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1、物流部部门工作规程物流部部门工作规程 文件号:LOI-01-004毛坯仓库作业指导书毛坯仓库作业指导书 版本号: 2008第 1 页 共 5 页1 目的目的规范毛坯仓库的各项管理，维护毛坯仓库的作业秩序，使得毛坯仓库始终高效快捷地为生产部门服务。2 适用范围适用范围适用于厂物流部毛坯仓库及白洋湾毛坯库。3 物料管理范围所有被需求的坯料，包括铸件、锻件及其他零件毛坯等。4 基本管理基本管理41 毛坯仓库实行班长负责制。411 班长作为仓库负责人直接负责仓库的日常运作，监督和协调各成员的工作，直接向主管汇报仓库运作状况。仓库各成员必须服从班长的日常工作安排，对于班长正确的意见和建议必须接受，不得借
2、故违抗，不服从安排的将按公司奖惩办法处理。412 毛坯仓库各成员按照“仓库规划图”和现场管理要求做好日常整理工作，同时在班长的领导下相互协调，团结一致做好各项工作，并结合实际对仓库的管理方式向班长或主管、经理提出自己的意见和建议。对于好的建议一经采纳将给予奖励。5 接收作业接收作业51 接收供应商送货511 一般情况下仓库接收人员应在 2 小时内完成接收货物作业，如有特殊情况要及时向供应商送货人员做好解释工作，严禁对送货人员态度恶劣或不理不睬。a) 仓库人员应安排将货卸至铲板上，摆放整齐。同一铲板上规格材料相同但商标不同的产品应用漆笔将商标和该板上所放置的该商标的数量标注在法兰端，法兰端一致朝
3、外，便于寻找。b) 为避免毛坯损坏和现场工作人员的人身安全，严禁任何人用直接将毛坯扔下的方式卸货。物流部部门工作规程物流部部门工作规程 文件号:LOI-01-004毛坯仓库作业指导书毛坯仓库作业指导书 版本号: 2008第 2 页 共 5 页512 为方便管理，卸货时，非 WCB 材料的均认为是特殊材料，并且马上在毛坯的非加工区域涂刷一块面积不小于 4 平方厘米的白漆，在清点结束后马上拿到规定的特殊材料区集中放置。513 卸完货后仓库保管员按照供应商的送货单当场清点货物，对于单、货不一致的，要根据实物在送货单上做相应修改，双方确认签字后送至采购部并保留一联备查。52 接收经特殊处理返回的毛坯5
4、21 所谓特殊处理的毛坯是指那些已被仓库接收了但需要外发进行射线探伤（RT）、热处理、打磨喷丸等外协处理的毛坯。522 特殊处理毛坯接收工作原则上由班长或班长指定的专人负责，接收作业按 5.1.1进行。a) 对于经过 RT 的毛坯接收时要特别注意毛坯上是否有黄漆标志、片号、计划号等信息，如果没有则立刻要求检验员补上。b) 所有返回仓库的经过 RT 的毛坯应该是处于待发料状态的毛坯，如果发现这些毛坯还需要打磨、喷丸等后道工序未完成，则不予接收。53 严禁接收供应商非定单货物。6 发料作业发料作业61 所有的体、盖、支架等大毛坯发料作业必须凭 生产订单（配料通知单）进行，特殊情况下经仓库班长同意允
5、许用制造部或采购部委外人员签发的毛坯发料清单进行发料，但次日仓库班长必须督促签发毛坯发料清单的人员打出正式的领料单据。611 所有压板、闸板、摇杆类小零件在 EAS 系统正常情况下必须凭托外订单（配料通知单）进行发料作业。62 发料员在收到托外订单（配料通知单）后对于能当天完成的作业要当天完成，完不成的作业要将这些未发的毛坯找到并集中在一起在次日发完。621 对于供应商不能及时配合来取货的要及时反馈给相关委外人员。物流部部门工作规程物流部部门工作规程 文件号:LOI-01-004毛坯仓库作业指导书毛坯仓库作业指导书 版本号: 2008第 3 页 共 5 页63 发料员按供应商到场的先后次序，安
