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1、物料管理质量控制流程一,物料的采购入库办法。 1, 订单所须生产物料,由采购部购买,购回物料后,填写验收单(1式3份,生产、仓库、财务各持一 份),伙同材料交由 IQC(来料品质检验)检验,合格品入库,不合格品退回采购部处理; 2, 样品、维修品用料由仓库或须求部门填写物料请购单(1式3份,申请部门、采购、财务各持一份),由采购部或须求部门购买; 3, 办公用料,由办公区人员统一批量购买,并入库,由须求部门填领料单领用; 4, 生产设备、工具,由使用部门填写物料请购单,由采购或是使用主管部门购买;5, 生产附料(化学品须由 IQC 检验方可使用) , 6, 生活用品二,物料的品质检验办法和流程
2、。 1, 新到合格品处理办法,新到生产物料由 IQC(来料品质检验)检验,合格的填写检验报告单(1式2 份,IQC、采购各持一份) ,将材料和验收单交仓库; 2, 新到不良料处理办法,填写检验报告单(1式3份,IQC、采购、客户各持一份),说明不合格原因,交由采购退回供应商; 3, 特采的物品处理办法,当材料不符合检验要求,又急于使用或无法退回时,采用特采办法解决,填写 检验报告单(1式3份,IQC、采购、客户各持一份)由 IQC、生产、工程、采购给出综合意见,主要负责人批准。 4, 生产产生不良物料处理办法,生产过程中发现或产生的不良物料需要填写退料单一同交给 IQC 检验, 判定物料是否不
3、良,不良品中可与供应商退换的要填写检验报告单(1式3份,IQC、采购、客户各 持一份),将物品入库,由仓库开退料单交与采购,由采购与供应商退换。三,仓储管理办法。 1, 材料入库管理办法,只有 IQC 验收合格的物料方可入库,仓库接到验收单后,按单清点来料数量, 并填写“物料卡”入项和发生日期,同时录入“流水账簿” ,验收单归到材料“入库单文件夹”中; 2, 材料出库管理办法,按“领料单”(注明单号或用途)1 试 3 份(生产,仓库,财务)发出材料,领料单必须将生产用料、办公用料、工具设备、生产附料、生活用品等大类分开(不能在同一张单上) ,领料 单归到“领料单文件夹”中; 3, 生产部退换料
4、时,产生的“退(换)料单”归到“退换料单文件夹”中;4, 化学品须看是否符合保质期。5, “6S”库存材料管理办法,材料要标识清楚,类别区分,摆放规划合理,常用的放在易拿到的地方, 不常用的材料放到仓库的高处或深处; 6, 成品管理办法,设定成品放置区,标识清楚摆放整齐,成品出库须填写“出货(库)单” , “出货(库) 单”与“放行条装”订后归到“出库存文件夹”里;7, 返修品管理办法,标识清楚,摆放整齐,等待处理; 8, 工具设备管理办法,标识清楚,区分好坏,摆放整齐。四,生产部用料的管理办法。 1, 订单用料管理办法,按订单对应的“材料表”开单领取订单所须要的物料量,领料单上须注明单号,
5、材料到产线后要单独摆放,并标识清楚所属单号和数量。生产过程中发现和产生的不良品,写“退 (换)料单” 1 试 3 份(采购,客户,仓库),送交 IQC 确定物性质,好的退回产线,坏的凭单到仓库换取物料; 2, 样品、维修品用料管理办法,直接开“领料单”领料单(注明单号或用途)1 试 3 份(生产,仓库,财务)领取;3, 成品管理办法,A、成品包装箱上必须填写规格(或贴标识标签) ,填写“入库单”成品入库单(注明 单号)1 试 3 份(生产,仓库,财务),经 FQC 验收合格后,交由仓库管理; 4, 半成品管理办法,长期不生产的半成品,退回由仓库管理,但必须附上材料清单; 5, 工具设备管理办法
6、,按作业要求领取工具,个人的工具要爱护好保管好,完成作业后退回给组长统一 管理;6, “6S”管理办法,整理、整顿、清扫、清洁、素养(习惯) 、安全(安全始于整理、整顿,而终于整安全始于整理、整顿,而终于整 理、整顿)理、整顿) 。 五,成品出库、发货管理办法。 1, 生产将成品入库到仓库后等待放行指令,接到放行条后,开出库单(或是发货单) ,发货部门领走成品,发货单位按放行条上的要求(地址,运费,货款)发货。 2, 放行条和出库单 1 试 3 份(财务,发货,仓库)。 六,产品质量管理办法。 1,设立品质部,建立 QC 队伍。包括进货检验员(IQC) 、制程检验员(IPQC) 、最终检验员(
7、FQC) 。 2,IQC(来料品质检验) ,主要任务是根据设定的检验标准,对来料和退换料进行质量检验 判定,并发出检验报告。合格品入库使用,不合格品退回供应商。 3,IPQC(制程质量检验) ,主要任务是根据设定的检验标准,对上一段工序的产品进行检 验检查,对合格品进行标识,方可进入下一工序。填写 QC 检验报表,统计检验数量和 不良现象。 4,FQC(最终检验) ,产品完成后,包装前,进行最后的一次外观、功能检验,外观包括:产品色泽、 损伤与否、贴纸标签是否齐全、配件是否齐全,包装箱标识是否正确清楚。 5,设立维修站,对不良品进行维修,并填写维修报表,写明不良现象、不良原因和不良数 量。七,
8、物料管理质量控制流程图。仓库物料进出账簿 物料增减卡 入库单文件夹 出货(库)单 出库单文件夹 领料单文件夹 退料单文件夹退(换)料单 1 试 3 份(生产,仓库,财务)采购部供应商IQC 来料检验生产部生产进度报表 QC 报表 (含老化记录表) 维修报表领料单(注明单号,用途) 1 试 3 份(生产,仓库,财务)坏的到仓库换回好的好的退回生产部验收单(入库单) 1 试 3 份(生产,仓库,财务) 退(换)料单 1 试 3 份(采购,客户,仓库)成品出库单 1 试 3 份(财务,发货,仓库)财务 确认款项发货不发货报废成品入库单(注明单号) 1 试 3 份(生产,仓库,财务)返修品QA 成品检
9、验IQC 来料检验特采良品生产不良品 不能退换品不良品良品良品不良品YESNO生产主管生产组长IPQC 制程检验前段生产 人员后段生产 人员IPQC 制程检验来料不良品物 料 管 理 质 量 控 制 流 程 图备注:工具设备的 领用要与材料分开 写单不良品报告 1 试 3 份 (IQC,采购,客户) 1.领料 1.1 材料员根据生产指令(计划)填写领料计划单 , (每次每次只能有一生产物料的退(回)库处置 2.车间领料员根据生产情况核对物料的名称、规格、熟练、质量情况。 3.填写物料报检单,注明商品名称、规格、批次号、批次数量 4.质检部接到报检单,质检员就按照工艺文件或技术要求确定物料物性质(合格或不合格)