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1、江苏乐园新材料有限公司江苏乐园新材料有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序文件编号：LY/EM/OHSMSP0021编 写 人： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 部 门会签人日期部 门会签人日期会 签 表江苏乐园新材料有限公司江苏乐园新材料有限公司环境环境/ /职业健康安全一体化管理职业健康安全一体化管理体系程序文件体系程序文件文件编号：LY/EM/OHSMSP0021 第 1 版修订状态：危险源辨识、风险评价和危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序控制措施的确定控制程序第 1 页 共 3 页1 1 目的和范围目
2、的和范围 1.1 目的 通过对危险源辨识与风险评价，确定重大危险源，并及时更新，为目标、 指标和管理方案提供依据，并实施有效控制，特制定本程序。 1.2 范围 本程序适用于本公司环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位。 2 2 相关文件相关文件 目标、指标和管理方案管理程序 3 3 术语术语 3.1 危险源：指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组 合的根源或状态。 3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.4 风险评价：是指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4 4 职责职责 4.1
3、安全环保部是危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制的主管部门， 负责组织实施危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制。 4.2 各职能部门负责组织做好本单位及相关方危险源辨识、风险评价和控制措 施的确定风险控制工作。 5 5 工作流程与控制要点工作流程与控制要点 5.1 危险源辨识 5.1.1 辨识范围 a.本公司环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位，为危险源辨识的范 围。 b.辨识范围要涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建 筑物、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。 c.危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在、过去、将来） 、三 种状态（正常、异常、
4、紧急） 、七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射 能、生物因素、人机工程因素） 。 5.1.2 辨识方法 5.1.2.1 区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解 到各车间（部门） ，确定出企业基本的危险源辨识单元。 5.1.2.2 确定基本的辨识单元：危险源辨识采用“工序（活动）/设备/人员分 析法”的方法，以车间或部门工艺、工序(活动) 过程为主线，将其工艺、工序 (活动)分解成若干个小单元。江苏乐园新材料有限公司江苏乐园新材料有限公司环境环境/ /职业健康安全一体化管理职业健康安全一体化管理体系程序文件体系程序文件文件编号：LY/EM/OHSMSP0021 第 1
5、 版修订状态：危险源辨识、风险评价和危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序控制措施的确定控制程序第 2 页 共 3 页5.1.2.3 辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检 查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、 能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。 5.1.3 实施步骤 5.1.3.1 安全环保部将危险源清单和重大危险源清单发放到各职能部 门。由职能部门组织各车间或部门进行本单位的危险源普查。 5.1.3.2 各职能部门在车间(部门)危险源调查的基础上，通过对现场危险源评 审和复核，按以下原则确定危险源清单： a.危险源清单进
6、行简单叠加，一般不进行合并。 b.办公区域的危险源可由安全环保部门统一合并，合并后的每一危险源应标 注所在部门。 c.危险源/风险的规范表述：“名词+动词” ，表述时应尽可能做到简洁、直观。5.2 风险评价 5.2.1 风险评价方法：“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危 险源进行风险评价，确定重大危险源。 5.2.1.1 是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可 直接定为重大危险源： a.不符合职业安全健康法规、标准的。 b.相关方有合理抱怨或要求的。 c.曾发生过事故，至今无合理控制措施的。 d.直接观察到存在潜在重大风险（如泄漏、火灾、爆炸、中毒等）的。 5
7、.2.1.2 作业条件危险评价法（D=LEC 法）：根据三种因素的不同等级分别确 定不同的分值，再以其乘积 D 来评价危险性的大小。即：DLEC（L发生 事故的可能性大小，E人员暴露于危险环境的频繁程度，C发生事故产生的 后果，D危险性分值） 。见附表： 5.2.2 各职能部门根据上述方法评价出重大危险源，形成重大危险源清单 ， 上报安全环保部。 重大危险源清单应将危险源归类、汇总，即同一类设备或 同一工序（活动）的同一重大危险源归为一类，标明危险源存在的车间（部门） 。5.3 风险控制策划： 5.3.1 各职能部门对评价出的重大危险源，应策划控制方式，通过制定和实施 目标指标、管理方案以及采
8、取运行控制和应急准备与响应进行重点控制。 5.3.2 目标、指标和管理方案按目标、指标和管理方案管理程序执行。 5.4 危险源、重大危险源的更新5.4.1 安全环保部可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各 职能部门。江苏乐园新材料有限公司江苏乐园新材料有限公司环境环境/ /职业健康安全一体化管理职业健康安全一体化管理体系程序文件体系程序文件文件编号：LY/EM/OHSMSP0021 第 1 版修订状态：危险源辨识、风险评价和危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序控制措施的确定控制程序第 3 页 共 3 页5.4.2 各职能部门应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次
9、危险 源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行 补充。 5.4.3 当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、 工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变 化时，各职能部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定 的重大危险源清单报安全环保部备案。 6 6 记录记录 记录编号 记录名称 保存期 LY/EM/OHSMS-P002-1-1 危险源清单 长期 LY/EM/OHSMS-P002-1-2 重大危险源清单 长期7 7、更改记录表更改记录表 更改序号更改单编号更改人日 期更改处数更改标记情况不可接受风险的风
10、险评价依据、评分标准表评分标准 事故发生可能性事故发生可能性 （L）分值分值人员暴露的人员暴露的 频繁程度（频繁程度（E）分值分值发生事故的后果发生事故的后果 （C）分值分值完全可以预料10连续暴露10大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失100相当可能6每天工作时间6灾难，数人死亡，或造成很大财产损失40可能，但不经常3每周一次或偶然3非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失15可能性小，完全以外1每月一次2严重，重伤，或造成较小的财产损失7很不可能，可以设想0.5每年几次1重大，致残，或很小的财产损失3极不可能0.2非常罕见0.5引人注目，不利于基本的安全卫生要求1实际不可能0.1风险等级
11、划分评价依据D 值风险级别危险程度320一级极其危险，不能继续作业160-320二级高度危险，需立即整改70-160三级显著危险，需要整改20-70四级一般危险，需要注意120，可判其为不可接受风险。江江苏乐苏乐园新材料有限公司危园新材料有限公司危险险源清源清单单编号：LY/EM/OHSMS-P002-1-1填表说明：1. 风险评价中是非判断法栏中选填“Y” ，DLEC 法栏中填数值。2. 是否重大栏中属重大危险源填“Y” 。 编制： 审核： 批准： 日期： 江江苏乐苏乐园新材料有限公司重大危园新材料有限公司重大危险险源清源清单单编号：LY/EM/OHSMS-P002-1-2风险评价控制途径序
12、号工艺过程（区域/ 活动）工序（活动）/设备/人 员危险源风险存在部门是非判断D 值目标 方案运行控 制应急响 应备注 编制： 审核： 批准： 日期： 填表说明：1. 风险评价中是非判断栏选添相应的“a、b、c、d” ，其中 a. 不符合职业安全卫生法规、标准的；b. 相关方有合理抱怨或要求的；c. 曾 发生过事故，现今无合理控制措施的；d. 直接观察到存在潜在重大风险（如泄漏、火灾、爆炸、中毒等）的。D 值栏中填写分值；2. 控制途径中选择 相应的栏中填写“” ；风险评价控制途径是非判断法D=LEC 法序号工艺过程（区域/活 动）工序（活动）/设备/人 员危险源风险abcdLECD是否 重大目标 方案运行 控制应急 响应备注
