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1、四川省科技包装有限公司绩绩效效测测量量和和监监视视 控控制制程程序序文件编号：LX-QEO-MP24版本号：A0编写：审核：批准：受控状态：受控发放号：发布日期：实施日期：绩效测量和监视控制程序LX-QEO-MP24-A0第 1 页/共 3 页 1 1. . 目目的的通过对环境、职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以保证管理体系的有效运行。2 2. . 适适用用范范围围本程序适用于公司环境、 职业健康安全管理涉及需要监视和测量的过程。3 3. . 术术语语无4 4. . 职职责责4.1 行政部a）负责对员工的年度健康安全情况进行检查和体检； b）负责环境、职业健康安全管理体系培训及有效性的评价
2、； c）负责对公司特种作业人持证上岗的监督管理 ； d）负责环境和职业健康安全监测的外部联络； e）负责组织对环境、职业健康安全管理适用的法律、法规及其他要求进行监视； f）负责对环境、职业健康安全管理的目标、指标及管理方案的完成 及实施效果进行监测 评价； g）负责对环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行监督； h）对危险或存在隐患的作业实施监督检查； i）负责对过程中劳动防护用品使用的监督检查并做好记录。4.2 财务部a）负责环境、职业健康安全费用的统计分析，包括：公司劳动保护用品费用、健康安 全费用、安全奖惩费用、各项的测量费用。 b）做好季度、年度安全费用支出计划和支出汇总。4.3
3、 各部门：将监视和测量的相关信息提交 行政部。5 5. . 程程序序5.1 监测类型5.1.1技术性监测a）特种设备的定期检测； b）职业病检查，记录于员工健康档案 ； c）劳动安全卫生监测； d）环境方面达标数据的测量。5.1.2管理性监测a）目标、指标、管理方案完成情况及效果监测 ，记录于目标达成状况记录表 ； b）管理体系运行情况，记录于内部审核报告 管理评审报告 ； c）适用法律、法规及其他要求符合性监测 ， 法律法规和其他要求评价单 。5.2 监测方法绩效测量和监视控制程序LX-QEO-MP24-A0第 2 页/共 3 页 a）现场操作者自查； b）有关部门日常巡查； c）相关部门进
4、行专项检查； d）内部审核，记录于内部审核报告 ； e）管理评审，记录于管理评审报告 ； f）认证机构的监督审核； g）国家法定部门的定期监测； h）国家法定部门的例行检查。5.3 监测实施5.3.1技术性监测5.3.1.1 特种设备检测a） 公司的特种设备有:起重机、叉车、锅炉、空压机、压力管道 ； b） 按公司设施和工作环境控制程序执行；5.3.1.2 职业病检查依据国家有关标准和规定，定期组织有关员工进行体检，记录 员工体检报告5.3.1.3 环境监测委托有资质的部门（县环境监测站）进行。5.3.1.4 职业健康安全监测委托有资质的部门（县疾控中心、安监局）进行。5.3.2管理性监测5.
5、3.2.1 目标、指标、管理方案的监测a）行政部每季度对目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并做好检查记录； b）检查过程中发现管理方案不能满足职业健康安全管理目标的适宜性，或无法按期完 成时，行政部组织有关部门应及时对管理方案进行调整； c）行政部每年年底以前对体系目标指标的完成情况书面向管理者代表汇报，并提出下 一年度目标指标的修订意见 。5.3.2.2 体系运行控制的监测a）通过每年的内审、外审、管理评审和每 季度的体系检查对公司的体系运行及加工现场 情况进行评价，发现不符合，按 纠正、预防和改进措施控制程序 执行；b）行政部负责每月一次对体系运行情况进行检查，记录在 体系运行情况月度
6、检查表 。c）各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记录，并按 纠正、预防 和改进措施控制程序执行； d）公司的建筑物防雷、防静电、接地电阻值，由行政部组织车间及相关部门进行检测 ； e）生产技术部对公司职能部门和车间现场进行不定期检查劳动防护用品的配置和使用 情况，并保留记录。5.3.2.3 适用的法律、法规及其他要求的监测绩效测量和监视控制程序LX-QEO-MP24-A0第 3 页/共 3 页 每年组织公司各相关部门 按法律、法规和其他要求控制程序 对环境、职业健康安 全管理方面法律、法规及其他要求遵循的情况进行评价 。评价可采用会议或文件的形式， 发现不符合，按纠正、预防和改进措施控制程序 执行。5.3.3记录及不符合的纠正预防5.3.3.1 应保存监测记录，以进行数据分析。5.3.3.2 监视、测量中发现不符合按 纠正、预防和改进措施控制程序 执行。6 6. . 相相关关文文件件6.1 设施和工作环境控制程序 6.2 纠正、预防和改进措施控制程序 6.3 法律、法规和其他要求控制程序 7 7. . 记记录录7.1 员工健康档案 7.2 目标达成状况记录表 7.3 管理方案实施计划和业绩评审 7.4 内部审核报告 7.5 管理评审报告 7.6 法律法规和其他要求评价单 7.7 体系运行情况月度检查表 。
