同比下降万元，同比下降 31.531.5 % %。其中：。其中：1.1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费 20162016 年预算年预算 0 0 万元，无因公出国（境）项目；万元，无因公出国（境）项目；2.2.公务接待费公务接待费 20162016 年预算年预算 1515 万元，同比减少万元，同比减少 3 3 万元，下降万元，下降 16.6716.67 % %，主要是是八项规定后，公务接待费当年预算不得超过上年预算；主要是是八项规定后，公务接待费当年预算不得超过上年预算；3.3.公务用车费公务用车费 20162016 年预算年预算 3535 万元，其中：公务用车运行维护费万元，其中：公务用车运行维护费 20152015年预算年预算 5555 万元，同比减少万元，同比减少 2020 万元，下降万元，下降 36.3636.36 % %，公务用车购置费，公务用车购置费 20162016年预算年预算 0 0 万元。万元。
