《审计部2014年度工作总结及2015年度工作的安排》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计部2014年度工作总结及2015年度工作的安排（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、审计部审计部2014 年度工作总结及年度工作总结及 2015 年度工作安排年度工作安排在集团公司审计部和公司领导的大力支持下，在各部门、分公司及项目部的大力配合下，在部室人员的团结努力下，审计部积极开展一系列工作，现将 2014 年度工作总结及 2015 年度工作计划汇报如下：一、一、20142014 年度工作总结年度工作总结1、2014 年初审计部对 7 个分公司、公司项目管理部及昆明鼎凡检测工程有限公司 2012 年度经营情况进行了业绩考核及审计工作。2、2014 年初审计部对 7 个具备兑现条件的项目部进行了业绩考核及审计工作（其中：一分公司 1 个项目、二分公司 1 个项目、三分公司
2、2 个项目、四分公司 2 个项目和五分公司 1 个项目） 。3、2014 年 2 至 3 月份审计部为配合公司相关部门对昆钢小海口工程和仙福 130T 锅炉工程成本进行审计，查阅财务凭证账表及让项目部提供相关资料、询问项目经理，最终提供出两个项目工程成本审计资料。4、2014 年 3 至 5 月份根据公司效能监察小组 2014 年上半年度效能监察工作的安排，审计部积极参与，深入施工现场，对 4 个项目进行的效能监察检查工作。通过对效能监察检查的方法积极探索，已形成新的检查模式，出具 4 份关于效能监察检查成本部份的审计报告及提出 22 条建议。5、2014 年 5 月份审计部张杰参加了云南省内
3、部审计协会组织的关于认真开展好 2014 年审计理论研讨工作的活动，并撰写了浅议内部审计如何有效增加组织价值论文一篇，业务理论水平得到进一步提高和加强。6、2014 年 5 月份根据审计通知书的文件精神，审计部对具备兑现条件的项目部进行了业绩考核及审计工作，目前该项工作正在持续进行当中。7、根据 2014 年 7 月 17 日集团公司下发关于填报内控建设项目表的通知的文件精神，公司多次召开了各部门负责人会议，布置任务。在公司各部门大力配合和共同努力下，审计部于 7 月 29 日上报安司“公司制度与内控指引对照梳理表” ； 7 月 31 日上报“风险清单”和“风险评估表”共有 39 项； 8 月
4、 4 日上报“制度编制修订清单”共有 22 项。同年 8 月 12 日上午攀成德管理咨询公司来公司进行内控梳理现场沟通。根据集团公司和咨询公司要求，对“风险评估表” 、 “制度编制修订清单”和“流程图”进行多次修改后，于 9 月 10 日上报“风险评估表”有 35 项和“制度编制修订清单”有 32 项；2014 年 9 月 30 日上报“流程图”有 31 项。8、2014 年 10 至 12 月份根据省国资委对企业开展廉洁风险防控建设工作的要求，集团制定下发了十四冶建设集团廉洁风险防控建设实施方案 （以下简称实施方案 ） ，对集团的廉洁风险防控建设工作进行了安排部署。公司审计部按时完成各阶段任
5、务。9、2014 年 12 月 8 日审计部荣获 2011 至 2013 年度云南省内部审计先进集体称号。10、积极组织部门参加集团公司组织的各类培训活动，扩宽了视野，提高的业务理论水平。二、二、20152015 年度工作计划年度工作计划1、坚持项目法管理不动摇，要保证对公司所有的项目全覆盖，对项目的审计考核兑现工作，要进入常态化，坚持项目兑现的原则：就是条件成熟一个就兑现一个的原则不动摇。通过项目的考核兑现，提高项目部的积极性，只有项目部的积极性提高了，公司的一切管理才会有立脚点，公司的这盘棋才能活。继续对具备兑现条件的项目部及时进行业绩考核及审计工作。2、审计部将继续与公司效能监察小组配合
6、，深入现场进行检查，及时发现问题，解决问题，促进公司项目效益进一步提升。3、根据 2014 年 12 月 23 日公司关于 2014 年度财务结算会精神，审计部将在 2015 年度与人力资源部共同组织对工程项目人工费专项审计工作，严格管控成本开支。4、根据集团公司及公司安排积极组织部室人员参加各类培训活动，不断加强对专业知识及理论业务的学习。5、完成集团公司审计部和公司领导安排的其他工作。总之，审计部做一个的独立部门，还需要得到大家的理解和支持，才能干好工作。我相信在集团公司和公司领导的大力正确领导和支持下，在公司各部门、分公司和项目部共同配合下，安司审计部将不断推进公司审计工作的发展，为安司的管理工作做出努力。审计部二一四年十二月二十三日