6、排叉车将与领料通知单相符的毛坯取出，逐一核对商标、材料、口径、磅级等是否与领料单一致，确认完全一致后送至供应商来领料的车辆上并要求领料者当场查验签收。64 本厂车间内的领料要求当天查找到的毛坯要当天铲到交接区和当班调度办理交接手续。65 对发不出料的处理办法见本规程附录 2：关于 EAS 中数据与实物不符的处理办法。7 整理作业整理作业71 为维护仓库正常运作，日常的整理工作是必须的。整理工作包括及时将置于露天场地临时周转区的坯料转移到非露天仓库内，对摆放不整齐的物料要重新摆放整齐，对于标识不清的物料要重新标识正确清楚。72 原则上对毛坯按阀种及零件种类进行分类归置，体、盖分开；闸阀、截止阀、
7、止回阀分开；特殊材料单独分开；RT 毛坯单独分开。 73 整理工作由班长监督实施并作为日常工作的重点。8 移库作业移库作业81 对于一些诸如压板类的成品零件，如果供应商送货至毛坯仓库，则由毛坯仓库人员先行接收。然后由毛坯仓库班长安排将这些零件送到零件仓库处移交给相关人员，同时将供应商送货单一并移交。9 退库处理作业退库处理作业 91 本厂机加工领料或委外领料后要退库的作业必须凭退库通知单进行，退库流程见本规程附录 3，退库通知单格式见本规程附录 4。92 退库产品必须经检验员检验，退库通知单必须有相关调度和检验员的签名，仓库才予以接收，按 8.2 执行；将具有三方签字的退库通知单交记账组作帐面
8、退库。否则检验员开具不合格品处理报告，按不合格品程序处理。10 不合格品处理作业不合格品处理作业101 不合格品的处理包括退货和本厂返修。物流部部门工作规程物流部部门工作规程 文件号:LOI-01-004毛坯仓库作业指导书毛坯仓库作业指导书 版本号: 2008第 4 页 共 5 页102 要求供应商到采购部相关采购员处领取退货单，保管员凭退货单退货，严禁保管员默许或供应商不办理手续私自将不合格品拿走。103 对于需本厂返修的不合格品，相关处理部门必需凭有效单据来领取需返修的不合格品，严禁保管员默许或相关人员不办理手续而将不合格品私自拿去返修。104 不合格品经返修合格后按 5.2 执行。105
9、 不合格品管理流程、保存期限等按不合格品控制程序 QP830-2005 4.4执行。106 不合格品处理由仓库班长及班长指定的人员负责。11 仓库整体环境的维护作业仓库整体环境的维护作业111 整个仓库区域要求安全、整洁、有序。112 仓库区域的地面上不允许杂物堆积，班长应检查和督促各区域责任人定期或不定期进行清扫、清洁工作。113 作业过程中使用的各种吊装工具和辅助工具在完成作业后必须及时归位，不得随意丢弃。114 严禁仓库人员在仓库内吸烟、吐痰等，对于非仓库人员在仓库区域内吸烟、吐痰的行为，应严厉批评并制止。12 违反作业指导的处罚违反作业指导的处罚121 仓库日常工作由班长进行监督，凡有违反本作业指导的行为，班长应责令其立即改正，同时根据违规情节及造成的后果开具现场管理不合格单，并报主管和部门经理处理。13 相关文件相关文件131 奖惩办法 G2013132 办法现场管理考核办法 G2060-04133 仓库现场管理条例 G2060-71134 不合格品控制程序 QP830135 产品防护控制程序 QP755136 仓库管理盘点制度 137 员工手册物流部部门工作规程物流部部门工作规程 文件号:LOI-01-004毛坯仓库作业指导书毛坯仓库作业指导书 版本号: 2008第 5 页 共 5 页14 相关记录相关记录141 附录 3 退库作业流程图
