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1、金德集團有限公司金德集團有限公司集團年度經營計畫格式集團年度經營計畫格式（1.30 建議稿）華盈恒信管理顧問金德項目組華盈恒信管理顧問金德項目組二二七年一月七年一月年度經營計畫格式概要和主要內容年度經營計畫格式概要和主要內容第一部分、第一部分、 公司願景和中長期戰略目標公司願景和中長期戰略目標從集團五年規劃及本公司目標第二部分、第二部分、 上年度總結上年度總結2006 年度公司經營目標達成主要經營指標達成情況及分析經驗和教訓第三部分、第三部分、 環境分析及趨勢預測環境分析及趨勢預測一、2007 年度公司面臨經營環境分析1、分析依據及方法(分析依據：相關資料、資料的來源，本年度經營計畫的依據等；
2、分析方法：分析公司經營環境分析公司經營環境所運用的分析方法和分析工具：如 SWOT 分析、波士頓矩陣等)2、2007 年公司經營環境分析（運用前面項目提到的分析方法、工具對公司在 2007 年度面臨的內外部環境進行分析。外部環境分析包括：國家宏觀經濟狀況描述分析、國家五金行業發展態勢分析、公司目標市場五金業形勢分析（客戶動態、市場價格及趨勢、同行競爭、當地政府部門的政策傾向等） ；內部環境分析包括：公司戰略方針、公司文化理念、公司項目運行狀況、公司財務資金運轉狀況、公司人力資源狀況、公司內部組織結構運轉狀況、公司制度化建設狀況等）3、分析結論（公司面臨的機會、威脅、公司的競爭力及弱點等的概述）
3、二、2007 年度公司經營趨勢預測第四部分、第四部分、 年度經營目標及達成計畫年度經營目標及達成計畫一、公司年度目標及行動計畫1、財務目標：銷售回款、銷售收入、利潤率、各項管理費用開支總額、各項經營費用開支總額、公司的資產負債率、公司的速動比例、固定資產投資額、員工收入增長率等2、業務具體目標：詳細到每個月度的銷售量、銷售回款、開發進度相應的成本控制3、內部管理具體目標：公司在內部管理上將要取得的各種進展：包括公司文化建設、管理體系建設、規章制度的制定、財務管理方法的提升、人力資源開發和儲備等4、2007 年公司工作重點時間表：（參見金德經營計畫指導書）簡要概述公司年度工作重點和需要注意的事項
4、：包括公司戰略推行、公司文化建設、專案建設、專案銷售、人力資源部配置、公司內部管理等二、各部門目標及達成計畫各部門 2007 年度工作重點實施計畫（說明在目標過程中採用的重點控制舉措、相應的形象控制點、相應的管理配套措施等）第五部分、第五部分、 策略與風險措施制定策略與風險措施制定一、2007 年經營工作將中面臨的主要問題和可能風險說明公司將面臨問題（說明將要面臨的主要問題是什麼，為什麼會面臨這個問題、公司將採用那些措施、方法去解決這個問題以及相應的解決問題的主要原則等）二、面臨的主要問題及解決措施三、對目標的影響和調整辦法第六部分、公司組織結構第六部分、公司組織結構一、將對公司組織和管理體系改革（說明公司將在組織結構、管理體系上，即在公司整體層面上將採取的措施和相應的工作計畫等）二、高層職位增設及人員任免等三、部門定位和職能調整第七部第七部分分、公司資源配置、公司資源配置一、2007 年度專項預算情況二、2007 年度總項預算情況（指公司總體的資金費用需求、公司各項管理費用預算、經營費用預算等）三、2007 年經營效績評價及預算專題說明附件：部門 2007 年度工作計畫（主要內容包括：部門年度業績目標、相應的工作重點、部門內部管理提高措施、部門資金費用預算、部門開支預算等）
