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1、发放编号： 文件编号：JNDE/GGB(0124)-2008 锅炉压力管道安装质量保证体系锅炉压力管道安装质量保证体系程程序序文文件件（B 版）受控状态：2008 年 3 月 26 发布 2008 年 3 月 26 日实施安安装装有有限限公公司司安装有限公司 锅炉压力管道安装质量保证体系程序文件 锅炉压力管道安装质量保证体系锅炉压力管道安装质量保证体系程程 序序 文文 件件（B 版）编 制： 审 批： 安装有限公司 锅炉压力管道安装质量保证程序文件 目目 录录1、文件控制程序 JNDE/GGB01-2008 .- 1 -2、记录控制程序 JNDE/GGB02-2008.- 9 -3、合同评审控
2、制程序 JNDE/GGB03-2008 .- 13 -4、设计控制程序 JNDE/GGB04-2008 .- 18 -5、采购质量控制程序 JNDE/GGB05-2008 .- 20 -6、材料检验控制程序 JNDE/GGB06-2008 .- 24 -7、标识和可追溯性控制程序 JNDE/GGB07-2008 .- 27 -8、材料贮存、使用控制程序 JNDE/GGB08-2008 .- 31 -9、作业（工艺）控制程序 JNDE/GGB09-2008 .- 34 -10、焊接控制程序 JNDE/GGB10-2008 .- 37 -11、热处理控制程序 JNDE/GGB11-2008 .-
3、43 -12、无损检测控制程序 JNDE/GGB12-2008 .- 45 -13、理化检验控制程序 JNDE/GGB13-2008 .- 50 -14、施工检验与试验控制程序 JNDE/GGB14-2008 .- 53 -15、检验与试验装置控制程序 JNDE/GGB15-2008 .- 57 -16、不合格品（项）控制程序 JNDE/GGB16-2008 .- 62 -17、信息交流与数据分析控制程序 JNDE/GGB17-2008 .- 66 -18、内部审核控制程序 JNDE/GGB18-2008 .- 71 -19、改进控制程序 JNDE/GGB19-2008 .- 76 -20、交
4、付和保修服务控制程序 JNDE/GGB20-2008 .- 82 -21、人员培训控制程序 JNDE/GGB21-2008 .- 87 -22、管理评审控制程序 JNDE/GGB22-2008 .- 90 -23、执行特种设备许可制度控制程序 JNDE/GGB23-2008 .- 94 -24、工程/劳务分包控制程序 JNDE/GGB24-2008 .- 96 -安装有限公司 锅炉、压力管道安装改造程序文件 - 1 -1 1、文件控制程序、文件控制程序 JNDE/GGB01-2008JNDE/GGB01-2008l.目的对公司锅炉、压力管道安装质量保证体系有关的文件进行管理和控制，确保在本公司
5、的各个场所得到所需体系文件的有效版本，防止各有关场所使用失效或作废文件。2.适用范围本程序适用于公司锅炉、压力管道安装质量保证体系有关的所有(包括内部和外来)文件的管理和控制。3.职责3.1 公司总工办负责公司范围内文件的总归口管理和控制；公司范围内各类文件按以下分类及部门分别具体管理和控制，并接受总工办的检查和指导。3.2 体系文件(包括质保手册、程序及其相关文件和体系运行记录空白表格)由公司总工办归口管理；各部、办公室、二级单位资料员负责发至本部上述文件的管理和控制。3.3 与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司总工程师领导下，由技术标准管理员和二级单位资料员分别在各自权限范围
6、内进行管理和控制.3.4 施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计资料，在二级单位总工的领导下，由所属资料员负责管理和控制。3.5 受第三方监察的工程:锅炉、压力管道工程的质量保证文件(主要包括:“质量保证手册” 、 “管理制度”及“通用工艺文件”等)；企业工艺标准及工法；工程项目质量计划/施工组织设计、施工作业指导书(包括单项技术措施、工艺卡等)；工程施工所用的记录空白表(卡)；重要设备开箱文件及其他与技术管理有关的文件；均在总工程师领导下由总工办负责归口管理；各二级单位资料员在二级单位总工的领导下负责本单位的这些文件的管理和控制。3.6 公司办公室、经营处、安全科、生产处等职
7、能部门/人员在各自分管领导领导下，负责各自业务范围内所形成的文件主要包括与体系有关的行政文件、工程采购文件、工程施工合同方面的有关文件等的收集、整理和保管。3.7 对与体系有关的其他文件，原则由哪个职能部门接收(指外来文件)或发布(指内部文件)就由该部门负责管理和控制。4.工作程序4.1 文件的分类及编号安装有限公司 锅炉、压力管道安装改造程序文件 - 2 -4.1.1 文件分为以下几类4.1.1.1 适用于公司质保体系的相关的法律法规及其他要求类外来文件。4.1.1.2 技术标准类外来文件：包括国家、行业和地方标准，如规范、规程、规则、规定、标准和标准图等。4.1.1.3 企业标准类文件:包
