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1、- 1 -河南省中纬测绘规划信息工程有限公司程序文件 不合格品控制程序不合格品控制程序不合格品控制程序流程不合格品控制程序流程图图1. 目的目的对于不合格品进行有效的控制，防止不合格品进入后期工程和给客户生产使用带来YYNN接受项目、任务安排生产作业技术室检查验收总工程师审核修正/返工交付客户修正- 2 -困难，特制定本程序。2. 适用范围适用范围适用于公司生产过程中不合格品和最终不合格品的处置。3. 职责职责3.1 技技术质术质量室量室a、负责制定和修改不合格产品的评定原则，并组织对不合格品进行评审和处置，防止不合格品进入下道工序和交付。b、分析不合格品产生的原因，采取纠正和预防措施，防止再
2、次出现类似的不合格品。c、对顾客反馈提出的不合格，组织责任部门进行改正，并填写相关质量记录。3.2 生生产产部部门门3.2.1 对工程上出现的不合格品负责评审，提出处置意见报总工程师审批。3.2.2 对项目负责人上报的不合格品进行评审，提出整改措施，并定期将检查结果报技术质量室。3.3 作作业组长业组长（ （项项目目负责负责人）人）负责不合格品的控制和具体实施，对不合格品进行整改。4. 工作程序工作程序4.1 不合格品的不合格品的评评定定公司测绘产品的质量评定根据测绘产品检查验收办法（ZWCH/C05）规定进行。采用百分制表述单位产品的质量水平，采用缺陷扣分法和加权平均法计算单位产品得分。根据
3、分值大小判定产品的质量等级。得分大于 60 分的为合格品，小于 60 分的为不合格- 3 -品。但是合格品中发生的不合格项（各种质量缺陷）应采用有效措施进行处置。公司其他专业的不合格品由检验员提出，报总工程师、各专业副总工程师审定。4.2 不合格品及不合格不合格品及不合格项项的的处处置方式置方式a、返工；b、返回修改或不需修改让步接收；c、降级使用。4.3 不合格品（不合格品（项项）的）的评审评审和和处处置置4.3.1 对评审出的各种不合格品（项）在项目工程质量管理卡或质量检查卡记录，以便根据情况对其进行适当的处置。4.3.2 对于生产过程中出现的不合格品与轻、重缺陷质量元素。a、测绘产品不合
4、格品的等级由检验员进行评审，一般不合格项检验员报项目负责人做出处置决定，通知作业员加以纠正，并进行复检；b、对评定为不合格品的产品，由检验员报部门技术负责人，负责人根据不合格性质或责令立即返工，或报技术质量室，由技术质量室提出处置意见报总工批准后，通知责任人进行纠正处理。对不合格品的处理，要填写质量检查卡。4.3.3 对于公司提交用户产品中的不合格品a、由用户、省市主管部门、质检部门反馈回公司的各种不合格品，由技术质量室负责接待、处理、分析、评定。b、对用户、主管部门由于理解偏差造成的质量信息反馈，由技术质量室对用户做出解释，直到用户理解满意为止。c、对于用户反馈中的不合格项、质量缺陷，技术质
5、量室应安排生产部门立即纠正，合格后再交付顾客。d、用户反馈的各种信息，技术质量室必须进行记录，填写质量信息反馈卡和不合格品记录表。不合格品在返工、返修后，要重新进行检验和评审，并作好相关记录。技术质量室应针对检查出的问题，根据项目工程质量管理卡、 质量检查卡记录内容，整理填写不合格品记录表，采取有效纠正措施，并进行预防和纠正，严禁类似问题出现。- 4 -5. 支持性文件支持性文件5.1 测绘产品检查验收办法（ZWCH/C05-2005）5.2 测绘产品检查验收规定（CH 1002-95）6. 质量记录质量记录6.1 不合格品记录表（ZWCH/D8301-01）6.2 质量检查卡（ZWCH/D7
6、501-03）6.3 质量信息反馈卡（ZWCH/D8501-01）附：样表质质量信息反量信息反馈馈卡卡目 录1. 目的 .- 2 -2. 适用范围 .- 2 -3. 职责 .- 2 -信息反馈单位信息反馈人工程项目名称联系电话信息反馈内容：登记人： 年 月 日 处理意见：处理人： 年 月 日3.1 技术质量室 .- 2 -3.2 生产部门 .- 2 -3.3 作业组长（项目负责人） .- 2 -4. 工作程序 .- 3 -4.1 不合格品的评定 .- 3 -4.2 不合格品及不合格项的处置方式 .- 3 -4.3 不合格品（项）的评审和处置 .- 3 -5. 支持性文件 .- 4 -6. 质量记录 .- 4 -不合格品控制程序不合格品控制程序河南省中纬测绘规划信息工程有限公司二 O 一一年四月一日
