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1、物料管理质量控制流程一，物料的采购入库办法。 1， 订单所须生产物料，由采购部购买，购回物料后，填写验收单（1式3份，生产、仓库、财务各持一 份），伙同材料交由 IQC（来料品质检验）检验，合格品入库，不合格品退回采购部处理； 2， 样品、维修品用料由仓库或须求部门填写物料请购单（1式3份，申请部门、采购、财务各持一份），由采购部或须求部门购买； 3， 办公用料，由办公区人员统一批量购买，并入库，由须求部门填领料单领用； 4， 生产设备、工具，由使用部门填写物料请购单，由采购或是使用主管部门购买；5， 生产附料（化学品须由 IQC 检验方可使用） ， 6， 生活用品二，物料的品质检验办法和流程
2、。 1， 新到合格品处理办法，新到生产物料由 IQC（来料品质检验）检验，合格的填写检验报告单（1式2 份，IQC、采购各持一份） ，将材料和验收单交仓库； 2， 新到不良料处理办法，填写检验报告单（1式3份，IQC、采购、客户各持一份），说明不合格原因，交由采购退回供应商； 3， 特采的物品处理办法，当材料不符合检验要求，又急于使用或无法退回时，采用特采办法解决，填写 检验报告单（1式3份，IQC、采购、客户各持一份）由 IQC、生产、工程、采购给出综合意见，主要负责人批准。 4， 生产产生不良物料处理办法，生产过程中发现或产生的不良物料需要填写退料单一同交给 IQC 检验， 判定物料是否不
3、良，不良品中可与供应商退换的要填写检验报告单（1式3份，IQC、采购、客户各 持一份），将物品入库，由仓库开退料单交与采购，由采购与供应商退换。三，仓储管理办法。 1， 材料入库管理办法，只有 IQC 验收合格的物料方可入库，仓库接到验收单后，按单清点来料数量， 并填写“物料卡”入项和发生日期，同时录入“流水账簿” ，验收单归到材料“入库单文件夹”中； 2， 材料出库管理办法，按“领料单”(注明单号或用途）1 试 3 份(生产,仓库,财务）发出材料，领料单必须将生产用料、办公用料、工具设备、生产附料、生活用品等大类分开（不能在同一张单上） ，领料 单归到“领料单文件夹”中； 3， 生产部退换料
4、时，产生的“退（换）料单”归到“退换料单文件夹”中；4， 化学品须看是否符合保质期。5， “6S”库存材料管理办法，材料要标识清楚，类别区分，摆放规划合理，常用的放在易拿到的地方， 不常用的材料放到仓库的高处或深处； 6， 成品管理办法，设定成品放置区，标识清楚摆放整齐，成品出库须填写“出货（库）单” ， “出货（库） 单”与“放行条装”订后归到“出库存文件夹”里；7， 返修品管理办法，标识清楚，摆放整齐，等待处理； 8， 工具设备管理办法，标识清楚，区分好坏，摆放整齐。四，生产部用料的管理办法。 1， 订单用料管理办法，按订单对应的“材料表”开单领取订单所须要的物料量，领料单上须注明单号，
5、材料到产线后要单独摆放，并标识清楚所属单号和数量。生产过程中发现和产生的不良品，写“退 （换）料单” 1 试 3 份(采购,客户,仓库)，送交 IQC 确定物性质，好的退回产线，坏的凭单到仓库换取物料； 2， 样品、维修品用料管理办法，直接开“领料单”领料单(注明单号或用途）1 试 3 份(生产,仓库,财务）领取；3， 成品管理办法，A、成品包装箱上必须填写规格（或贴标识标签） ，填写“入库单”成品入库单(注明 单号)1 试 3 份(生产,仓库,财务)，经 FQC 验收合格后，交由仓库管理； 4， 半成品管理办法，长期不生产的半成品，退回由仓库管理，但必须附上材料清单； 5， 工具设备管理办法
6、，按作业要求领取工具，个人的工具要爱护好保管好，完成作业后退回给组长统一 管理；6， “6S”管理办法，整理、整顿、清扫、清洁、素养（习惯） 、安全（安全始于整理、整顿，而终于整安全始于整理、整顿，而终于整 理、整顿）理、整顿） 。 五，成品出库、发货管理办法。 1， 生产将成品入库到仓库后等待放行指令，接到放行条后，开出库单（或是发货单） ，发货部门领走成品，发货单位按放行条上的要求（地址，运费，货款）发货。 2， 放行条和出库单 1 试 3 份(财务,发货,仓库)。 六，产品质量管理办法。 1，设立品质部，建立 QC 队伍。包括进货检验员（IQC） 、制程检验员（IPQC） 、最终检验员（
7、FQC） 。 2，IQC（来料品质检验） ，主要任务是根据设定的检验标准，对来料和退换料进行质量检验 判定，并发出检验报告。合格品入库使用，不合格品退回供应商。 3，IPQC（制程质量检验） ，主要任务是根据设定的检验标准，对上一段工序的产品进行检 验检查，对合格品进行标识，方可进入下一工序。填写 QC 检验报表，统计检验数量和 不良现象。 4，FQC（最终检验） ，产品完成后，包装前，进行最后的一次外观、功能检验，外观包括：产品色泽、 损伤与否、贴纸标签是否齐全、配件是否齐全，包装箱标识是否正确清楚。 5，设立维修站，对不良品进行维修，并填写维修报表，写明不良现象、不良原因和不良数 量。七，
8、物料管理质量控制流程图。仓库物料进出账簿 物料增减卡 入库单文件夹 出货（库）单 出库单文件夹 领料单文件夹 退料单文件夹退(换)料单 1 试 3 份(生产,仓库,财务)采购部供应商IQC 来料检验生产部生产进度报表 QC 报表 (含老化记录表) 维修报表领料单(注明单号,用途） 1 试 3 份(生产,仓库,财务）坏的到仓库换回好的好的退回生产部验收单(入库单) 1 试 3 份(生产,仓库,财务) 退(换)料单 1 试 3 份(采购,客户,仓库)成品出库单 1 试 3 份(财务,发货,仓库)财务 确认款项发货不发货报废成品入库单(注明单号) 1 试 3 份(生产,仓库,财务)返修品QA 成品检
9、验IQC 来料检验特采良品生产不良品 不能退换品不良品良品良品不良品YESNO生产主管生产组长IPQC 制程检验前段生产 人员后段生产 人员IPQC 制程检验来料不良品物 料 管 理 质 量 控 制 流 程 图备注：工具设备的 领用要与材料分开 写单不良品报告 1 试 3 份 (IQC,采购,客户) 1.领料 1.1 材料员根据生产指令（计划）填写领料计划单 ， （每次每次只能有一生产物料的退（回）库处置 2.车间领料员根据生产情况核对物料的名称、规格、熟练、质量情况。 3.填写物料报检单，注明商品名称、规格、批次号、批次数量 4.质检部接到报检单，质检员就按照工艺文件或技术要求确定物料物性质（合格或不合格）