8、括质量保证手册、程序及其相关文件；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述 3.5)；企业工艺标准(工艺规程)及工法等。4.1.1.4 施工技术类文件:包括工程项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书(包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等)。4.1.1.5 工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件；设备开箱文件和资料等。4.1.1.6 工程合同文件，主要包括:工程合同、工程/劳务分包合同、定额和调价文件以及其他有关的有效文件。4.1.1.7 采购文件，主要包括:采购合同、采购所依据的标准等。4.1.1.8 行政文件，主要包括:与质量活动有关的人
9、事任免、机构设置和变动的文件及其他有关的行政文件等。4.1.1.9 记录空白表格:包括体系运行记录表格和工程施工质量记录表格等。4.1.2 上述各类文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。4.1.3 文件的编号文件的编号按本公司文件编号管理规定(JNDE/GLC15-2008)执行。4.2 内部文件的编制与审批4.2.1 文件的编制4.2.1.1 公司质量保证手册 、体系程序及其支持性文件和体系运行记录表式等由公司总工办具体负责组织有关职能部门/人员编制。4.2.1.2 企业标准工艺(工艺规程)和工法等文件由总工办公室具体组织有关工程技术人员编制。4.2.1.3 工程项目质量计划/施工组织
10、设计及相关作业指导书等；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述 3.5)及相关记录表式，以及其他与技术管理有关的文件；由总工办公室技术主管具体组织并按作业（工艺）控制程序(JNDE/GGB09-2008)的规定进行编制。4.2.1.4 工程合同文件由经营处负责组织编制。安装有限公司 锅炉、压力管道安装改造程序文件 - 3 -4.2.1.5 采购文件由设备材料科负责组织编制。4.2.1.6 与质量活动有关的行政文件由公司办公室负责组织编制。4.2.1.7 属内部编制的其他与质量活动有关的文件由各相关职能部门负责组织编制。4.2.2 文件的审批和发布4.2.2.1 公司锅炉、压力管道安装改造质量保
11、证手册由公司质保工程师审核；报总经理批准后发布。4.2.2.2 公司质保体系程序及其支持性文件由公司质保工程师审批发布。4.2.2.3 上述 4.2.1.2 中的文件，由公司总工程师审批和发布。4.2.2.4 上述 4.2.1.3 中的文件，工程项目质量计划/施工组织设计由项目总工审核,报公司总工程师批准发布；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述 3.5)由监察机构规定的授权人员审批和发布；其他文件按公司作业（工艺）控制程序(JNDE/GGB09-2008)中的规定进行审批和发布。4.2.2.5 上述 4.2.1.44.2.1.7 中的文件，由各职能部门的分管领导审批发布,当分管领导认为需经
12、总经理(或质保工程师)批准时，则应呈总经理(或质保工程师)批准发布。4.3 外来文件管理原则4.3.1 外来文件是指非本公司内部编制发布的与质量管理有关的文件，主要有:4.3.1.1 相关的法律法规及其他要求，包括:国家颁布的有关质量方面的法律法规/各级政府行政管理部门发布的有关规章、规定和其他要求(如行业协会有关的要求)相关的文件等。4.3.1.2 技术标准类外来文件(详见上述 4.1.1.2)和工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件。4.3.l.3 来自顾客及其他相关方的与质量活动有关的文件。4.3.2 外来文件的管理，原则上实行分类、分级和分部门管理和控制。4.3
13、.3 相关法律法规和其他要求类文件的归口管理和控制部门应与有关政府主管部门/监察监检机构和相关出版发行单位建立信息渠道，以便及时索取、收集相关法律法规和其他要求类文件的最新版本。4.3.4 凡需购置的外来文件，由相关控制部门提出申请。经相关分管领导审批其适用性后方可购之。4.4 文件的登记及受控状态标识安装有限公司 锅炉、压力管道安装改造程序文件 - 4 -4.4.1 文件的登记4.4.1.1 公司范围内所有与质量活动有关的内部编制及外来文件(见 4.1.1),都必须进行登记，建立台帐。a.质保体系文件(见上述 3.2)由公司总工办统一负责登记；各职能部门、二级单位资料员负责发至本部质保体系文件的登记。b.相关的法律法规及其他要求(见上述 4.3.1.1)/技术标准类文件(见上述 4.1.1.2) 公司各质量职能部门/人员所持有的由公司技术标准管理员统一登记，各直属单位资料员负责对本单位各相关职能人员所持有的相关法规/技术标准(有效版本)的登记。c.施工技术类文件(见上述 4.1.1.4)，由总工办公室统一负责登记；各二级单位资料员负责发至本部的此类文件的登记。d.工程施工图纸和设计变更(包括
